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1、 2023年预算绩效管理工作总结 预算绩效治理工作开展状况 依据预算绩效治理工作考核方法文件精神，现将我局预算绩效治理工作总结如下。 一、加强治理制度建立 把制度建立作为开展绩效治理的关键环节，进一步增加支出责任和效率意识，全面加强预算治理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化治理水平，提升政府执行力和公信力。 二、全面实施预算工程绩效目标治理 一是加强预算编制绩效治理。一方面，强化工程绩效目标。每年对单位申报的预算工程进展全面梳理、加强审核、合理保障，全部工程必需有明细的资金测算，对无详细内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的工程，一律不予安排。 二是完善工程绩效治理责任。财
2、政部门批复下达年度预算时，通过标准格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现工程绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回局部工程资金，或在编制下年度预算时适当调减工程资金额度。 三是 积极推动工程绩效评价 。在加强预算编制环节的基 础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监视渗透到预算治理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监视审查。每个预算年度完毕后，由财政监视局牵头，各支出治理科室参与，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行状况监视审查活动。主要内容是对比年初预算确定的工程绩效信息，重点审查资金是否
3、符合规定支出范围；预算执行进度是否准时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价根底上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的工程开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反应预算科和相关支出治理科室，促进加强支出治理和下年度预算编审工作。 三、存在的问题 总的来看，我县预算绩效治理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些缺乏之处需要完善。 一是预算绩效治理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我县绩效评价工作已经开展，但评价工程数量和资金数额占市级工程总量和财政支出比重还不高。 二是评价
4、指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，工程之间差异性大，目前虽然中心已经公布共性指标，但真正能表达工程效果的共性指标，由于设置难度较大，还不能满意目前工作开展需要。 三是人员素养有待进一步提高。由于预算绩效治理工作开展时间较短，各预算执行单位人员对预算绩效治理熟悉不到位、理解不充分，对预算绩效治理业务不了解、不熟识，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。 四、下一步工作准备 一是逐步扩大绩效治理范围。在绩效目标治理方面，对于运转保障类工程较多的单位，探究实施单位整体支出绩效目标治理，施行整体支出评价。在工程绩效评价方面，逐步增加评价工程数量和
5、工程支出数额占比。 二是加强评价指标体系建立。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效治理要求和行业治理特点的共性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善共性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标准时纳入指标库，做到随时更新、完善。 三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反应与整改、鼓励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反应和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增加单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的工程取消，对执行不力的单位的预算要进展相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。 四是加强培训和指导。实行集中学习、讲座、专题会议 等方式，加大对绩效评价的人员培训力度，进一步统一熟悉，充实业务学问。 预算绩效治理改革在我县仍处于探究阶段，无论是理论还是实践都不购成熟，因此，我们现在实际执行时实行由易到难、逐步完善的方法，在实践中不断进展探究。 在上级领导悉心指导下，本级领导高度重视下，各预算执行单位大力协作下，信任我们的预算绩效治理工作肯定会越来越完善、肯定会跨越新台阶，取得更好的成效。 柳河县财政局预算绩效治理办公室