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1、工工程程设设备备中中心心指指标标类类型型 指指标标级级别别指指标标名名称称指指标标说说明明计计算算公公式式考考核核标标准准考考核核对对象象 数数据据来来源源支支持持文文件件经经济济类类1 1费费用用预预算算达达成成率率统计部门在考核期内实际发生的费用与年初既定的预算费用的比例，控制方向为守恒计算公式=实际预算发生费用/考核期内既定预算值/目标值*100%5%总法律顾问财务中心财务预算表1.11.1分分管管经经理理所所辖辖团团队队的的预预算算达达成成率率统计分管经理所辖团队在考核期内实际发生的费用与年初既定的预算费用的比例，控制方向为守恒计算公式=实际预算发生费用/考核期内既定预算值/目标值10
2、0%5%各部门经理财务中心财务预算表内内部部管管理理类类2 2战战略略报报告告提提交交及及时时年度战略目标规划报告按期提交计算公式=-晚交天数2分按通知时间前提交，每晚一天扣2分总监以上总裁办规划报告2.12.1规规划划报报告告质质量量合合格格率率对年度工作规划提出有建设性规划，评审后修改次数与目标次数的比例计算公式=1+（目标值-修改次数）/目标值100%最多修改三次，完成率最高115%总监以上总裁办评审次数2.22.2年年度度工工作作计计划划、总总结结提提交交及及时时对年度工作进行总结，制定下年度工作计划，业务计划，按规定时间提交按通知时间前提交经理以上副总裁计划总结报告2.32.3年年度
3、度制制度度制制定定计计划划完完成成率率指年度已编制完成的制度占年度计划编制的制度的比例，控制方向为增加计算公式=已完善的制度/计划完善的制度*100%100%经理级以上人员总裁办下发记录单2.42.4提提出出流流程程和和制制度度合合理理化化建建议议并并被被采采纳纳的的数数量量衡量对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量计算公式=被采纳建议/目标值100%3条建议部门经理总裁办提案个数3 3基基建建项项目目计计划划完完成成率率按公司发展规划开展的基建项目推进完成状况与计划开展项目的比率计算公式=基建项目按进度完成数/计划项目数工程师以上工程设备中心基建项目总结3.13.1工工程程前前期期准准备备
4、手手续续办办理理及及时时率率协助工程前期的土地征用、规划设计、协调建筑设计、招投标等。计算公式=未因协调不畅或办理不及时产生的工程拖延每拖延一周扣（）分工程师以上工程设备中心准备工作计划完成记录3.23.2基基建建项项目目预预算算控控制制率率基建项目实际发生的费用与预算费用的比例，控制在区间内计算公式=1-实际产生费用/预算费用*100%工程师以上财务部财务费用汇总表3.33.3基基建建项项目目质质量量验验收收达达标标率率项目骏工后验收达标个数与总完工项目的比例计算公式=验收达标数/总完工项目数*100%工程师以上工程设备中心项目验收报告3.43.4安安全全质质量量事事故故监管施工方安全质量，
5、保障工程施工安全，工程质量。实行扣分制安全、质量事故0工程师以上总裁办事故报告3.53.5项项目目资资料料存存档档安安全全及及时时率率基建项目申报的各面资料、图纸、验收报告等存档安全、完整，及时归档抽查不合格一次扣（）分资料管理员工程设备中心档案登记表4 4关关键键设设备备选选购购及及时时率率对各子公司选购关键设备时，参与供应商评审及时采购计划完成及时，未因评审拖延接到投诉一次扣5分设备工程师以上采购物流部采购计划总结4.14.1关关键键重重点点设设备备验验证证及及时时性性设备改良或技术改造后进行设备验收或验证，在要求时间内完成，不影响生产进度因验收不及时被投诉的次数工程师以上总裁办5 5技技
6、改改项项目目完完成成率率各生产子公司技术改造项目实际完成项目数与计划项目数比例，控制方向为提升计算公式=实际完成项目数/计划完成项目数*100%技术经理以上工程设备中心项目计划总结5.15.1技技改改项项目目质质量量达达标标率率技改项目验收合格项目与总技改项目的比例计算公式=技改验收合格项/总技改项目*100%技术经理以上工程设备中心验收报告6 6设设备备管管理理检检查查次次数数达达成成率率按设备管理规定，定期对生产子公司设备管理情况进行检查，实际完成检查次数与计划次数的比例计算公式=实际完成检查次数/目标检查次数*100%设备管理人员工程设备中心检查记录6.16.1设设备备检检查查整整改改项
7、项目目关关闭闭率率在设备管理检查中发现不合格项目，在规定时间内进行整改，整改达标项目数与计划整改项目数的比例计算公式=整改达标项目数/需整改项目总数设备管理人员工程设备中心整改总结7 7设设备备维维护护计计划划完完成成率率监控各子公司设备维护计划，检查完成数理与计划数量的比例每台设备建立维护台账，按设备维护、检测周期执行设备管理人员各子公司设备管理设备台账7.17.1设设备备维维护护保保养养计计划划执执行行率率考核设备维护保养计划执行情况计算公式=实际完成项目/计划完成项目1设备管理人员各子公司设备管理设备台账7.27.2设设备备大大修修理理计计划划完完成成率率考核设备大修理计划落实情况计算公
8、式=实际大修项目/计划大修项目1设备管理人员各子公司设备管理设备台账7.37.3设设备备完完好好率率设备出现故障时间与设备正常使用时间的比例，控制方向为提升计算公式=1-设备故障小时数/当月设备正常工作小时数*100%关键95%设备管理人员各子公司设备管理设备台账7.47.4设设备备利利用用率率正常使用设备数与设备总数的比例0.95设备管理人员各子公司设备管理设备台账7.57.5设设备备维维修修及及时时率率设备出现故障，及时维修，满足生产正常动转24小时内设备管理人员各子公司设备管理设备台账8 8设设备备管管理理技技术术人人员员培培训训计计划划完完成成率率每月执行一次，由设备维护进行培训由于未
9、培训，引起安全故障，每次扣10分工程师以上质量技术部、人力资源部培训记录内内部部管管理理类类团团队队建建设设类类9 9工工程程设设备备管管理理服服务务的的满满意意度度通过评价方式衡量证券中心为其他部门提供服务（检查、指导、提出改进措施等）的满意度，控制方向为增加计算公式=满意度评价平均成绩/目标值*100%人力资源中心所有成员人力资源中心组织进行评价满意度调查报告1010绩绩效效考考核核申申诉诉率率采用评价方式衡量企业员工满意度，控制方向为区间计算公式=集团人力资源中心所有员工满意度评价平均成绩/目标值*100%人力资源中心所有成员人力资源中心组织进行评价申诉记录1111员员工工岗岗位位胜胜任
10、任率率员工考核合格人数比例计算公式=合格人数/部门平均人数0.9人力资源中心副总监绩效专员考核成绩单1212人人才才培培养养与与输输出出下属成功竞聘或推荐成功的人数推荐1人加3分，竞聘成功1人加2分人力资源中心总监、副总监劳动关系专员人员调动汇总表1313生生产产技技术术系系统统专专业业技技术术人人员员流流失失率率考核公司关键人员稳定性情况计算公式=主动离职的专业技术人员数量公司专业技术总人数100；每超过1%扣2分专业技术人员主动离司率不超过15%，年度内淘汰率5%-10%人力资源中心总监、副总监招聘专员离职单1414部部门门职职责责岗岗位位职职责责制制定定的的及及时时性性由人力资源中心对各
11、中心的部门职责及岗位职责的编制下达计划，各中心依据计划完成相应的工作，人力资源中心提供过程中的必要支持计算公式=-晚提交的天数2分每晚于计划一天扣2分工程设备中心总监及所辖各部门经理人力资源中心岗位职责说明书、部门职能1515部部门门内内部部定定岗岗定定编编的的合合理理性性由人力资源中心组织各部门领导在总裁会议上对各部门内部定岗定编的合理性进行评审，确保部门人力效用最大化出现三项不合理处此项不得分，两项不合理完成率50%，一项不合理完成率80%不合理处不得多于3项工程设备中心总监总裁会议评审结果部门定岗定编文件临临时时任任务务类类考考核核频频次次 门门槛槛值值目目标标值值挑挑战战值值考考核核目目的的月/季/年月/季/年年度年度年度半年半年半年季度半年半年半年月度月度季度半年半年季度季度月度月度月度月度月度月度月度年度年/季/月半年半年半年月度年度