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1、某有机农业科技开发有限公司 有机产品管理规程YSCYJGC -001版本/修订状态：A/0受控状态：编制： 审核： 批准： 2010年2月18日 发布 2010年2月18日 实施 目 录序号名称页数页次01文件记录管理规程32-402资源管理规程35-703内部检查管理规程48-1104不合格品管理规程212-1305跟踪审查管理规程214-1506顾客申、投诉处理规程216-1707持续改进管理规程218-1908有机蔬菜产品的种植、加工、经营实施计划520-2409有机产品加工操作规程725-3110防虫、防鼠管理规程232-3311有机养心菜种植规程334-3512设备维修、清洁管理规程
2、36-3713有机产品运输管理规程38-3914有机产品储藏管理规程40-4415销售管理规程545-4616物资采购规程343-4417教育、培训管理规程45-4818包装、标识管理规程252-4919员工福利和劳动保护规程150-5120向认证机构报告及接受检查规程252-5521防止有机产品被污染管理规程5622有机产品检验管理规程57-5823有机蔬菜产品检测标准255-56有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称文件记录管理规程文件编号YSC-YJGC-01编制人张三编制日期2010/2/18复制份数3审核人李四审核日期2010/2/18颁发部门管理部批准人王五批准
3、日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分发部门总经理、管理者代表、有机蔬菜种植基地及各职能部门编订依据有机产品标准GB/T19630.119630.4-2005文件记录管理规程1、目的通过对有机管理体系文件、记录进行控制，保证有机蔬菜加工活动符合有机认证要求，确保各相关场所使用文件均为有效版本，以提供产品质量符合规定要求和有机管理体系有效运行的证据。2、适用范围适用于本公司体系管理文件，及与有机农产品生产加工相关的所有记录。3、职责3.1管理部负责有机文件的分发、收集、归档保存。3.2管理部为质量记录主管部门，各职能部门按本程序实施，并对质量记录的正确性、完整性负责。3.3管理部对
4、质量记录做好标识、收集、编目、归档、保存和处理等工作。4 控制要求4.1 文件内容：质量手册、规程、记录；4.2文件审核：由总经理负责审核。4.3 文件批准：由有机管理小组长负责批准。4.4文件的使用：4.4.1文件的编写根据各个部门工作职责的不同来编写；4.4.2文件的发放由文件管理人员填写“文件发放（领用）审批表”，经责任部门负责人第1页共3页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称文件记录管理规程文件编号YSC-YJGC-01审核后，确定发放数量。4.4.3文件领用人须在“文件发放/回收登记表”上签收。4.4.4文件需要更改时，由文件起草人或文件提出部门的负责人填写“文
5、件更改通知单”，注明原因及更改内容后，经原审批人批准后执行。4.4.5各部门应按记录明细表中规定的期限要求保存记录，过期的记录须经所在部门负责人同意后销毁。4.4.6作废文件的原稿加盖“作废”印章。由文件编制和管理部门保存，不做销毁。其余作废文件由基地部门收集后统一销毁，并做好记录。4.4.7外来文件直接采用原文编号，任何部门不得擅自修改。外来文件有更改时，应通过各种渠道及时获得，将最新版本及时更换，及时做好相应的记录。4.4.8各部门要及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续，以便检索。4.4.9各部门每月对记录进行一次整理，装订成册，年底进行总的归档。4.4.10 所有文档和记
6、录及票据等保存5年。4.5 文件的编号：4.5.1 质量手册：YSC YJSC S1. 2010 编制时间 质量手册 公司名种植称基地缩写有机认证质量体系4.5.2程序文件YSC YJCX G1. 2010 编制时间 管理规程 公司名称种植基地缩写 有机认证质量体系第2页共3页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称文件记录管理规程文件编号YSC-YJGC-014.5.3记录 YSC/ YJJL L1. 2010 编制时间记录公司名称种植基地缩写有机认证质量体系修改栏序号修改章节号修改通知单修改人修改日期第3页共3页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称资
7、源管理规程文件编号YSC-YJGC-01编制人张三编制日期2010/2/18复制份数3审核人李四审核日期2010/2/18颁发部门管理部批准人王五批准日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分发部门总经理、管理者代表、有机蔬菜种植基地及各职能部门编订依据有机产品标准GB/T19630.119630.4-2005目 的：对有机蔬菜生产、加工所需资源（人力资源、基础资源）进行控制，保证有机产品的合格。适用范围：适用于人力资源和基础资源的管理。责 任：人力资源由人力资源科负责；基础资源由种植管理管理部负责。内 容：1、人力资源1.1有机产品管理职责的人应具备以下条件：1.1.1本单位的主要
8、负责人之一；1.1.2了解国家有关农产品的法律、法规、标准及相关要求；1.1.3熟悉GB/T19630.119630.4的要求；1.1.4具备5年以上农产品生产和加工技术的知识和经验。1.1.5熟悉本单位的有机生产、加工管理体系及生产和加工过程。1.2公司配备内部检查员，并具备以下条件：1.2.1熟悉国家有关农产品的法律、法规、标准及相关要求；1.2.2相对独立于被检查对象；1.2.3熟悉并掌握GB/T19630.119630.4的要求；1.2.4具备3年以上农产品生产和加工技术的知识和经验1.2.5熟悉本单位的有机生产、加工管理体系及生产和加工过程。1.3能力、意识和培训对新员工、在岗员工，
9、专业人员、内部检查员，根据他们的岗位职责和工作要求制定培训计划，实施培训，使其符合生产、加工有机产品能力及管理的要求。第页共3页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称资源管理规程文件编号YSC-YJGC-021.3.1根据公司各岗位职责与任职要求，确定从事影响有机产品质量、安全人员所必须的能力；1.3.2提供培训或采取其他措施以满足这些要求；确保负责有机产品安全过程的监视人员接受适宜的监视技术和在过程失控时能够采取必要措施的培训；1.3.3评价培训及采取措施的效果；1.3.4确保员工认识本岗位的相关性和重要性，明确自己的职责，如何为实现目标做出自己的贡献；1.3.5保持教育
10、、培训、技能和经验的适当记录。2、基础资源2.1有机种植基地的选择公司所属的种植基地位于福建省南平市政和县岭腰乡岭腰村内，基地环境非常优美，没有任何污染及污染源水生、陆生生态系统平衡，具有生物多样性。 2.2加工厂2.2.1有办公楼、生产厂房（两个生产车间）、仓库（原、辅料库，成品库，包装材料库、五金建材库）。2.2.2 厂区建在没有污染源的地区，主风向的上风向没有对空气造成污染的条件，四周环境保持清洁，无杂草、蚊蝇孳生源，避免成为污染源。2.2.3 厂区主要通道全部硬化，生产楼与办公楼之间的亮点区域栽植观赏花木，空地全部用水泥专硬化，防止尘土飞扬污染食品。2.2.4 厂区内没有产生不良气味、
11、有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生的设施，厂区同生活区分开。2.2.5 厂区内有适当的排水系统，生产楼、仓库周围不得有积水，以免造成渗漏形成脏物而成为污染有机产品的区域。2.2.6 厂区内卫生间有冲水设施、按压式洗手开关，卫生间的门窗不直接对着加工或贮藏产品区，卫生间保持清洁卫生、通风良好，有防蝇、虫设施，墙壁、地面易清洗消毒。第2页共3页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称资源管理规程文件编号YSC-YJGC-022.2.7 厂区有专门的垃圾存放区域，每天将垃圾及时清除出厂。2.3生产车间及设施2.3.1车间按有机产品加工工艺要求合理布局，面积与加工能力相适应，并按工序要
12、求给予隔离。2.3.2 车间地面用防滑、坚固、耐腐蚀的材料建成，地面平坦并有一定的坡度，排水通风等出口设有防止蚊蝇侵入的防护网。2.3.3 车间内墙壁和天花板采用无毒、防水、浅色的不易脱落、便于清洗的材料建成，墙角、地脚、顶角都有适当的弧度。 2.3.4 车间门窗由浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作，并有防蝇、虫装置，车间窗台与水平面成45度角。2.3.5 车间的设备、管道全部用不锈钢材料及制成。供水阀门有连续的编号，并且水、汽管道用不同颜色区分。2.3.6 车间入口处和车间内适当的位置安装足够数量的洗手、消毒设施，备有洗涤用品及消毒液和干手器。2.3.7 车间内各处装备适当的采
13、光和照明设施，照明设施全部安装了防尘罩。2.3.8 供水设施：生产用水的水质符合国家饮用水标准，对贮水设施定期清洗、消毒。3、相关文件和记录员工培训记录表修改栏序号修改章节号修改通知单修改人修改日期 第3页共3页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称内部检查管理规程文件编号YSC-YJGC-03编制人张三编制日期2010/2/18复制份数3审核人李四审核日期2010/2/18颁发部门管理部批准人王五批准日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分发部门总经理、管理者代表、有机蔬菜种植基地及各职能部门编订依据有机产品标准GB/T19630.119630.4-2005目
14、 的：通过对有机管理体系内部检查，公司有机产品的生产、加工、销售等是否符合GB/T19630.119630.42005标准要求，有机产品管理的有效性是否得到保持。适用范围：适用于公司有机产品管理体系覆盖的所有区域和所要求的内部检查。责 任：管理部负责组织内部检查，各相关部门配合内部检查。内 容：1、 职责1.1总经理负责批准组织公司有机质量内建组，任命内检组长，批准有机产品的检查计划及内检报告；1.2管理者代表负责编制内部检查计划，并组织内部检查工作；1.3内检组长负责执行与完成内部检查报告；1.4内部检查员职责：1.4.1配合认证机构的检查和认证；1.4.2对照本标准，对本企业的质量管理体系
15、进行检查，并对违反本标准的内容提出修改意见；1.4.3对本企业追踪体系的全过程确认和签字；1.4.4向认证机构提供内部检查报告。2、 内部检查程序2.1内部检查要求2.1.1内部检查由内部检查员负责，根据实际情况可成立检查小组，组员至少2人，并设审核组长1名；检查员应接受相关有机产品知识培训，检查组长受过内审员培训并取 第页共4页 有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称内部检查管理规程文件编号YSC-YJGC-03得资格证明者担任。2.1.2检查组长编制内部检查实施计划，内容包括：检查目的、范围、依据、方法、受检查部门及检查时间。2.1.3检查员根据内部检查实施计划编写内部
16、检查表，内部检查表详细列出检查的项目、依据、方法，确保无要求遗漏，检查能够顺利进行。2.1.4正常情况下，内部检查每年一次，并覆盖质量管理体系所有要求，出现以下情况时，管理者代表及时组织内部检查：a) 组织结构、有机质量管理体系发生重大变化；b) 出现重大质量事故或顾客对同一环节连续投诉等；c) 技术改造、加工设备发生变化或工艺方法有重大改进后；d) 种植基地环境发生了影响有机产品质量的变化；e) 法律、法规、标准及其他要求发生变更；f) 在有机产品证书到期换证前。2.2内部检查内容有机产品检查的内容主要包括有机产品的种植基地、生产加工厂、贸易等三个方面，检查过程的依据是有机认证标准、公司的有
17、机质量管理体系文件。2.2.1种植基地a)种植基地的整体情况及环境有无变化，检查加工过程中投入的各种外来物质的来源，限制或控制、禁止使用的物质是否符合有机产品的要求和标准；b)检查有机养心菜病虫害的防治、基地的环境卫生、水源、边界和缓冲带是否符合要求；c)检查收获后的处理和储藏场所、设施情况，包括采收、包装、运输、储存等过程是否有效防止被非有机成分污染等；d)检查是否建立和执行完整的文档记录系统；f)进行风险评估。 2.2.2加工厂第2页共4页 有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称内部检查管理规程文件编号YSC-YJGC-03a) 管理职责的执行情况；b) 有机产品执行标
18、准情况；c) 加工厂的卫生管理情况，包括机械设备清洁、其他的卫生管理及清洁程序和工艺流程控制；d) 加工过程中有机产品质量的有效控制和防止污染的措施的执行情况；e) 有机产品整个加工过程的记录完整性，这些记录能否保证从终端产品追溯到产品的来源和生产加工的每个环节；f) 检查有机产品标志的使用情况；g) 产品的废气物的处理情况；h) 有机产品的包装、运输、储存及虫害防治情况；i) 有机产品生产加工、包装、运输、储存的记录；跟踪检查和内部质量保证体系运行情况；j) 有机产品执行安全卫生执行标准情况。2.2.3有机产品贸易a) 贸易流转程序；b) 有机产品的运输和终端储藏及卫生管理情况；c) 有机产
19、品的销售情况，包括产品销售记录、收据、销售发票等；d) 有机产品贸易质量跟踪系统；e) 有机贸易标识。2.3检查程序2.3.1检查员检查前准备好检查计划、相关标准或规范、作业指导书、记录表格等；如果是再次检查，应带上上次的检查报告，尤其是不合格项和改进要求。2.3.2检查员到现场后先与种植人、基地负责人及相关管理人员召开首次会议，介绍本次检查的内容、任务、目的、依据和范围，与相关的管理人员了解各类人员、基地和生产加工情况。第3页共4页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称内部检查管理规程文件编号YSC-YJGC-032.3.3根据检查计划到现场检查，填写内部检查表；检查方法
20、采取询问、查看、现场观察操作等。2.3.4现场检查完毕后召开末次会议，通报现场检查发现的问题和事项，并签署相关文件。2.3.5不符合项，对检查中发现的不合格项，检查组向各相关部门发出不符合项报告，经部门领导确认，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经检查员确认后实施，检查员负责对实施结果跟踪验证，报告验证结果。2.3.6内部检查报告，完成内部检查及对不合格项整改后，检查组长写出内部检查报告，交总经理审核批准。检查报告内容包括：检查目的、方法、依据、检查部门及检查组成员、检查计划实施情况、不合格分析、不合格数量及严重程度、对体系的有效性、符合性结论及以后应改进的地方。内部检查报告由管理者代表签名后
21、，由管理部发放到相关部门。2.4、相关记录内部检查计划、内部检查表、不符合项报告、内部检查报告修改栏序号修改章节号修改通知单修改人修改日期第4页共4页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称不合格品管理规程文件编号YSC-YJGC-04编制人张三编制日期2010/2/18复制份数3审核人李四审核日期2010/2/18颁发部门管理部批准人王五批准日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分发部门总经理、管理者代表、有机蔬菜种植基地及各职能部门编订依据有机产品标准GB/T19630.119630.4-2005目 的：通过对不合格品实行有效控制，防止不合格品对合格的有机产品
22、造成污染。适用范围：适用于有机产品原料、包装材料、半成品、成品；产品交付后出现的不合格品。责 任：基地部负责不合格品的处置；基地部负责检验及对处置后的再验证。内 容：1、不合格品的判定，基地部依据相关执行标准和检验操作规程对原料、包装材料、半成品、成品进行检验；不合格品以原辅料检验报告单、包装材料检验报告单、中间体检验报告单、成品检验报告单的形式送达基地部、请验部门；报告单应详细记录不合格品的名称、规格、批号、不合格项、数量、产地等内容；所在部门应及时对不合格品进行标识、隔离。2、不合格品的处置2.1原料，基地部根据原辅料检验报告单不合格内容填写不合格品处置单，处置方式：降级使用（用于常规产品
23、）、退货、报废等。2.2包装材料，基地部根据包装材料检验报告单不合格内容填写不合格品处置单分别做出退货（经检验整批不合格）；降级使用（单个指标不合格、微小瑕疵、缺陷等有机产品最终质量的）；挑选使用（少量不合格，生产急用，又超出采购合同的缺陷率，但不影响有机产品的最终质量的）；报废（超过保质期，退货可能给公司造成潜在损失的，如标签）。2.3半成品、成品，对检验不合格的半成品、成品，基地部填写不合格品处置单，处置方式返工（经过再加工或处置能够达到产品的质量要求）；降级使用（经再加工达不到有机的标准，但是能够符合常规产品的要求）；报废（不符合有机产品的要求，又第页共页有机产品文件某有机农业科技开发有
24、限公司管理规程文件名称不合格品管理规程文件编号YSC-YJGC-04不符合常规产品标准的）。2.4当交付或使用后发现产品不合格的，立即召回，召回路线：产品批号销售记录代理商超市（商店）终端客户3、无论采用哪种方式进行处置，基地部都要召集相关部门分析产生不合格的原因，并采取纠正措施，并对其进行验证；对于原料不合格的，根据原因追溯其来源、批号、种植人、是否造成其他批次的污染等。4、紧急放行，对因生产急需来不及检验的物料，由需用部门填写紧急放行申请单，基地部根据情况签字批准后才能投入生产或进入下一道工序，生产车间对生产过程进行标识，以得到有效的追溯和控制。5、不合格产生的记录由基地部归档保存。6、相
25、关记录纠正/预防措施实施表、不合格品处置单、原辅料检验报告单、包装材料检验报告单、中间体检验报告单、成品检验报告单、紧急放行申请单修改栏序号修改章节号修改通知单修改人修改日期第页共页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称跟踪审查管理规程（含批号管理）文件编号YSC-YJGC-05编制人张三编制日期2010/2/18复制份数3审核人李四审核日期2010/2/18颁发部门管理部批准人王五批准日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分发部门总经理、管理者代表、有机蔬菜种植基地及各职能部门编订依据有机产品标准GB/T19630.119630.4-20051、目 的：通过对
26、有机产品质量管理体系运行过程中的不符合及产生的不合格进行跟踪审查，保持有机产品管理体系的有效性和适宜性；通过建立批次号管理系统，对公司有机产品生产的整个过程进行跟踪，以便公司跟踪审查、质量追踪等活动有效开展。2、适用范围：适用于有机产品管理体系所覆盖的各区域。3、责 任：管理部负责顾客投诉跟踪审查，基地部负责产品加工过程的跟踪审查。内 容： 4.工作程序：4.1跟踪审查的输入内容：4.1.1过程、产品质量出现重大问题，或超过公司、国家相关标准时；4.1.2顾客对产品质量投诉时；4.1.3内部检查发现的不合格；4.1.4投入物采购出现不合格时；4.1.5其他不符合有机产品管理体系要求的情况。4.
27、2跟踪审查程序：4.2.1根据跟踪审查的内容由办公室召集相关部门进行评审，发出纠正/预防措施实施表并确定责任部门；4.2.2责任部门分析原因，写出纠正/预防措施；4.2.3办公室对采取的纠正措施进行验证；4.2.4管理者代表或其委托人对验证结果进行分析，以评价其有效性，实现管理体系的持续改进；4.2.5对内部检查发现的不符合执行内部检查规程4.3原因分析，措施制定、实施，验证可采用统计技术或试验的方法。4.4批次号管理4.4.1目的：通过制定和保持对产品标识代码和批次号的管理，实现对产品的可追溯性生产。4.4.2适用范围：适用于本基地有机果品的生产、贮藏、销售等全过程的控制管理。4.4.3职责
28、：4.4.3.1生产部负责实施产品标识代码和批次号的管理。4.4.3.2办公室负责对产品的批次号标识及记录进行不定期的检查。4.4.4工作要求：4.4.4.1建立批次号和产品标识代码管理制度，在产品的外包装和标签上、相关农事记录、运输记录、包装记录、贮藏记录、出入库记录、销售记录等实施批次号的管理。以便于对同一批次产品进行统一管理和便于对产品进行追溯。4.4.4.2批次号的确定 YSC LSLJ 01 1102 时间年月 所在分区 品种 蔬菜缩写 公司名称缩写说明：1、所在分区指的是公司为便于管理所分的小的区域； 2、时间年月指的是种苗定植在基地的时间，从种苗引进后，即对该批种苗进行统一确定的
29、批次号的管理，包括：从定植后，所有发生在该批次的农事活动记录、采收记录、包装记录、出入库记录、贮藏记录、销售记录和产品包装等均采用同一批次号的记录管理。例如：批次号：YSCLSLJ 01 1102 意思指：某有机农业科技开发有限公司在2010年02月定植在1区的养心菜，在以后的生产管理中，始终执行该批次号的记录，以便追踪。4.4.4.3批次号的使用管理 a)批次号一旦建立，在生产、销售等全过程中保持一致性管理； b)在所涉及的同一批次的产品的生产、销售过程中实施。 c)不同批次的产品，应当区分对待，不能混淆，以保证对该批次追踪时的准确性。5.相关文件和记录内部检查管理规程、纠正/预防措施实施表
30、、成品检验报告单、加工记录、原料检验报告单、交货单、生产操作记录表修改栏序号修改章节号修改通知单修改人修改日期第1页共1页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称顾客申、投诉处理规程 文件编号YSC-YJGC-06编制人张三编制日期2010/2/18复制份数3审核人李四审核日期2010/2/18颁发部门管理部批准人王五批准日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分发部门总经理、管理者代表、有机蔬菜种植基地及各职能部门编订依据有机产品标准GB/T19630.119630.4-2005目 的：及时处理不符合有机产品要求的情况和顾客的申、投诉，增加顾客的满意度。适用范围：
31、适用于公司销售网络内所有的顾客。责 任：贸易部、管理部、基地部、品质部负责实施本规程。内 容：1、职责1.1贸易部负责收集、反馈顾客的意见，处理顾客投诉和质量异议；1.2总经理负责重大投诉的处理；1.3管理部部负责保管顾客意见、信息和投诉材料及相关的记录、证据；1.4相关部门负责分析原因，制定措施，防止顾客对同一问题的连续投诉。2、处理程序2.1贸易部接收到顾客的申投诉后，进行登记后并及时转送管理部；2.2管理部根据顾客申投诉的情况，作出初步处置意见并落实责任部门；2.3责任部门及时查明原因，提出纠正/预防措施，必要时管理者代表负责召集相关部门召开产品质量分析评审会，深入分析原因；将分析的原因
32、及采取的措施反馈给贸易部；2.4贸易部根据分析的原因与顾客沟通，属于公司产品问题的，主动给顾客换退货或给予适当的赔偿，属于整批或严重的质量问题，报请总经理批准启动召回程序或进行必要的处理；非产品本身或公司责任，而是顾客对产品认识不清引起的，应向顾客耐心的解释和说明，以求得顾客的理解和支持；2.5基地部每季度收集、汇总顾客意见及处理情况，报总经理；相关的原始记录、信函、传真及对投诉的处理结果由管理部保存。第页共页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称顾客申、投诉处理规程文件编号YSC-YJGC-062.6相关文件和记录顾客信息反馈表、顾客信息反馈登记表、纠正/预防措施实施表修
33、改栏序号修改章节号修改通知单修改人修改日期第页共页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称持续改进管理规程文件编号YSC-YJGC-07编制人张三编制日期2010/2/18复制份数3审核人李四审核日期2010/2/18颁发部门管理部批准人王五批准日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分发部门总经理、管理者代表、有机蔬菜种植基地及各职能部门编订依据有机产品标准GB/T19630.119630.4-2005目 的：采取有效的改进、纠正/预防措施，实现质量管理体系的持续改进。适用范围：适用于质量管理体系的改进、纠正/预防措施的制定、实施和验证。责 任：管理部、基地部、品
34、质部、贸易部负责实施本规程。内 容：1、职责1.1管理者代表负责改进、纠正措施或预防措施实施过程中的协调和监督；1.2管理部负责内部检查、质量方针、质量目标的执行过程中出现的不合格或潜在不合格提出改进、纠正或预防措施；1.3基地部负责产品实现过程中顾客信息反馈、数据分析结果出现的不合格或潜在不合格提出改进、纠正/预防措施；1.4品质部负责产品实现过程中不合格品的判定及再检验；1.5贸易部负责收集顾客信息，有效的处理顾客意见并对其验证；1.6管理部和基地部为管理体系持续改进的的管理部门2、程序2.1纠正/预防措施的信息来源2.1.1质量管理体系运行中出现的不符合或潜在不符合；2.1.2内部检查中
35、发现的不符合；2.1.3质量方针、质量目标执行中出现的不符合或潜在不符合；2.1.4顾客信息反馈中发现的不符合或潜在不符合；2.1.5过程监视和测量中发现的不符合或潜在不符合；2.1.6数据分析中发现的不符合或潜在不符合。第页共页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称持续改进管理规程文件编号YSC-YJGC-072.2纠正/预防措施的确定和实施2.2.1对因系统性原因造成的不合格或潜在不合格、产品实现过程中的批量不合格、较大的质量问题实施纠正/预防措施，管理部门召集相关部门对不合格或潜在不合格进行评审；2.2.2经过评审，调查分析并确定不合格的原因，根据不合格情况确定主要责
36、任部门，并向责任部门提出纠正/预防措施要求，同时发出纠正/预防措施实施表；2.2.3责任部门根据不合格原因和纠正措施要求，确定实施所采取的措施以消除不合格或潜在不合格并填写纠正/预防措施实施表；2.2.4管理部门对纠正/预防措施是否适宜、有效进行评价并予以确认。2.3纠正/预防措施的验证2.3.1纠正/预防措施结束或到规定的期限后，管理部门对纠正/预防措施的有效性进行验证，达到要求后验证人员签字；2.3.2经验证，实施的纠正措施达不到预期要求的，应重新进行原因分析，开始新一轮的分析循环，直到不合格或潜在不合格的原因完全消除为止；2.3.3纠正/预防措施验证结果报管理者代表，管理者代表对验证结果
37、监督、检查。2.4纠正/预防措施的有关要求2.4.1纠正/预防措施实施过程中产生的记录由管理部门收集并保存；2.4.2采取的纠正/预防措施，涉及到体系文件的更改时，按文件管理规程的有关规定进行。3、相关文件和记录内部检查规程、不合格品管理规程、文件管理规程、纠正/预防措施实施表修改栏序号修改章节号修改通知单修改人修改日期第页共页有机产品文件 某有机农业科技开发有限公司 管理规程文件名称有机蔬菜产品的种植、经营实施计划文件编号YSC-YJGC-08编制人张三编制日期2010/2/18复制份数3审核人李四审核日期2010/2/18颁发部门管理部批准人王五批准日期2010/2/18生效日期2010年
38、2月18日分发部门总经理、管理者代表、有机蔬菜种植基地及各职能部门编订依据有机产品标准GB/T19630.119630.4-2005目 的：保证有机蔬菜产品采收、经营等更加规范化适用范围：适用于产品基地管理及有机蔬菜产品采收、运输、加工、经营、贮存等各个环节。责 任：公司各职能部门、种植基地、种植管理管理部负责实施本规程。内 容：1、管理机构1.1成立有机蔬菜管理领导小组。1.2有机管理小组的主要任务是研究制订相关的有机蔬菜采集加工管理计划、控制措施、实施方案，处理与有机产品有关的重大和紧急事件，保持与当地基地管理、采收者以及当地政府和管理部门的联系。指导和促进有机蔬菜的采收、加工和管理，协调有关工作。2、有机蔬菜产品的宣传和技术培训计划2.1 通过各种手段和方式对有机蔬菜产品种植基地的管理者、种植人、本企业的各级管理、生产和销售人员进行有计划的培训。提高他们对采集加工有机蔬菜产品的重要性和必要性的认识，指导他们按照国家有机蔬菜产品的标准要求进行采收、加工与管理。定期和不定期对培训效果进行检查。2.2 通过培训，要让所有与有机蔬菜产品采收加工和销售有关人员充分掌握有机蔬菜产品的采收、加工方法和技术，同时要明确有机蔬菜产品的采收加工必须保证正确处理经济效益和环境与生态的关系，必须遵循经济规律和生态规律，保障可持续的发展。3、有机基地的选择计划