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1、A县生态园基础设施建设项目可行性研究报告第一章 概 述一、概要（一）项目名称A县生态园基础设施建设项目（二）项目主管单位、建设单位及法人代表主管单位：A县农牧局建设单位：A县XX开发有限公司法人代表：XX（经理）（三）项目建设地点A县XX镇XX村。 （四）建设规模与主要建设内容1、核桃基地建设总规模550亩，其中：育苗繁育基地130亩、核桃繁育基地420亩。2基础设施建设灌溉渠系4000m、主干道路3000m、管理用房500m2、配电设施1套。（五）建设期限项目建设期为1年，即20XX年。（六）投资规模及资金来源项目总投资500万元，其中：工程费用464.14万元、其它费用26万元、不可预见费
2、9.86万元；分别占总投资的92.83、5.2和1.97。在工程费用中：种植基地投资230.14万元、生产设备4.00万元、基础设施230.00万元；分别占工程费用的49.58%、0.86%和49.55%在总投资中申请省级预算内资金200.00万元，建设单位自筹300.00万元；分别占总投资的40和60。（七）效益分析本项目符合国家农业产业化发展方向和深入贯彻落实西部大开发的战略要求。A县是XX东部农业区的特色农业生产示范县，气候宜人，属于典型的XX瓜果之乡，地理条件非常适宜种植核桃等经济作物并且具有传统的种植习惯。项目此次规模为550亩，21000株，并且在项目实施后每年可增加种植面积155
3、5亩。通过该项目建设，将有效提高核桃产量，扩大种植面积，提高循化薄皮核桃品质，为核桃加工业提供优质原料，从源头上提高循化薄皮核桃产品的质量。可以充分发挥当地的资源优势，加快当地核桃产业化进程，稳定提高项目周边地区农民收入，促进农牧业的进一步壮大和企业发展，对稳步推进A县现代农业的持续健康快速发展，提高农民收入具有显著的作用。二、可研报告编制依据1、XX省特色农牧业“十二五”发展规划；2、B市“十二五”特色农业及产业化发展规划；3、项目区基本情况统计资料；4、项目实施单位提供的有关资料。第二章 项目区背景和建设必要性一、项目背景2008年中央一号文件关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民
4、增收的若干意见中提出：全面贯彻落实科学发展观，按照形成城乡经济社会发展一体化新格局的要求，突出加强农业基础建设，积极促进农业稳定发展、农民持续增收，努力保障主要农产品基本供给，切实解决农村民生问题，扎实推进社会主义新农村建设，促进社会和谐，夺取全面建设小康社会新胜利，加强农业基础地位，建立以工促农、以城带乡的长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局。保障农业资源环境和农产品供求平衡，加速转变农业发展方式。A县是全国唯一的撒拉族自治县。长期以来因受地理条件的限制，经济基础一直比较薄弱，主要表现在工业发展缓慢，县域经济总量不高，资源开发正处于起步阶段，为此，A县委、县政府在A县国民经济和社会发展
5、“十二五”规划纲要中提出了：以农业增效、农民增收为中心，以特色农业为主攻方向，大力推进农业产业化，努力提高农业综合生产能力，扩大具有县域特色的名、优、特农产品种植面积，重点发展线辣椒种植和优质薄皮核桃、杂交果、杂交油菜、中药材以及胡萝卜套种规模。核桃是吸光性较强的树种，光照充足有利于提高产量和坚果品质。循化核桃生长在海拔17601890m的黄河谷地无污染的环境区中。项目区昼夜温差大、日照时间长，年平均气温8.6，无霜期220d，特殊的地理气候等生长环境条件，循化核桃具有皮薄、仁厚、油脂多、富含多种维生素等优势，这种特征是其他任何核桃无法比拟的，属核桃品种中的珍品。自国家提倡农业结构调整和产业化
6、经营以来，循化核桃这种优势农产品种植面积不断扩大。随着A县核桃种植规模逐年扩大，核桃种苗的需求量也不断增加。A县无核桃育苗基地，A县所需的核桃种苗多从陕西、新疆两地引进，由于路途远、长途运输和管理不善等多种原因，致使核桃种苗成活率低，种植成本偏高，农民从中收益少。二、项目建设的必要性（一）发展名优品种，扶持特色产业发展的需要A县盛产的核桃皮薄、仁厚、油脂多，且富含多种维生素，属核桃品种中的珍品。核桃不仅具有益智、安神、补气、养血的保健功能，而且价格适宜，是不同层次消费者均易于接受、享用的滋补保健食品。循化薄皮核桃知名度的逐步提高，已成为当地政府乃至XX省业务部门致力倡导种植和加工的特色农产品之
7、一。目前循化核桃产业已呈现良好的发展势头，产业化基础已初步形成，也已成为当地群众增收致富的重要途径。群众种植积极性高，种植面积逐年扩大，加工、销售及与之关联的产业不断壮大。循化中华、振荣等省级重点农牧业产业化龙头企业采取“公司+农户+基地”的模式，形成产供销为一体的产业化链条，对核桃产业的发展起到了积极推动作用。该项目的实施为农民提供薄壳核桃的优质种苗，推动和促进核桃产业的发展和增效。（二）调整农业结构，开辟增收新途径的需要随着A县核桃种植规模逐年扩大，核桃种苗的需求量也不断增加。长期以来A县所需的核桃种苗多从陕西、新疆两地引进，由于路途远、长途运输和管理不善等多种原因，致使核桃种苗成活率低，
8、种植成本偏高，农民从中收益甚微。因此，XX绿山核桃种植公司在农业行政主管部门的引导下，自主培育核桃苗育苗基地，满足A县核桃种苗不断增加的需求，促进高效生态产业的发展， 为农业增效，农民增收开辟新的途径。该项目的实施可以为农民提供优质核桃大苗、壮苗，促进核桃种植业的发展，提早结果，提高核桃园的产量，促进农民增收和农业增效。（三）拓展就业渠道，促进新农村建设的需要该项目实施对扩大循化核桃种植面积，促进优势农产品规模化生产，带动核桃产业的发展，为农业增效开辟新的途径。可吸纳和安置农村剩余劳动力，可缓解城镇就业的压力，正确引导农民工的劳动转移，提高当地部分群众和农民的生活水平，为推进项目区新农村建设做
9、出积极的贡献，增加农民收入，加快少数民族地区脱贫致富步伐。三、项目建设的可行性（一）政府政策支持中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见颁布实施后XX省、海东行署，A县领导都十分重视农业产业结构调整，在A县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要中提出了：以农业增效、农民增收为中心，以特色农业为主攻方向，大力推进农业产业化，努力提高农业综合生产能力，扩大具有县域特色的名、优、特农产品种植面积，重点发展线辣椒种植和优质薄皮核桃、杂交果、杂交油菜、中药材以及胡萝卜套种规模。“十一五”期间通过基地建设，全县线辣椒种植面积达到2.5万亩，核桃种植面积达到2万亩以上。有利于XX绿山农牧业综合开发有限
10、公司把核桃产业做大做强，形成规模，实现农业增效、农民增收的目标，为项目的实施创造良好的政策环境。（二）科技服务体系健全项目区拥有近60名农业科学技术人才，建立有健全的地、县、乡三级农业服务体系，并经过多年的生产实践，A县已经探索和总结出一整套核桃生产和栽培技术，能够指导和带动项目区群众进行核桃的规模化生产。尤其是近年来，通过实施新型农民培训工程，培养造就了一大批土生土长的青年农民科技人才，从生产技术力量上为核桃产业的规模化发展提供了强有力的保障。（三）种植条件优越项目区位于B市A县黄河谷地，是一个农业耕作区，故不存在“三废”排放的问题。项目区生产、生活用水水质基本无污染。同时，周边地区没有厂矿
11、企业，不存在有害气体污染。项目区水体、大气、土壤等不存在污染现象，符合种植生产条件。同时A县黄河谷地适宜核桃树的生长，日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，有利于核桃的丰产、丰收和营养物质的积累。（四）风险评估本项目风险主要来自技术、市场和自然灾害。来自技术方面的风险可采取与核桃研究开发中心和外省市种苗基地良好合作关系的方法有效规避和对技术人员、操作工人进行技术培训。目前，XX省内尚无核桃种苗供应企业和种植基地，而核桃种植在省内尚属起步阶段，来自市场的风险较小，而自然灾害风险可通过当地气象部门提供气象信息服务和参加自然灾害保险方式来减少损失。第三章 项目区概况一、项目区概况（一）地理位置循化撒拉
12、族自治县位于XX省东南部，东接甘肃省临夏回族州，南临甘肃夏河县和历史文化名城XX同仁县，西与尖扎县为邻，北连化隆县，与民和县相望。地理坐标为北纬35253556，东经1020110249。东西长90km，南北宽40km，总面积约2060.15km2。（二）气候A县四周多有高山，盆地内空气湿润，气候特征呈多样化。川水地区年平均气温8.6，无霜期220d，一年可两熟，瓜果蔬菜品质好，产量高；浅山地区平均气温67，无霜期180d，一年一熟；恼山地区年平均气温45，无霜期120天，适宜种植耐寒作物。全县年平均降水量为265mm，太阳辐射强，年日照2685小时。河谷地区适宜核桃的种植。年均温8.6，最高
13、气温15.7，最低气温2.3，项目水源为黄河水，黄河干流从项目区北面通过，经A县主要水利灌溉体系黄丰渠将黄河水提灌至项目区。（三）社会经济条件A县是一个农业为主的民族自治县，农业经济是传统的主体经济。经过50多年的建设和发展，已建立了以特色种植业、畜牧业为支柱的生态农业和以电力、建材、绒毛加工、农产品加工工业为主支柱的地方工业基础，为全面建设小康社会奠定了初步基础。城镇居民可支配收入达到7956元/人，农民人均收入达到2320元。国家实施西部大开发战略和可持续发展战略以来，A县在国家和省政府的支持下，加强了基础设施建设和农田、草原基础设施建设，使基础设施条件得到了很大改善。西宁至循化、循化至临
14、夏、循化至同仁、循化至民和的等级公路已全部建成和运营，县城至街子、河北地区等乡镇的公路已建成通车，项目区有水泥公路与县乡公路连接，为本项目的建设提供了便捷的交通条件。A县黄河谷地的农村电网建设已经完成，10千伏高压输电线路从项目区通过，电源可就近接入；公伯峡水库至A县城的饮水水源工程已开工建设，可为本项目建设提供优质淡水。A县已建成了覆盖城乡的市场体系和物流服务体系，为核桃产品的销售提供了良好的市场条件。二、项目实施地点（一）项目实施的有利条件1、土地资源全县大部分地区土壤碳酸钙含量较高，属于弱碱性土壤，土壤PH值在7.58.5的占74.43，PH值超过8.5，呈强碱性的占25.57。2、气候
15、资源A县黄河谷地适宜核桃树的生长，日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，有利于核桃的丰产、丰收和营养物质的积累。3、科技资源B市科技资源优势明显，辐射带动能力强。近年来，针对广大农民科技素质低，组织化程度低的现象，B市六县政府、县农业局、林业局积极组织了各类果品种植培训班，到目前，全区已培训5多万农民，从生产技术力量上为核桃种植提供了科技保障。4、劳动力资源近年来A县政府实施的阳光工程，通过城镇下岗职工再就业培训和农民工技能培训，将普通的劳动者转变成为具有一定技能的人力资源，因此，该项目的人力资源主要依托政府实施的“阳光工程”中专门培训从事核桃种植和加工生产所需的农民技工，劳动力资源丰富，可满足
16、生产需要。（二）协作条件该项目核桃产业发展技术有保障。主要依托A县农业技术推广中心，并与XX省农科院、XX大学、XX省林业技术中心建立了长期合作关系。A县基层有从事林果技术推广的科技服务队伍50余人，从而保证了产业发展技术指导到位。（三）基础条件交通与通讯：项目区东距甘肃临夏103km，南距XX黄南州府同仁74km，西距化隆公伯峡30余km，北距省会西宁160km，A县境内公路四通八达，已形成了以XX镇为中心的城镇交通网络。项目区内有联通、移动等通信网络覆盖，电话实现程控化。区域网信息发达，对外联系度广泛，通讯便捷。供电：项目供电由黄化供电局统一配电。供水：该项目生产水源为黄丰渠，其水质满足生
17、产用水要求。三、主要障碍因素及解决方案（一）科学种植技术普及率低科学种植技术是种植核桃和温棚育苗的关键，但项目区多数农民不懂该技术。所以在项目实施前必须做好技术培训工作，让项目区群众掌握种植核桃的先进技术和温棚育苗后的种苗移植技术，确保项目顺利实施。（二）资金筹措难度大温棚育苗必须建造较先进的温室而需要大量资金。目前在金融部门降低投资风险的情况下，资金筹措难度加大。为此，可以以租赁土地的方式解决土地征用耗费大量资金的问题，减少投资。加大项目建设资金筹措力度，多方开辟资金筹措渠道，同时加大争取国家资金的力度，解决种植基地建设资金不足的问题。第四章 市场分析与销售方案一、市场分析该项目充分利用日光
18、温室设施，快速培育实生苗，适期采集加工处理接穗条，按照工厂化育苗流程，完成实生苗-定植-接穗处理-嫁接-田间管理-成品种苗的过程。日光温室大棚培育实生苗，准确及时采集加工接穗条，及时完成嫁接操作，合理密植定植，加强田间管理，培育成品核桃嫁接苗。与其他嫁接方法相比较，提早一年到两年时间，基本上可以三年实现成品苗子供应市场，时间短、见效快、成本低廉、更容易保证品种纯正。二、营销策略、方案、模式通过普及薄壳核桃种植技术和丰产栽培技术，以及科技示范户的示范种植，大力宣传优质核桃种苗优点和丰产性能，不断提高产品的知名度，提高核桃种植户的认知度，促进销售。依托A县农业技术推广中心和核桃种植协会，在A县黄河
19、谷地各乡镇和中心村建立核桃种植科技示范户、种植优质核桃嫁接大苗，促进核桃树的生长，以核桃园提早结果，丰产丰收的实例宣传群众，不断扩大种植规模，促进产品的销售。三、市场风险分析种苗产业的市场主要风险来自下游核桃种植业的发展速度。本项目产品有相当的竞争能力。据市场预测结果，嫁接核桃种苗在XX省内市场容量较大，本项目主目标市场为XX省河湟谷地和周边地区，产品运输成本相对低，采取正确的营销策略，可适应市场竞争的需要。总之，本项目虽有一定市场风险，但市场风险不大。本项目的主产品优质核桃嫁接苗具有提早结果，生产性能稳定的优点，具有良好的市场前景，市场风险不大。做好市场调查、新产品研发的建设工作。根据市场需
20、求及发展趋势研发科技含量的新品种，尽快占领省内外市场，为消费者提供品种纯正、适应强的优质种苗，满足市场不断增长的需求。第五章 建设方案一、建设内容与规模（一）核桃基地建设总规模550亩，其中：育苗繁育基地130亩、核桃繁育基地420亩。（二）生产设备含耕耘机具、耙、耱、修枝剪、篓筐、四轮拖拉机等。（三）基础设施建设灌溉渠系4000m、主干道路3000m、管理用房500m2、配电设施1套。二、技术方案（一）育苗技术方案1、种子处理春季播种干种时，播种前都应进行浸种处理。因为核桃种子外壳坚硬，吸水缓慢，如用干种子直接播种，常需5060d才能发芽。为了确保发芽，一般采用以下4种方法处理种子。1）冷水
21、浸种法：将种子放在缸（或桶）等容器中，倒入冷水，水量以埋住或超过种子为宜，为防止种子上漂，上边可加一木板再压上石头。浸泡710d，每天换1次水，或将核桃种子装入麻袋放在流水中，待吸水膨胀裂口时，即可播种。2）冷浸日晒法：将冷水浸泡过的种子置于强烈的阳光下暴晒几小时，待90%以上的种子裂口时，即可播种。如有不裂口的种子占20%以上时，应把这部分种子拣出再浸泡几天，然后日晒促裂，剩少数不裂口的可人工轻砸种子尖部。3）温水浸种法：将种子放在80温水缸中，随用木棍搅拌，使温度自然降至常温后，再浸泡810d，每天换冷水1次，待种子有部分膨胀裂口后，捞出播种。4）催芽法：种子经水浸而吸水膨胀、缝合线开裂后
22、，在温室、暖房或塑料棚内，用湿锯末（含水50%左右）或湿沙和种子混合（比例为3:1）后，也可采用沙种层积，堆放高度为4050cm，上盖草帘或湿麻袋片。温度控制在2530时，经过7d左右，种子便陆续发芽，可分期分批地挑出露胚根的种子，立即播种。催芽的种子出苗快、整齐，尽早达到嫁接粗度，节约用地，但比较费工。本项目采用冷水浸种法、冷浸日晒法、温水浸种法三种方法结合使用。 2、播种及苗期管理播种核桃，可分为秋播和春播。播种期的选择主要根据当地的气候条件。本项目采用温棚育苗，可在春季采用覆膜播种，播后约20天即可出苗。手工点播可分为床作和垄作。床作时株行距为15cm50cm。如为垄作应先整地做垄，垄宽
23、50cm，高20cm，垄距50cm。随后在垄上覆盖地膜，并在地膜两侧压土，然后在地膜两侧（相距15cm）打孔，将经过处理的种子播入孔中。放置种子时，应使其缝合线同地平面垂直，种尖也向一侧播下，这样出苗整齐。播后覆土510cm厚。床作可浅些，垄作要深些；春播可浅些，秋播宜深些。过去计算播种量，常按每亩（667m2）若干千克（如180200kg）计算。每千克种子约有120粒，应该按育苗株行距和种粒大小来计算。用大粒种子育苗，不仅当年的苗木粗壮，而且翌年长势也旺，利于嫁接。核桃春播后20d左右，开始发芽出苗，40d左右幼苗出齐。要培育健壮的砧木苗，就必须加强苗期田间管理工作。一般来说，在核桃苗出齐前
24、不宜灌水，以免造成地面板结。需及时灌水，并在表土干燥后进行浅松土。当幼苗出齐后，为了加快生长，应及时灌水。五、六月份，是幼苗生长的关键时期，在北方地区一般要灌水23次，并结合追施速效氮肥两次，每次每亩施硫酸铵10kg左右。七、八月份，雨量较多，可根据雨情决定灌水与否，并追施磷、钾肥两次。九、十月份，一般灌水23次，特别要保证灌好最后一次封冻水。此外，幼苗生长期间还可进行根外追肥，用0.3%的尿素或磷酸二氢钾液喷布叶面，每710d喷一次。在雨水多的地区或季节，要注意排水，以防苗木晚秋徒长或烂根死亡。及时中耕可以疏松表土，减少蒸发，防止地表板结，促进气体交换，提高土壤中有效养分的利用率，给土壤微生
25、物活动创造有利的条件。在幼苗前期，中耕深度为24cm，后期可逐步加深到810cm。中耕次数，可视具体情况进行24次。苗圃的杂草生长快，繁殖力强，与幼苗争夺水分和养分，有些杂草还是病虫的媒介或寄生。因此，对苗圃地必须及时除草和中耕。中耕除草应与追肥灌水结合进行，除在杂草旺长季节进行几次专项中耕除草外，每次追肥后必须灌水，并及时中耕和消灭杂草。3、砧苗定植与嫁接管理1）砧木定植地的选择与整地。根据核桃苗木的特性，定植地应选择地势平坦，背风向阳，排水良好和水源充足的地方。土壤以深厚、肥沃、质地疏松的砂壤为好。定植地选好后，于9月中旬进行深耕，深度在35cm以上，使土壤细碎、平整。结合深耕每亩施有机肥
26、5m3，碳酸氢铵15kg，过磷酸钙15kg，硫酸亚铁10kg。2）砧木定植密度为行距25cm，株距15cm，平均每亩4495株左右。采用穴播法播种。当苗木高达6070cm时，喷施磷镁精、磷钾精或腐殖酸钠1500倍液，以后每10d喷一次，提高叶面的光合作用，利于干物质的积累。5日中旬追肥一次，每亩施尿素15kg。3）苗木嫁接。56月中旬，选择核桃良种发育充实、饱满的腋芽，用特制的双刃刀在芽子上下（芽居中）横切达木质部，宽达接穗粗度的1/31/2，细心切下一个方块芽片。同样用双刃刀在砧木上取下一块与芽片等大或略大的砧皮，并在砧木切口处下方纵割两刀（防止伤流液对成活的影响），将芽片贴补在砧木切口处，
27、除芽子外用塑料绑条包扎严密。4）嫁接后管理。剪砧：嫁接后，嫁接部位以下叶片全部抹掉，部位以上留34片复叶后去顶。嫁接10d左石，进行第二次剪砧，留12片复叶。嫁接20d左右，当接芽萌发后，进行第三次剪砧，即接芽3cm以上叶片全部剪去。除萌：嫁接后要及时除去砧木上萌芽，以减少对接芽成长所需养分和水分的争夺。解绑和绑缚：当接芽长到20cm左右时，解去绑条或用刀片割断绑条，以免影响苗木质量。解绑后，及时用木棍或竹棍绑缚新梢。嫁接苗管理：当接芽长到30cm后，每10d左右在叶面喷施磷镁精、磷钾精或腐殖酸钠一次。8月上、中旬进行追肥，每亩施尿素20kg，9月上、中旬亩施磷、钾肥25kg，促进苗木木质化，
28、利于越冬。苗木嫁接后要及时中耕锄草，干旱时浇冰。4、病虫害防治病害：主要有核桃黑斑病和核桃炭疽病等。核桃黑斑病为害果实，也为害叶片和新梢，引起果实腐烂和早期落果，降低出仁率，是一种细菌性病害。防治方法：在萌芽前喷一次波美3度5度的石硫合剂，开花前后再喷200倍石灰倍量式的波尔多液，以后每隔20d左右连续喷药23次。核桃炭疽病主要为害果实，是一种真菌性病害，并与苹果炭疽病病菌能互为传染。防治方法可参照苹果炭疽病。虫害：主要有核桃举肢蛾、核桃小吉丁虫、木橑尺蠖、云斑天牛等。核桃举肢蛾又名核桃黑，华北产区发生严重，每年发生12d。幼虫蛀食青皮，引起总苞变黑腐烂，幼果脱落，核仁干缩，以老熟幼虫在土中越
29、冬。防治方法：结合深刨树盘，地面喷洒50辛硫磷300倍液毒杀；在成虫产卵和蛀果前喷5O杀螟松1000倍液或20速灭杀丁乳油5000倍液；受害较轻时在幼虫脱果前摘除虫果深埋。（二）基地育苗方案1、苗木繁殖方案嫁接接穗品种主要为中林1号、5号、辽宁1号、西林2号、晋丰、薄壳香。基地与陕西渭北核桃研究开发中心和山西临猗特种种苗基地建立了良好的合作关系,负责砧木的嫁接。为改变实生苗木遗传基因比较复杂，后代分离较大，不同单株间表型差异很大，结果期参差不齐，产量及果品差异大的落后现状，在核桃栽培育苗生产中，改实生苗繁殖为嫁接繁殖。嫁接繁殖的优点为一是能加速实现核桃良种化，二是能提早结果，显著提高产量和改善
30、品质，三是有助于矮化栽培。2、技术流程温室砧苗培育定植育苗嫁接苗销售、实现收入质量监控，技术支持嫁接1）砧苗：利用种子繁育而成的实生苗，主要用作嫁接苗的砧木。该项目选用砧木为核桃。砧木种类可选择核桃和核桃楸。2）定植育苗：将1年生砧苗移植到定植地，进行定植培育。3）嫁接苗：将2年生的砧苗通过嫁接，经1年培育后即可进行田间栽植，嫁接苗的接穗种类主要为中林1号、5号、辽宁1号、西林2号、晋丰、薄壳香。基地与陕西渭北核桃研究开发中心和山西临猗特种种苗基地建立了良好的合作关系,负责砧木的嫁接。嫁接穗全部由渭北核桃研究开发中心和山西临猗特种种苗基地提供。嫁接穗来源和嫁接技术有保障。（三）基础设施1、灌溉
31、渠系：砼结构。2、道路：内部局部道路为砼路面，便于物流和人流的出入，并满足生产、消防需求。3、管理用房：新建管理用房500m2，为砌体结构。 第六章 劳动安全、卫生与消防一、劳动保护与安全该项目中不使用有剧毒有害物质（农药为低毒农药），无高温和有害气体作业，劳动强度较低，设备安全使用，严格按规程操作；所有电器设备都安装.可靠的接地线路；用电设施，运转设备加防漏电和防护罩装置；对职工进行安全生产教育。建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。各工序必须严格遵守操作规程，操作人员不能私自调换工作岗位，不允许串岗。二、消防育苗温棚和管理房屋要按消防安全的要求，配置灭火器和灭火工具，道路建设要通畅
32、，符合消防安全的要求。第七章 环境影响评价一、环境影响分析（一）法规中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法。（二）标准污水综合排放标准GB8978-1996；大气污染物综合排放标准GB16297-1996；（三）项目建设中对环境的影响该项目建设过程中会产生一些灰土扬尘和建筑垃圾；建筑施工机械产生的噪声会对周围环境产生一定影响。（四）项目运营过程中对环境的影响本项目建成、投产、并达到设计能力后，增加林地面积，并推动和促进了核桃种植业的发展，有利于保持水土，增强防风固沙，涵养水源的生态功能，有利于生态环境的保护。在劳动过程中，会产生生活废水、生
33、活垃圾和其他固体废物，如不能及时、妥善处理，就会对周围环境造成污染。1）废水：本项目投产后，主要为少量生活污水。污水处理处理后，达标排放。2）固体废弃物：本项目产生的固体废弃物有冬季取暖产生的少量炉灰渣、枝干、树叶、杂草等。固体废弃物要根据性质、成分、来源的不同，采取相应的环保措施进行处理。二、环境保护措施（一）项目建设中环境保护措施在项目建设中，要依据建筑工程环保施工的有关规定，进行文明施工。施工场地要经常洒水，减少扬尘；拉运砂、石、砖、瓦和建筑垃圾的车辆要慢行，并对货箱进行覆盖，防止建筑材料或建筑垃圾遗洒到公路上。发生建筑材料和建筑垃圾散落时，要安排专人及时清除，防止对环境造成污染。（二）
34、项目运营过程中环境保护措施废水处理：生活污水处理采用发酵处理措施进行处理，处理后作为优质有机肥用于核桃育苗。固体废弃物的处理和利用：本项目建成投产后，产生的固体废弃物有树叶和炉灰渣、生活垃圾等。要分类进行处理和利用。对产生的苗木的枝叶、杂草等进行集中发酵处理后，作为种植的有机肥料；生活废弃物和少量的不可回收利用的生产废弃物，无毒，可作一般固体废弃物集中收集处理。化肥农药残留：该项目在生产中使用的肥料主要采用农家肥，并采用测土配方施肥的措施，少用化肥，促进核桃苗的生长。采用物理的生物的及农艺的综合措施防治病虫害减少化学农药的施用，防止化肥、农药的污染。第八章 项目组织与管理一、组织机构与职能划分
35、该项目由A县XX开发有限公司负责建设和营运。该公司实行总经理负责制，并根据公司法和管理的要求，组建管理机构。机构健全，内部管理体系完善，机制灵活。劳动人事管理实行员工聘用制和劳动用工合同制的人事管理制度。二、经营管理模式公司+基地+核桃协会+农户三、项目管理措施为保证项目顺利实施，项目实施采用项目法人责任制，严格按照基本建设程序进行，工程实行招投标和工程建设监理制度以确保工程质量。加强设计施工管理。确保工程质量，严格资金的审计和使用管理，以确保项目按要求完成。（一）组织管理1、在项目管理领导机构的统一安排下，主管部门根据有关部门的职能，按业务分工全力做好项目建设实施的协调工作，加强项目管理，抽
36、调专业技术人员为工程建设提供服务，确保项目建设顺利进行；2、项目管理领导机构统一协调各方面的关系，切实安排进度计划并监督工程建设顺利实施；3、建设项目批准后，要落实项目法人责任制，指定项目负责人，专职负责项目实施，不准擅自更改批准的建设项目规模、技术标准和建设内容，以保证工程计划的严肃性。（二）资金管理要确保建设资金专款专用、专账存储，不能挤占挪用。建设资金必须按工程设计的规模和内容，实行内部提款报账的财务管理制度，要加强对资金使用的追踪、检查和审计工作，严格财务制度。（三）项目建设管理1、实行工程监理制。为确保工程质量，建设工程实行监理制；2、实行竣工验收制度。项目建成后，必须按照国家有关规
37、定进行竣工验收后方可交付使用。同时加强项目档案工作，从项目筹划到工程竣工验收各环节的文字资料要严格按规定收收集、整理、归档。3、根据国家发展计划委员会发布的工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定的规定，应对该项目所涉及的设计、施工均采取招投标制。四、技术培训主要是对基地种植户进行技术培训，培训内容包括：科学种植技术、育苗、移苗、病虫害防治等技术。同时邀请省、地、县农业科技专家和技术人员对基地管理、生产人员进行科技知识培训，即生产操作技术和管理经营知识培训，尽快掌握生产技术。管理人员和技术人员经培训后持证上岗。第九章 投资估算与资金来源一、投资估算依
38、据1、建筑工程采用XX省建设工程消耗量定额（建筑工程、安装工程、装饰装修工程）2004、XX省建设工程消耗量定额基价（建筑工程、安装工程、装饰装修工程）2004，并参考本地区类似工程投资情况估算；2、水利投资按国土资源部颁布的土地开发整理资金管理暂行办法确定资金支出。3、苗木采购价按现价市场价计； 4、二类费用按国家和XX省有关部门规定标准估算。 二、投资估算与资金来源项目建设投资总额500.00万元，其中：工程费用464.14万元、其它费用26.00万元、不可预见费9.86万元；分别占总投资的92.83、5.2和1.97（附表）。在工程费用中：种植基地投资230.14万元、生产设备4.00万
39、元、基础设施230.00万元；分别占工程费用的49.58%、0.86%和49.55%在总投资中申请省级预算内资金200.00万元，建设单位自筹300.00万元；分别占总投资的40.0和60.0。 25 表9-1 A县生态园基础设施建设项目投资估算表序号项目单位数量单价（元）投资额（万元）备注一工程费用386.09（一）种植基地279.791核桃育苗基地亩130131.951.1种子kg247003586.45190kg/亩，共130亩1.2整地工日15607010.92土地平整、作床、播种施肥等12个工日/亩1.3抚育管理工日31207021.8424个工日/亩1.4化肥kg1820035.4
40、6基肥1次、年追肥3次，2年、20kg/亩1.5农家肥m1040606.24包括运费、8m/亩1.6病虫害防治亩130801.042核桃生产基地亩420147.842.1苗木费株210003471.450株/亩，3年生2.2整地工日25207017.646工日/亩2.3栽植工日16807011.764工日/亩2.4抚育管理工日/亩33607023.52包括松土、除草、施肥等，按两年计算、4工日/亩2.5化肥kg1680035.04按两年计算、20kg/亩2.6农家肥m25206015.12包括运费、6m/亩2.7病虫害防治亩420803.36（二）生产设备套14000010.51嫁接设备套20
41、2500.52农用车套250000104T（三）基础设施建设95.81灌溉渠系m120012014.4“U”，砼结构、内径60cm深55cm2主干道路m180024043.2宽3m、砼结构3围栏m3000309钢丝，砼立柱4浸种室m120130015.6砖混结构5浸种池m404001.6砼结构6管理用房m100120012砖混结构二其他费用99.311土地流转费亩55070077建设期两年2可研报告编制费3.93勘察设计费5.8 4建设单位管理费3.9 5技术培训费4.8 6工程监理费3.9 三不可预见费14.6合计500第十章 财务评价一、评价依据一、依据1、国家发改委、建设部颁发的建设项目
42、经济评价方法与参数（第三版）；2、原料价格、产品价格按2011年第一季度的市场价估算；3、国家税务局于1994年颁发的增值税条例和实施细则。二、基础数据1、项目计算期和建设期：项目计算期16年。建设期2年。2、生产负荷：按经验数据投产第1年70%，第2年达到100%。3、基准收益率：根据行业经验按10%计算。4、折旧和摊销：构（建）筑物25年按综合年限30年计，机械设备按10年计，其他固定资产按5年计，残值率5%；无形资产按10年均摊，其他资产按5年均摊，不计残值。5、其他基础数据：修理费按当年折旧费的50%计算；福利费按工资总额的14%计算；其他制造费用：建设投资的4%；其他管理费用：同人员
43、年工资及福利费；其他销售费用：销售收入的5%；增值税税率17% ，城建税7% ，教育费附加3%；所得税25%；盈余公积金：税后利润10%。二、销售收入和销售税金及附加估算1、产品销售收入项目产品包括肉制品、沼气发电和商品有机肥三类。肉制品包括分割冷却肉产品和熟肉制品两大系列27种产品。产品售价根据近几年平均市场批发价格确定，见下表。达产年，预计可实现销售收入13445.55万元，见附表4。表11-1 产品售价估算表序号产品系列细分产品预计产量(吨)平均售价(元/公斤)一肉制品30001速冻产品羊肉串、牛肉串、羊肉片、牛肉片、牛肉丸子、羊肉丸子1000342涮品羔羊腰花、水晶羊肚片、黄喉、羊百叶
44、300323酱卤产品酱牛肉、酱羊肉、五香牛腩300434肉干产品牦牛肉干、风干牛肉4001505方便产品风味牛杂、风味羊杂200306碳烤产品烤羊腿、烤羊排、烤羊腱、西北手抓400477灌制系列产品牛肉肠200408休闲系列产品香辣牛肉、牛肉块（五香）、香辣牛板筋、豆豉肚丝20038二沼气发电268.27万千瓦5500元/万千瓦三商品有机肥14400700元/吨二、销售税金及附加按照国家税法规定,该项目按17%上缴增值税；城建税率为7%；教育税附加税率为3%；经测算正常年年增值税为592.9万元，城建税为41.5万元，教育税附加为17.79万元，销售税金及附加总计652.19万元，详见附表4。
45、三、总成本及经营成本估算一、总成本费用本项目正常年总成本费用为11646.74万元（第4年），其中：固定成本2281.76万元，可变成本9364.98万元，详见附表6。其中：1、原材料及燃料动力费用正常年，预计需原材料和燃料动力费为9364.98万元，其中原材料费用8932.98万元，燃料动力费432万元。原材料费用中，肉品加工原材料费用8453.5万元，主要包括精选牛羊肉、带骨肉、碎肉、牛羊杂等，分别按平均每吨2.6万元、2.4万元、1.2万元、1.5万元估算，其他辅料和包装材料按经验数据列估。2、工资及福利费本项目需各类生产职工148人，按平均工资1800元/月计，福利费按职工工资总额的14%计取，预计年工资福利费用为364.44万元。3、折旧费和摊销费预计达产年年折旧费333.14万元，摊销费27.77万元，详见附表5。4、修理费年修理费按折旧额的50%计，项目年修理费为166.57万元。5、其他费用分其他制造费用、其他管理费用和其他销售费用三项，预计正常年