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1、 2023行政事业单位的内部控制工作总结（4篇）行政事业单位的内部掌握工作总结1 今年以来，在县委、县政府的正确领导下，我局紧紧围绕全县中心工作，立足实际，仔细履职，团结协作，务实进取，后勤治理效劳保障工作得到进一步提升，年初确定的重点工作得到扎实有序推动，较好地完成了上半年各项工作任务。现将主要工作完成状况总结如下： 一、主要工作 （一）公务接待节省高效。 严格执行霍邱县党政机关国内公务接待治理细则，强化内部治理，努力降低接待运行本钱，做到厉行节省。16月，接待清华大学扶贫办、市委扶贫督查组等团体、来宾约60批次，600人次，圆满地完成了各项接待任务，赢得了各级领导和嘉宾的好评，充分展现了霍
2、邱对外良好形象。 （二）县政务效劳中心物业监管标准有序。 根据县政府领导安排，由我局作为业主方，负责县政务效劳中心物业公司监管工作。长城物业公司进驻以来，我局切实加强监管，指导监视其做好日常治理和安全保卫、消防、水电、会务、空调、绿化、车辆保序、卫生保洁以及各项设施、设备的管护。上半年，地暖热泵整体维护检修1次，绿化面积1万平米。同时催促其不断提升效劳水平、标准效劳流程，加强效劳质量掌握，做到政务中心大楼后勤保障标准有序。 （三）公务用车改革平稳推动。 新建公务用车停车场，搭建公务用车效劳平台，目前，纳入公务用车平台的车辆有车辆108辆。全县有公车平台4个效劳网点，全部车辆已全部安装GPS定位
3、系统和ETC通行卡，为每张车配发车载灭火器，做到一车一油卡。制定并印发了霍邱县公务用车治理效劳中心机动车辆事故应急预案、驾驶员治理制度、行车标准等系列规章制度。做到8小时之内电脑终端有人值班、8小时之外手机终端有人值班，确保调度工作不连续，为全县机关公务活动供应优质、便捷、安全的用车保障。 （四）公共机构节能工作扎实开展。 进一步加大节能宣传力度。积极开展“节能宣传周”、“全国低碳日”等活动。通过展板展现、发放宣传册等形式，传播节能理念，普及节能学问，为全县公共机构节能营造良好气氛。依据上级主管部门要求，积极开展节省型公共机构示范单位创立工作。推广使用节能新技术、新产品。抓好以节水、节电为重点
4、的节能工作，以示范带动全县节能工作的扎实开展，确保完成今年市下达的各项节能工作目标任务。 （五）党政机关办公用房使用状况“回头看”成效显著。 依据霍邱县委进一步压实“两个责任”稳固拓展巡察成果的实施方案文件精神，联合县委办、县纪委、政务效劳中心、房产局等单位对政务效劳中心大楼、司法局、环保局等18家新入驻单位办公用房使用状况进展实地检查。对检查出的违规或超标准使用办公室的单位，已经要求整改落实到位。 （六）会议、活动保障效劳优质高效。 在县政务效劳中心C区三楼1号会议室建立一套高清视频会议系统，现已到达召开电视电话会议的功能；加强与主办单位的协作，明确分工，抓好落实，仔细做好全县重要会议、重大
5、活动的效劳保障工作。共承接全县规模较大会议10多场次。 （七）县沟通干部生活区设施设备管护工作保障到位。 仔细做好县政府办公区、县级沟通干部宿舍楼的效劳保障工作，为驻地领导供应必要的卫生保洁、物具修缮等效劳；按时对县政府礼堂各类设施进展检查，对破损墙面进展了修复、粉刷，确保政府礼堂正常运转；此外，为霍邱合肥高新现代产业园建立团队及挂职县领导选购办公用品，查找安全适宜的住宅，后勤效劳与治理水平得到很大提升。 二、下一步工作准备 （一）深入推动公务用车制度改革。 完成公务用车停车场二期工程，进一步加强公车使用、司勤人员、车辆后勤保障的治理，努力打造一支高素养的驾驶员队伍，确保公务用车平稳运行；积极
6、稳妥开展事业单位、国有企业公务用车制度改革，早着手、早预备，根据市场化、社会化方向积极做好各项根底工作。 （二）进一步标准政务中心大楼后勤治理。 进一步提升对政务中心物业治理的科学化、标准化和精细化水平，准时做好大楼设施设备的维护、修理，确保政务中心大楼后勤保障标准有序。 （三）进一步提高后勤效劳保障力量。 连续做好县干部沟通宿舍的日常治理及各项公共设施、设备的管护等工作；做好市第四届运动会等大型会议和活动的后勤保障工作。 （四）连续做好公务接待工作。 进一步抓好霍邱县党政机关国内公务接待治理细则的贯彻落实，加强对全县党政机关国内公务接待工作的治理和指导；根据县委统一部署，协作其他相关单位，在
7、全县开展“酒桌办公”专项整治工作，进一步标准全县公务接待。 行政事业单位的内部掌握工作总结2 20xx年我帮助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作状况汇报如下，请各位代表审议。 第一局部年年的主要工作 年在公司班子的大力支持下，我带着广阔财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务根底工作，标准财务业务流程，创新财务治理方法，改革财务治理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各工程标做出了应有的奉献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反应、准时协调，保障了审计工作的顺当进展。 一是公司各单位成立了以一把手为组长的组
8、织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，准时化解现场审计阶段发觉的问题10余项。 二是依据公司审前工作会的部署，准时安排和要求三省公司和机关各处室对比内掌握度严格自查，整改不合标准事项200余项。 三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料。 四是针对审计组反应的32个审计记录，马上组织三省公司财务部门和相关部门仔细核对、认真讨论，反复争论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。 通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司承受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。 二、财务信息化建立取得新突破。 在核算体系改革
9、方面，以“推动财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项治理和操作程序，积极转变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺当实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量本钱增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的根底上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透亮度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的根底。 在零售费用定额治理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额治理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段始终处于板块领先水平，得到了板块的认可，并托付我公司实施软件开发和系统推广工作。目
10、前系统已经开发胜利，估计20xx年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯完全本钱进展战略、创新本钱掌握手段、实现治理向基层延长奠定了坚实的根底。 在资金治理系统建立方面，通过近一年的调研、开发和推广，根本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动掌握，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险供应了便利、快捷的信息平台，是资金治理历程中的一次跨越式变革。 三、资金、资产治理力量稳步提升。 在资金治理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。 一是持续推动
11、银行上门收款、pos机推广和银行账户治理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止年年底实现上门收款的加油站座数到达1241座，同比增加147座，上门收款率到达87%，同比提高2个百分点，比年提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满意生产经营需要的最低限度内。 二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金治理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查掩盖面平均到达60%，并依据板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查掩盖
12、面99%以上，发觉和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。 在资产治理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，催促三省公司进一步提高转资速度，截止年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进展了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的状况进展了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产3
13、35项，为下一步优化资产构造、盘活低效或无效资产供应了数据支持。 四、注意过程、加强监控，预算治理水平稳步提升。 一是月度滚动预算和资金联动掌握得到进一步加强，三省公司实现了从被动承受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均掌握在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位治理意图，20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满胜利。 五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。 通过加强协调、强化内部治理、提高税务人员业务素养，取得了较好地成绩。 一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节省利税800余万元。 二是通过大力协调，
14、湖北省黄石等地区税务部门订正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节省印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企安排格局中的话语权。 三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部治理水平、提升企业形象供应了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破。 四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并依据检查结果制定和下发了发票治理方法，标准了票据的使用，降低了税务风险。 六、充实力气、加强培训，队伍综合素养不断提高。 一是进一步充实各级治理机构财务力气。年年对机关财务处领导岗位进展了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人，充实了两级机关
15、财务部门骨干力气，地市营销中心财务队伍进一步进展，基层的财务治理力量不断提升。 二是全年财务系统共参与内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内快速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的学问储。 三是学术理论和实践严密结合，积极探讨财务治理的热点、难点问题，年年举办不同层次财务研讨会4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术讨论型团队转变。 七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。 xx年，公司内控工作以提升企业治理水平为宗旨，以加强风险治理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目
16、标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。 一是公布年版内部掌握治理手册，修订和完善满意不同治理层次需求的3个层面96个末级流程。 二是强化宣贯，注意沟通，营造和谐内控环境。年年举办内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务亲密相关的流程13个并汇编成册。 三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。年年先后组织3次自我测试，掩盖面到达44个营销中心。顺当通过了3次治理层和外部审计测试。 在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业学问方面也有了长足的进步。通过不断的学习，增加了党性修养，丰富了学问储藏，优化了学问构造。 其次局部一年来几点感想和熟
17、悉 回忆一年来的财务工作，我对自身力量、财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点熟悉。 一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高。 一是对财务专业的很多新事物、新学问和新形势关注不够、把握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够快速，抓工作没有一抓究竟，布置工作多，监视检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素养，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。 二、财务治理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。 一是本钱费用掌握的形势越来越严峻，压力层层传递的体制还没有形成。 随着中石油a股回归上
18、市，来自资本市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的公布，加大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会舆论对央企的监视越来越强势，集团公司党组、股份公司治理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将本钱费用掌握列入20xx年的重点工作，我们在本钱费用掌握中受到的内外部监管力度越来越大。 从目前状况看，我们的本钱费用治理中还存在一些问题： 一、投资治理方面，局部工程达不到可研要求，一些加油站长期处于亏损或关停状态： 二、资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不标准，一次性盘亏数额较大。 三、人工本钱方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确，公司间相互攀比。 四、非生产性支出方面，四
19、项治理性费用掌握不严，标准不一。 五、本钱费用的压力目前主要集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。 二是会计工作的内涵日趋简单，会计根底工作还不适应会计体系进展的需要。 会计准则和股份公司会计手册今年已经进展了调整，变化特别大，随着经济业务的日趋简单，我们的监管手段、掌握意识和治理环境短期内还难以适应新形势的需要，主要表达在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的治理还不够重视、不够完善，对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特别事项的治理还缺乏完备的治理手段。 三是公司快速进展，财务治理面临的挑战越来越大。 与公司成立之初相比，我们的治理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来越
20、多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高，财务治理面临着诸多挑战，治理的难度越来越大，进入了一个风险聚拢的时期，稍有放松，财务风险就会释放，进一步演化为事故。这一方面要求我们财务人员不断提高综合素养，另一方面必需紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要切实担负起确保财务安全的责任。 行政事业单位的内部掌握工作总结3 根据文件标准以及市教育局要求，为进一步提高我校内部治理水平，标准内部掌握，加强廉政风险防控机制建立，我校对本单位的内部掌握进展了全面的梳理，现将有关贯彻实施状况总结如下： 一、预备工作 根据市教育局要求，我校成立了贯彻实施行政事业单位内部掌握标准实施、
21、协调领导小组，负责本单位贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监视指导工作开展，正在拟定市十八中学贯彻实施行政事业单位内部掌握标准工作方案，完善相关制度。 二、当前我校单位内部掌握存在的主要问题 1、费用支出缺乏有效掌握 行政事业单位对于行政经费的支出，特殊是办公费、水电费等，普遍缺乏严格的掌握标准；即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采纳实报实销制。 2、固定资产掌握薄弱 实行政府集中选购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效掌握，但使用治理仍缺乏相关的内部掌握，重购轻管现象比拟普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能准时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，
22、责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。 3、财务治理弱化 财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务掌握脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务掌握和监视。票据治理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。学校长期没有有资质的会计，导致财务治理有些弱化。 4、岗位设置不够合理 由于多种缘由，一些岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分别制约，消失治理漏洞。 5、预算掌握比拟薄弱 预算编制比拟粗糙，部门预算的编制一般依据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进展核定，没有细化到详
23、细工程，预算支出达不到逐笔进展核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的规划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，减弱了预算的约束掌握力。 三、行政事业单位内部掌握薄弱的主要缘由 1、内部掌握观念淡薄 良好的内部掌握意识是内部掌握制度设计完善和有效运行的根本前提。但我校对内部掌握制度重要性的熟悉还不到位，内控意识不强，重进展、轻掌握，对内部掌握学问缺乏根本了解，把内部掌握看成仅是财务部门的事。 2、内部掌握制度不完善 财政部制定的内部会计掌握标准主要是针对企业的，对行政事业单位的适用性较差；虽然制定了一些内掌握度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监视，导致有章不循、
24、违章不究，内部掌握制度未能发挥应有的作用。 3、信息与沟通连接不够 我校在xx年前受会计集中核算体制治理，由猇亭区教育系统会计核算中心对我校集中办理睬计核算和监视业务，由于会计主体单位与核算部门不全都，双方沟通连接不够，极易形成账物分别的资产治理现状，造成核算中心管账不管物、核算单位管物不管账、账物不符的问题，影响单位内部掌握制度的有效实施。 4、治理人员业务素养不能适应内部掌握工作的需要 我校缺乏专业财务会计，暂由教师兼职，尽管教师努力学习，但业务素养难以满意实施内部掌握和监视的要求。 5、外部监视对单位内部掌握健全性和有效性的监视检查不够 目前我校作为行政事业单位，主要外部监视力气的财政、
25、审计部门，大多偏重于对单位财政资金的运用是否合法、合规进展监视，较少对被审计单位是否建立有效的内部掌握制度以及有效执行加以实质性检查。缺少有效的外部监视，使行政事业单位内部掌握制度体系完善失去外部推动力和约束机制。 行政事业单位的内部掌握工作总结4 xx年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合，相关制度建立，业务和政策学习等地方加强了治理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下： 一）业务。 我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信封，库存及成品的帐实相符。 二）加强了内控合规建立。 对内控合规员开展了调整和落实，
26、依据个人金融部现实状况，规定副主任牵头，xx等几位同志为个人金融部的内控合规员。并规划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的熟悉。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建立性意见，在会议上评估。 三）强调业务学习和规章制度学习的重要性。 每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务学问，政策法规和规章制度，营造良好的学习气氛。加强对员工的思想教育工作，培育员工正确的人生观，价值观和道德观。 四）对外围系统的柜员开展全面清理。 因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和治理柜员准时开展了清理和更新，并将清理和更新状况登记备案
27、。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控治理水平，保持各项业务的安康持续进展，实行三项措施，强化全行的内控治理工作。 1、加强内控精细标准化治理。 在仔细总结阅历，查找工作缺乏和内控治理漏洞的根底上，由内控合规部牵头制定了临沂分行加强内控精细标准治理的实施方案，并在全行进展实施。方案要求全行内控治理工作必需从根底工作做起，并严格根据上级行的内控治理，操作标准标准，细化掌握治理环节，标准监视检查程序，完善内控治理中发觉问题的整改，惩罚措施，力求做好内控治理的每一项工作，实现科学治理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细标准治理的工作规划。 2、加大对市行部室内控治理考核挂钩的
28、力度。 为了强化市行部室落实内控治理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发觉的问题及整改状况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，依据发觉问题的性质严峻程度将问题分为一般问题，较严峻问题，严峻问题，重大违规问题四个层次及检查发觉问题整改率进展考核，按工程分别统计，累计扣分。 3、加大对信贷业务，银行卡业务，电子银行等重点业务的检查力度。 进一步标准操作程序，特殊是力求信贷业务治理工作有一个新的突破，全面扭转治理粗放的被动局面，提高风险防控力量，并实现全年无案件，无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面，安康，稳定，持续进展。 【2023行政事业单位的内部掌握工作总结（精选4篇）】