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1、年产8万公斤特种水产品（鳜鱼）养殖示范基地项目可行性研究报告目 录 第一章 合作社基本情况1一、合作社概况1二、运营状况2三、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况3第二章 项目立项背景4一、项目建设必要性分析4二、优势分析6三、市场分析9四、合作社成员对申请项目的支持情况11第三章 项目目标13一、建设规模13二、建设规划和布局13 三、季节安排13第四章 项目建设方案14一、主要建设内容14二、主要技术参数18三、项目涉及的相关环保措施18四、项目组织与管理19第五章 投资估算与资金来源22一、 投资估算依据22二、投资估算22三、资金来源23四、资金使用和管理23第六章 效益分析24一、
2、经济效益24二、社会及生态效益25第一章 合作社基本情况一、合作社概况铜陵市老洲乡西夹江特种水产养殖专业合作社成立于2014年10月，注册资本为400万元，属股份制，主要经营范围：鳜鱼、江虾、螃蟹等特种水产品养殖；生猪、鸡等畜禽养殖；农业项目开发；粮食种植等。由民主村村民洪爱国联合该村水上运输大户、水产养殖大户、粮食种植大户及部分渔民组建。出资构成情况：洪爱国以自己承包的老洲乡西夹江1000亩水面5年经营权年经营权折合人民帀50.09万元加现金153.91万元入股，共计204万元，占总股本的51%；民主村水上运输大户 等2人每人现金出资30万元共计60万元入股，每人占总股本的7.5%；生猪、生
3、态鸡养殖大户 等2人每人现金出资30万元共计60万元入股，每人占总股本的7.5%；粮食种植大户 等4人每人现金出资10万元共计40万元入股，每人占总股本的2.5%； 等4人每人现金出资9万元共计36万元入股，每人占总股本的2.25%。收益分配机制：每年按税后盈余总额的5%提取公积金，并将份额计入股东账户；前三年可分配盈余不返还，作为合作社发展流动资金，从第四年起，每年按当年可分配盈余总额的60%返还。其它事项按合作社章程的相关规定进行处理。项目单位铜陵江心洲特种养殖专业合作社法人代表、理事长：洪爱国，1968年出生，现年47岁，高中学历，从事建筑工程承包20多年，一直热衷家乡经济和社会事业的发
4、展，出钱出力，深受乡民好评，从事特种水产养殖是实现个人事业转型发展和为家乡经济社会事业加快发展的重要内容。合作社成立后,下设财务部、生产与技术部、销售部、财务部。合作社办公地点位于民主村西江办生态养殖基地内，占地面积2200平方米，建筑面积800平方米，为活动板房。合作社主要成员有：理事长1人，财务部2人，生产与技术部3人，销售部3人，生产工人8人，共计17人，其中大专以上文化程度4人。自合作社成立以来，严格按照章程的规定，建立健全了各项财务管理制度并上墙，合作社账目定期向社员公布，并采用计算机会计软件记账，随时方便社员的查阅，确保账务处理公开、公正、精确。二、运营状况1.主业发展情况。合作社
5、主营业务主要是江虾、螃蟹、鳜鱼、大口鲶等特种水产品的捕捞、养殖，主导产品为特色江鲜虾、蟹、鱼。2014年建立了3000平方米的鳜鱼网箱养殖示范片，年产商品长江鲜活鳜鱼8800，年销售收入45.76万元，年净利润22.26万元，1000亩夹江水面江虾、螃蟹、鱼捕捞及二次养殖，年销售收入69.14万元，年净利润20.21万元。2015年在项目区政府大力发展特种水产品养殖基地建设的政策鼓励下，并结合特种水产品基地总规划，拟新建10000平方米鳜鱼网箱精细养殖示范场。2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。2014年实现销售收入114.9万元，净利润42.47万元。本年盈余42.47万元，年末未分
6、配盈余42.47万元。2014年固定资产合计131.38万元，其中在建工程28.45万元。流动资产335.65万元，资产总计467.03万元。流动负债50.04万元，其中应付工程款24.56万元，应付盈余返还25.48万元。所有者权益416.99万元，其中资本金400万元，剩余盈余16.99万元。负债和所有者权益合计467.03万元。三、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况。由于合作社成立时间较短，项目逐步发展，未申报各级部门有关项目资金。 第二章 项目立项背景第二章 项目立项背景一、项目建设必要性分析、项目建设背景。本项目区老洲乡四面环水，是一个独立的江心洲，由老洲乡圩、幸福圩、民主圩三个
7、独立圩口组成，其中幸福圩与成德圩、老洲圩与西江沙洲自然成夹江水面积达2000亩，老洲圩东大堤与外滩结合部水网密布，可从事水产品养殖面积达1000亩。域内无工业污染，有“天然公园”的美誉。目前，项目区内从事水产品养殖的个体企业有8家，养殖面积约1400亩，主要养殖鱼类为鲢、鳙、鲤、青、草、鲫、鳊等一般品种，由于规模小，单位养殖成本高，经济效益较低。为充分发挥项目区水资源优势，进一步加快当地水产品养殖水平和经济效益，项目区政府自2009年以来，积极与项目技术信托单位安徽农业大学、铜陵县水产开发总公司联系，在经过实地考察调研的基础上，依据国家、省及地方发展渔业生产的方针政策，科学编制了老洲乡特种水产
8、品养殖产业基地建设规划（以下简称规划），通过发展鳜鱼、螃蟹等特种水产品养殖，增加渔民收入，刺激项目区经济、社会和谐发展。本项目按照规划要求，由项目单位投资开发，拟通过示范推广，带动当地大力实施特种水产品养殖，形成产业基地，做大做强鳜鱼养殖产业，加快新农村建设。项目建设的必要性1、适应渔业产业结构调整的需要。历年来，我国淡水养殖一直以青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊等为主，90年代以来，河蟹、甲鱼、虾类等名特优品种的养殖规模发展起来，到90年代未21世纪初，市场供求渐趋饱和，并出现了结构性过剩，养殖效益大幅下滑。因此，选择优良品种，调整产业结构成为当前渔业发展的主线。 鳜鱼又称桂花鱼。其肉质细嫩，味道
9、鲜美，蛋白质含量高，且有补虚劳、益脾胃之功效，是一种经济价值极高的名贵水产品，被誉为“淡水石斑”，历来为人们所喜食。在当前饵料和化肥价格猛涨，养殖鲢、鳙鱼等常规品种增产不增收的情况下，发展名特优，走高产、优质、高效渔业之路，是形势所逼，大势所趋。2.2.2刺激地方经济增长的需要。池州市贵池区素有“鳜鱼之乡”的美称。2008年，全市池塘主养鳜鱼面积6000余亩，网箱养殖200余亩，大水面套养鳜鱼8万多亩，总产量达1400余吨，销售额超亿元，畅销全国28个省市地区，“秋浦花鳜”已成为该区经济发展的一张名片，远近闻名。广东中山市7085亩桂花鱼，亩产约2500公斤，总产值8亿多元。本项目区老洲乡可养
10、水域面积约3000亩，通过对现有渔场基础设的改造，加强人员技术培训与宣传引导，建设1200亩特种水产品鳜鱼养殖产业基地，着重示范推广人工渔池混养和网箱高效混养模式，可以年产无公害商品鳜鱼120万公斤，以最低批发价格45元/计算，年产值达5400万元，并可综合解决当地约300名劳动力的就业问题。2、满足市场消费需求，维护长江渔业生态平衡的需要。人们喜食鳜鱼，一是其肉质鲜嫩，营养价值高，而大多数消费者对长江野生鳜鱼有更多偏爱，主要源于长江野生鳜鱼其商品特性更为明显，且质量安全。这就造成了渔民对长江野生鳜鱼的酷渔滥捕，致使长江野生鳜鱼数量日益减少，目前已处于渐危或濒危状态，这不利于整个长江水域渔业生
11、态平衡的维护及其可持续健康发展。人工驯化养殖的鳜鱼可以减少人们对长江野生鳜鱼在数量上的依赖，但由于不同地区养殖水面水质的不同，商品鳜鱼的质量难以保证。项目区利用自然夹江水面和改造后的外滩渔场（管道引长江水循环处理，人工营造鳜鱼生长环境），采用人工网箱养殖和散养，在提高产量的同时，使商品鳜鱼的质量达到或接近长江野生鳜鱼的质量，经满足日益增长的市场消费需求，降低人们对野生鳜的依赖和偏好，为维护长江渔业生态平衡做贡献。二、优势分析项目建设地点选择。本项目地点位于老洲乡老洲圩和平、民主两村西江段，远期总规划面积1000亩，为老洲圩与江心沙洲夹江水域。2008年国家实行长江主航道清淤工程，夹江水域中部起
12、坝，部分水域被隔断。由于工江三峡大坝的建设，使夹江水域水流流速变缓，除7、8月份主汛期外，水位处于水坝以下，形成了天然的淡水养殖水面，总面积约2000亩。同时，老洲大圩民主西江段西大堤外滩涂地较多，经适当改造即可作为鳜鱼养殖池塘，总面积约1200亩。自然条件1、气候、水文状况：铜陵地区气候温暖湿润，春夏多雨，雨量充沛，盛夏炎热，秋季干旱，冬季温和，无霜期长，四季分明而春秋较短，属亚热带温润季风气候。年平均降水量 1370毫米，春雨占3038%，秋雨一般占1520%。年平均气温16.2，极端最高气温41，一般发生在7月份；极端最低气温为零下11.9，一般发生在2月份。无霜期年平均为230天，全年
13、日照为20002050小时。气候条件非常适宜鳜鱼正常生长。全年主汛期为7、8月，大堤与外滩延伸处渔池防汛能力达到13.20米（坝埂头水位），正常年份（2000年2014年未长江水位对渔业生产不构成任何影响）渔业生产能正常进行。2、水质、土质条件：项目区无任何工业污染源，三大功能区水源以长江水、雨水为主，溶解氧10 mgL以上，水体中氨氮含量0.0125m g/L,氯离子浓度为0.0009m g/L,pH值为7.0-8.5，透明度40cm以上。水质条件达到无公害鳜鱼池塘养殖技术规程GB11607 渔业水质标准、NY5051 无公害食品- 淡水养殖用水水质要求。土壤以沙壤土为主，透气性好，特别适宜
14、鳜鱼养殖。3、社会经济状况地理位置优越、交通运输便利：项目区与市、县城区仅一江之隔，乡渡口运输过江后可直接进入铜陵市、县城中心。往来渡运时间仅需10分钟。项目区内南北、东西主干公路贯通全乡，新农村建设的村村通、组组通水泥道路畅通。电力、通讯条件：全乡供电线路全部经过农网改造，电力供应正常。三大功能区主要供电线路都有供电专线接入。中国电信宽带可正常接入使用，中国移动、中国联通在项目区建有两座移动信号塔，手机信号连接顺畅。社会经济条件及产业关联发展现状：项目经济以第一产业为主，蔬菜、棉花、油菜为三大主栽农作物，其中光辉村蔬菜基地是市“菜蓝子”经济重点工程之一，全乡蔬菜种植面积逾5000亩。光辉太阳
15、岛是市重要的旅游基地，是环天井湖旅游经济带开发的重要部分，年接待游客达10万人次。民主村、和平村近几来由于土地流转，大部分年轻劳动力外出务工，但收入不稳定，发展特种水产养殖，可以有效解决因土地流转外出务工人员增加收入。项目区内现有8家渔业生产企业，总养殖面积达1400亩，因普通水产品养殖受市场供求影响造成的效益下滑，企业正在谋求养殖品种结构转型，其中鳜鱼养殖成为其首先品种。铜陵县水产开发总公司指导项目区成德村特种养殖合作社进行网箱鳜鱼养殖已取得成功，养殖水面积达10亩，箱体20组4000平方米，年产商品鳜鱼12000，经济效益和社会效益十分显著。4、项目建设条件优劣势分析本项目符合安徽省渔业十
16、二五发展规划、安徽省渔业富民行动实施意见、安徽省2015年省级农业财政补助市县项目申报指南政策支持。项目区地处长江江畔，淡水资源丰富。本地区鳜鱼除少量由本地区自然捕捞和养殖外，全部由外地供应，而本地区消费量水平较高，年消费量均保持在12万公斤水平，销售市场广阔。科技支撑条件好，已有成功范例，技术依托单位技术力量强，战略合作伙伴安徽农业大学可以给予项目技术平台大力支持，技术有保障。水电路待基础设施条件较好，适当投入资金便可使用。三、市场分析项目产品市场供求现状及前景分析鳜鱼的人工养殖，早在30年代我国广东地区就进行过鳜鱼的池塘养殖；50年代末期又开始了对鳜鱼的人工繁殖进行研究，由于没有技术的突破
17、，鳜鱼养殖发展十分缓慢；至70年代初期，鳜鱼的人工繁殖获得成功，其人工养殖才有了新的发展。由于鳜鱼终生以活鱼虾为食，在天然水域养殖中被作为凶猛性鱼类加以清除限制，使其天然资源逐年减少，远远不能满足市场的需要。改革开放以后，随着科学技术的发展和人民生活水平的提高，鳜鱼养殖取得了可喜的成绩。由于鳜鱼的肉食性使集约化养殖鳜鱼难以形成规模，湖北省水产科学研究所已成功地完成了使用配合饵料养殖鳜鱼的大规模驯饵与网箱集约化养殖的生产操作方案，且该配合饵料已由深圳康达尔集团饵料公司试生产，并在湖北、广东等地用网箱驯饵规模已达52477尾，并取得一定经济效益。中国科学院水库渔业研究所也成功地完成用死鱼和鱼块在水
18、库网箱中将鳜鱼种养成商品规格，解决了用鲜饵料集约化养鳜的技术难点。鳜鱼配合饵料的研制成功及鲜饵料的使用，使鳜鱼规模化发展有了坚实的饵料基础，其养殖前景可观。广东、江苏、湖北和湖南四个省区已成为我国鳜鱼养殖的主要地区。我国每年鳜鱼产值约为200亿元，销量约为40万吨。2014年8月份华南地区鳜鱼出现了最高塘头价40元/斤。2014年9月江苏鳜鱼平均批发价达到101.83元/，与2013年同期相比涨了34.6%。秋未冬初后，全国各地鳜鱼价格随着广东鳜鱼的大量上市，条口价一般保持在50-60元/，最低是也保持在20-22元/。2014年5、6、7月，全国各地鳜鱼销售火爆，价格行情基本都保持在50-7
19、5元/，而且是有多少卖多少。国家商务部统计数据显示，随着国民经济的高速发展，人们生活水平和生活质量的不断提高，人们的餐桌肉食已由畜禽类逐步向水产品转变，而名特优水产品已成为部分消费者的首先，需求总量一直呈上升趋势。近三年，全国鳜鱼的养殖面积分别是135万亩、140万亩、142万亩水平。而高价格说明市场消费需求旺盛，本项目全面投产后，年产无公害商品鳜鱼32000，借助于本市四通八达的交通运输条件，开拓周边一线城市的销售市场，空间巨大。 本项目利用长江丰富的水资源及人工饵料鱼的培育，并在技术依托单位的技术指导下，通过土地综合开发治理利用，生产无公害的鳜鱼产品，产品质量是有保证的，成本优势是十分明显
20、的，借助于本地区高消费水平和较大的市场需求量，本项目的产品在本地区的市场份额在项目正式投产后，两到三年内将达到80%以上。同时借助于老洲乡独特的地理、交通环境以及已形成的地区性长江生态鱼产品品牌知名度，开拓周边江、浙、上海等地区市场前景也很广阔。市场风险分析本项目的实施目标销售市场风险较小，主要是得益于猪肉产品价格的不断提升，选择性肉食品相对价格较低，可以刺激本项目产品的市场销售量。内在风险因素主要有饮料鱼饲养成本的提高、动力燃油和电力消耗成本以及劳动力成本的转嫁，使项目预期效益有所下降。在开发本项目的同时，为防范上述成本上涨因素对项目营利的影响，并结合国家产业政策的支持，计划再上生猪养殖项目
21、。一是利用农村劳动力转移，农村土地空闲地增多的趋势和事实，结合国家土地流转政策和农业综合开发土地治理政策，通过土地方式和土地综合开发治理，新建1000亩粮食、经济作物生产基地，为生猪养殖厂和人工饮料鱼提供饮料；二是新建生猪养殖厂，利用丰富的秸杆资源，新建秸杆沼气供气站。一方面向村集中小区提供日常用气，增加收入。另一方面配建沼气发电装置，可以向项目提供动力，抵销燃料价格上涨对营利的冲击，同时，降低成本，提高市场竞争力。再就是沼气废渣可作农业生产有机肥料和家鱼饮料辅料，均可降低生产成本。本项目通过配套建设农业生态产业链，大力发展农业循环经济，不但增加项目单位总体收入水平，同时有效缓冲市场不确定因素
22、对项目营利能力的影响。四、合作社成员对申请项目的支持情况根据章程有关条款规定，合作社重大必须经合作社股东大会讨论通过方可实施。因此，我社对是否决定实施该项目并组织申报，于2015年3月20日召开了社股东大会，并形成会议记录。会议认为，实施该项目是我社发展的重要方向，符合合作社成立初期拟定的投资重点。实施该项目，将有利于拓展合作社销售渠道，增加品种配套市场竞争优势，且符合市场供求规律，前景较好。同时，项目区资源优势明显，给项目顺利实施提供了重要保证。项目一旦建成达产，将大幅增加合作社利润。并能够带领周围群众，开发当地丰富的水资源优势，发家致富。会议一致通过利用合作社注册资本金和上年末未分配盈余作
23、为项目建设投资。若资金不够，可以通过银行信贷等渠道筹措资金，确保项目顺利建设投产。会议认为，国家加大对农业的政策支持是一项重要的惠民措施，合作社应积极响应政策，并按照科学的组织，完善项目申报方案，最大限度地满足项目申报必备的各项条件。会议一致认为，项目申报争取的专项资金，全部用于项目建设，并按一定份额转作合作社股本。根据股东大会会议要求，目前项目已完成项目实施方案，并完成了项目立项审批、规划、环评、用地等相关手续。 第三章 项目目标第三章 项目目标一、建设规模本项目由人工HDPE淡水浮式网箱精养示范区、人工鳜鱼苗和饵料鱼种苗培育区三大功能区组成。其中人工HDPE淡水浮式网箱精养示范区10000
24、平方米，451.8网箱共25组500只在30亩夹江水面上；人工鳜鱼种苗及饵料鱼种苗培育区位于民主村西江大堤与外滩延伸处人工改造渔池，面积40亩。养殖的鳜鱼品种为翘嘴鳜，按3.3cm体长种苗投放25尾/平方米网箱计算，总养殖规模为25万尾，经56个月培育，单体重0.30.5kg，成鱼率80%，年可产无公害商品鳜鱼8万公斤。饵料系数按4计算，配套年产饵料鱼32万公斤。二、建设规划和布局本项目的实施主要是利用现有水域面积的现状，根据鳜鱼养殖环境需要，进行网箱布局和土方改造。人工HDPE淡水浮式451.8网箱共25组500只在30亩夹江水面上；人工鳜鱼种苗及饵料鱼种苗培育区位于民主村西江大堤与外滩延伸
25、处人工改造渔池，面积40亩，其中种苗培育池10亩，饵料鱼30亩。 三、季节安排每年4月初投放鳜鱼种苗，鳜鱼种苗规格为3.3以上。网箱精养25组500只10000平方米，每平方米投放25尾，共计25万尾。10月中旬陆续捕捞上市，个体重量在0.30.5千克左右。未达标准的转池精养，陆续上市销售。 第四章 项目建设方案第四章 项目建设方案一、主要建设内容建设地点本项目建设地点在安徽省铜陵市铜陵县老洲乡民主村。民主村老洲圩西江段与沙洲夹江2000亩水面上新建451.8网箱共25组500只10000平方米，占用水面30亩。种苗与饵料鱼培育位于民主村老洲圩西大堤下，通过对滩涂地进行土方改造，建设种苗与饵料
26、鱼人工鱼池40亩，其中种苗培育人工鱼池10亩，饵料鱼培育人工鱼池30亩。在合作社的统一技术指导下，由合作社成员（原民主村渔民）进行养殖，共25户，每户1组20只400平方米；种苗与饵料鱼由合作社组织生产。技术路线（农艺措施）及流程1、建设标准及产品标准GB11607 渔业水质标准GB/T18407.4 农产品安全质量无公害水产品产地环境要求NY5051 无公害食品 淡水养殖用水水质要求SCT 10325 鳜养殖技术规范 苗种SCT 10326 鳜养殖技术规范 池塘饵养食用鱼技术规范NYT 5167 无公害食品 鳜养殖技术规范SCT 10325 鳜养殖技术规范 苗种SCT 10326 鳜养殖技术
27、规范 池塘饵养食用鱼技术规范2、工艺（技术）路线及流程鲫、鲢、鲂亲鱼引种广东翘嘴鳜引种亲鱼池共栖培育人工繁殖青、鲫、鲢、鲂亲鱼强化培育鳜鱼鱼苗鳜鱼夏花鱼苗（饵料鱼）夏花（饵料鱼） 苗种（饵料鱼）作为饵料鱼作为饵料鱼鱼作为饵料鱼鱼人工鱼池养殖网箱养殖鳜鱼亲鱼强化培育鳜鱼鱼种市 场成 鱼3、工艺（技术）流程说明本项目远期规划面积是1000亩，一期示范片人工网箱细化养殖面积30亩，451.8网箱共25组500只10000平方米需投入3.3以上大规模鳜鱼种苗25万尾。同时向项目区其它养殖户提供种苗10万尾，共计35万尾。根据安徽农业大学动物科技学院和铜陵县水产开发总公司提供的技术方案，本流程需引进亲苗
28、30组，催产20组，可获鳜鱼苗90万尾，培育3.3cm以上大规格鳜鱼鱼种35万尾。饵料鱼亲鱼130组，年产饵料鱼7亿尾。设备购置见表3-1。表3-1 主要设备一览表序号项目名称单位数 量型号来源一生产设备1水轮增氧机台50ZL2006010850.7采购2柴油机循环水泵台1HC-ZS80-65-160采购3电机循环水泵台2QY25-17-2.2采购4投饵机台6TEL90B型采购5大豆磨浆机套1F-14A采购6饲料粉碎机台1800型采购7网箱10000采购8船舶只3采购9清於泵台2200QW300-7-11采购二辅助设备1双目生物显微镜台1XSP-4CA采购2电热蒸气灭菌器台1CN62M/SSF
29、1-YN308B采购3净化工作台台1采购4精虫计数器台1采购5冰箱台2采购6数字电子天平台1采购7电子台秤台1采购8恒温培养箱台1esun-0017采购三其它设备1运输车辆辆2采购2办公设施、设备套2采购设施建设1、建筑物主体工程:生产管理、科技培训与技术服务中心业务用房300平方米，上下两层，钢架结构活动板房;改造人工养殖标准鱼池40亩，土方5.6万方。2、辅助工程、其它工程：生产用饲料、渔具等生产资料仓库200平方米，活动板房；道路硬化800米；绿化面积2200米；给、排水及泵房、设备等。科技措施本项目技术依托单位是铜陵县水产开发总公司，战略合作伙伴为安徽农业大学动物科技学院。铜陵县水产总
30、公司是铜陵市农业产业化龙头企业，现有水产良种场1080亩、水桥湖养殖场7200亩。水产良种场是集名特优新品种开发、引进、示范、推广于一体的综合性龙头生产企业、科技示范企业。公司现有人数36人，其中水产专业科技人员9名（具有中高级职称5人）、技术工人27人，技术力量雄厚。技术负责人唐燕高同志是高级工程师，现任公司总经理。先后荣获“全国农技推广先进工作者”、“铜陵市学科带头人”，并荣获县政府“三等功”一次。安徽农业大学动物科技学院是安徽农业大学的重点学院之一，内设水产养殖系、动物科学系和动物医学系。水产系现有在职教师10人，其中6人具有副高级以上技术职称，6人中，研究员1人，副教授5人。具有博士党
31、建的人3人，硕士学位的3人。多年来，水产系先后承担省“九五”攻关、安徽省自然科学基金、省教育厅自然科学研究等项目10项，与水产企业的在研合作项目6项。项目技术负责人祖国掌同志，现任水产系主任、研究员、硕士生导师，兼任省水产学会常务理事、渔业环境与质量专业委员会主任、中国水产学会鱼病学专业委员会华东鱼类健康网络促进会理事等职。2004年被六安市人民政府聘为六安市星火科技专家大院首席专家。先后主持农业部和省科技厅“七五”、“八五”、“九五”攻关项目、安徽省自然科学基金项目、省教育厅自然科学研究项目等10项，获省科技进步奖6项。水产系能以强劲的综合科技实力为本项目提供技术支撑，保证项目顺利进行。养殖
32、的鳜鱼品种、新鱼及繁育技术由技术依托单位提供。示范内容包括鳜鱼小池塘精养、网箱箱体高密度精养、鳜鱼种苗自繁自育技术示范、无公害鳜长江水循环无公害养殖技术示范等。二、主要技术参数鳜鱼亲苗主要是野生长江翘嘴鳜，雄性1齡以上，雌性2齡以上，雌雄比为11。共采集30组，根据实际生产与销售需要，两次注射催产、二级处理孵化用水、改进人繁设施、二级培育鳜鱼鱼种等方法，共催产20组，催产率98，平均受精率、孵化率分别为90.1、69.9；获鳜苗90万尾，培育3.3cm以上大规格鳜鱼鱼种35万尾，人工精细养殖，年产商品鳜鱼8万公斤。三、项目涉及的相关环保措施本项目生产不产生三废，对环境不产生重大影响。主要污染源
33、是生产、生活垃圾。鳜鱼主要以活鱼为食，配套的饵料鱼采用当地农作物初级加工品喂养，不含任何添加剂，不会对水体环境造成化学污染。鳜鱼及饵料鱼的排泄物自然分解后，一部分渔池内水草吸收，一部分经食物链多级转化，最终成为饵料鱼的饵料。人工渔池及网箱水面拦养凤莲、水浮莲等漂浮植物可以净化水体，同时混养滤食性鱼种摄食浮游生物，保持水质清新。本项目人工渔场土方工程和网箱养殖，不产生“三废”，水体生物净化技术的利用，还能进一步改善生态环境，优化水质，属无公害环保生产。因此，实施本项目不会对水域环境造成污染。生产、生活垃圾。由项目单位统一收集整理后运到村垃圾焚烧站集中无害化处理。四、项目组织与管理组织机构与职能划
34、分项目单位为确保项目顺利实施，经合作社社员代表研究决定，合作社成立项目建设专项领导小组，合作社各部门负责人和技术依据单位技术专家、社员代表为成员。合作社理事长为项目小组组长，负责项目建设组织建设、营运等日常事务，并定期向股东大会汇报项目建设及运营情况。领导小组下设办公室，挂靠合作社办公室，负责项目建设中的各项事务的执行或督办。财务部负责项目单位投入资金和其它来源资金的具体使用与管理，并向项目单位及上级相关部门负责。劳动定员合作社在正常经营过程中劳动定员为18人。理事长1人，综合办1人，财务部1人，生产与技术部3人，销售部2人，生产工人10人（部分合作社成员）。进度安排本项目建设期限为11个月。
35、具体见表5-2。表5-2 项目实施进度安排序号项目名称第3-4月第5-9月第10-11月第12-1月1项目前期规划 2人工鱼池建设3设备选购4亲鱼选购并生产5主体及辅助工程建设管理措施1、建立健全规章制度，完善组织管理机构。项目实行理事长负责制。合作社理事长除向合作社社员负责项目运营情况汇报与总结外，还向项目单位董事会负责。理事长全权负责合作社的日常经营活动。各职能部门在理事长的领导下，各负其职，各显其能，积极协助理事长完成各项预定工作任务。销售部根据生产部提供的资料，分析可能的产品数量，制定细分市场和目标市场，完善相关营销计划报理事长同意，组织实施；综合办公室负责合作社日常经营，同时负责原材
36、料的采购，以及配和销售部对合作社的产品制定营销策划。2、科学拟定实施方案，加强财务管理。技术部与技术依托单位进行业务对接，制定生产计划和技术方案提交理事长，并加强日常生产技术监督与指导，同时加强职工及周边养殖企业职工的技术培训与服务；生产部按合作社讨论并决定实施的生产计划和技术方案组织生产资料、职工进行生产。财务部负责合作社的财务管理，定期向理事长和社员代表大会提交公司财务运营报告，并向项目单位及上级相关部门负责。3、加强科技培训，培养人才队伍。一是加强员工培训，合作社在经营过程中要不断对员工进行培训，对生产员工进行生产技能培训，以保障产品质量和生产效率；对销售部员工进行营销策划的培训等；同时
37、合作社还要不断对管理人员进行综合素质的培训，合作社在每年的财务预算中要将员工培训费用作为专项列支。二是加强社会人员培训， 根据老洲乡特种水产品养殖产业基地建设规划要求，项目单位每年开展免费鳜鱼养殖技术讲座4次，提供技术资料200套，培训200人次/年。项目实施期限内带动关联行业企业3户以上，农民350户以上。同时，向社会招聘相关技术人员、财务人员，销售人员，建立一支长期稳定的人才队伍，为项目可持续发展提供人才保障。4、加强品牌建设，拓宽销售渠道。一是根据项目建设情况，积极组织申报无公害农产品产地认证和产品认证，提升产品质量优势；二是注册商标，统一品牌，标准化包装，整体销售，形成销售规模，提升品
38、牌价值；三是开拓销售渠道，利用现代物流体系，积极拓宽周边市场，形成销售网络，实现产品经济利益最大化，并为辐射带动后，产品总量上升，导致销售瓶颈制约，影响养殖户的积极性和产业的持续发展。 第五章 投资估算与资金来源第五章 投资估算与资金来源一、 投资估算依据2000年版安徽省综合估价表（上、下册）；2000年版安徽省估价表（第三、八册）；1999年版安徽省装饰工程综合估价表；2000年版安徽省建筑安装工程费用定额；2002版水利部建筑工程概算定额；2002版水利部水利水电设备安装工程概算定额；2002版水利部水利工程施工机械台时费定额；2002版水利部水利工程设计概（估）算编制规定；2006版水
39、利部水利工程补充定额；工程建设其他费用：按项目建设投资5%计提。工程建设预备费用：按项目建设投资5%计提。二、投资估算建设投资该项目基本建设投资为314.57万元，其中建筑工程费181.8万元，占基本建设投资的 57.79%；设备购置费90.1万元，占基本建设投资的28.64%；科技投资27.69万元，占基本建设投资的8.8 %基本预备费及其它费用14.98万元，占总投资的4.77%。 流动资金根据经营成本估算流动资金，本项目需流动资金60万元。总投资项目总投资374.57万元，其中基本建设投资314.57万元，流动资金60万元。三、资金来源该项目总投资374.74万元（基本建设投资314.5
40、7万元，流动资金 60.17万元），其中拟申请国家财政资金120万元，合作社自筹资金254.74万元。四、资金使用和管理 财政资金使用项目申请财政资金120万元，资金使用主要用于设施投资、设备购置和科技投入（优良品种引进）。自筹资金使用项目自筹资金254.74万元，主要用于基本建设投资和流动资金。资金管理对该项目的资金做到合理使用、严格管理。在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚决执行资金跟随项目走的原则，不搞计划外工程项目。在资金管理上严格按照国家财政部印发的国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法的规定执行，实行专人管理、专户储存、专帐核算，严格财经纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划
41、和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。 第六章 效益分析第六章 效益分析一、经济效益项目投入产出情况项目全部建成投产后，年产无公害商品鳜鱼8万公斤，按正常年份，批发价36元/，年实现产值288万元，年生产总成本183.15万元，年利润104.85万元，年税后利润78.64万元。项目正常年份投资利润率为27.98%。成员增收情况在合作社的统一技术指导下，鳜鱼养殖质量达到无公害标准，并在合作社的组织下，获得国家、省相关部门的产地、产品质量认证。通过统一品牌，注册商标，市场化运营，开拓销售渠道进行市场销售。合作社成员增收主要表现在两个方面，一是参加生产工资性收入，按每人每年4.5万元计算；二是按入
42、股比例分配盈余，成员年收入在2.36万元53.47万元不等。上述两项合计，成员年平均增收6.86万元55.83万元。可分配盈余及分配情况本项目年产无公害商品鳜鱼8万公斤，按正常年份，批发价36元/，年实现产值288万元，年生产总成本183.15万元，年利润104.85万元，年税后利润78.64万元。按章程规定盈余返还60%，年社员可分配盈余74.71万元，盈余返还44.83万元，剩余盈余补充发展流动资金，并转为社员股份。二、社会及生态效益示范带动情况项目建设预计在项目区带动水产养殖企业34户，农户300-400户，年产成品鳜鱼15.6万以上。公司在基地建设过程中结合一村一品成立特产水产专业合作
43、社和社会主义新农村建设要求，在项目区选择3-4个水产养殖企业，主推鳜鱼养殖，并结合土地流转规模化粮食生产、沼气工程的应用，配套建设绿色生态渔场和农家乐，发展农业循环经济和现代农业观光旅游。公司为农户提供良种资源、技术支持和成品鳜鱼销售等。通过公司的品牌优势，带动周边区域生态型农业的快速、健康发展。社会效益及生态效益一是通过本项目的示范与引导，可以加快实现老洲乡特种水产品养殖产业基地建设规划，做大做强特色水产品养殖产业，渔业富民。二是通过本项目的实施，可以推动农业产业结构调整升级，带动农业关联种、养业的发展，形成农业循环经济产业链。三是将立体农业、生态循环经济与项目区已初具规模的旅游业相结合，可以打造新的农业、农村经济新增长点，增加农民收入，推进新农村建设。