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1、 2023年财政局财政预算执行情况汇报 2023年财政局财政预算执行状况汇报 各位代表：我受*市人民政府的托付，向大会报告XX年财政预算执行状况和XX年财政预算，请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。一、XX年财政预算执行状况 XX年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的法律监视、工作监视和市政协的民主监视下，在各部门的关怀支持下，紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务，仔细实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出构造，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监视，通过艰难努力，圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八
2、届人大常委会其次十五次会议批准调整的财政收支预算任务，全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快进展，为推动我市可持续进展作出了应有奉献。（一）财政预算变动状况从XX年开头，州财政按上级要求对补助收入提前预报，编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算，上报州财政后依据补助内容进展了调整，经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中，今年10月，依据收支变化状况和州财政下达的目标任务，市八届人大常委会其次十五次会议批准对XX年财政预算又进展了调整。（二）财政收入执行状况XX年我市财政收入连续保持快速增长态势，收入质量有所提高，可用财力增幅较
3、大。决算结果是：上划中心两税、所得税完成50,305万元，占年初预算（人代会审议通过，以下相关指标同）51,068万元的98.51%，占调整预算51,832万元的97.05%，同比增长24.41%；地方一般预算收入完成143,211万元，占年初预算136,034万元的105.28%，占调整预算143,196万元的100.01%，同比增长29.52%，占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%，下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845万元，占年初预算80,942万元的103.59%，占调整预算82,744万元的101.33%，同比增长22
4、.05%。一般预算总收入完成193,516万元，占年初预算187,102万元的103.43%，占调整预算195,028万元的99.22%，同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506万元（其中：一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元），占年初预算45,998万元的218.50%，占调整预算68,401万元（其中：一般预算68,107万元、政府性基金294万元）的146.94%，同比增长5.72%。地方债券转贷收入3,000万元。一般预算在完成的中心和地方两级收入、补助收入和债券转贷收入中剔除上划中心收入50,305万元，加上年结余8,323万元，一般预算财力收入
5、完成251,940万元，占年初预算182,032万元的138.40%；地方政府性基金收入加上级补助及上年结余，地方政府性基金财力收入完成87,738万元，占年初预算80,942万元的108.40%，占调整预算83,831万元的104.66%，同比增长23.11%。总体上全面完成了州、市确定的收入目标任务。（三）财政支出执行状况XX年地方一般预算本年支出完成242,389万元，占年初预算181,646万元的133.44%，占调整预算219,970万元的110.19%，同比增长18.88%；上解支出709万元，占年初预算386万元的183.68%，占调整预算709万元的100.00%；一般预算收支
6、品迭后年终结余8,842万元（结转结余6,265万元、净结余2,577万元）。地方政府性基金支出完成84,471万元，占年初预算80,248万元的105.26%，占调整预算83,831万元的100.76%，同比增长20.87%；基金上解支出2,000万元；地方政府性基金收支品迭后年终结余1,267万元。全年实现财政收支平衡，结余略有增长。（四）预算执行的有关说明1、影响财政收支状况 。XX年我市财政收入规模较往年又有明显增大，大幅提高了民生、惠民、城乡建立等重点支出的资金保障。但是由于受经济大环境及州上其次批上划重点企业主体税收政策的影响，地方一般预算收入中税收占比由去年的71.14%下降为67.67%。支出方面，由于兑现公务员其次步标准津补贴和同步提高义务教育教师绩效工资，卫生和规划生育系统实施绩效工资，改善学校办学条，一环路拆迁及安置房建立，湿 莲 山课件地公园、城乡根底设施建立，美丽乡镇建立及城乡环境综合整治，生态市建立及创国家级森林城市建立等重点支出需财政投入大量资金，收支冲突更显突出。2、上级对我市专项补助和转移支付补助状况。一是一般预算专项补助45,480万元，比上年削减1,226万元，下降2.62%；二是基金专项补助3,100万元，比上年增加615万元，增长24.75%；