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1、生生产产标标准准化化第第三三要要素素 HSE HSE管理中心管理中心 2015 2015年年3 3月月 3.3.风险管理风险管理 3.1 3.1 范围与评价方法范围与评价方法 3.2 3.2 风险评价风险评价 3.3 3.3 风险控制风险控制 3.4 3.4 隐患排查与治理隐患排查与治理 3.5 3.5 重大危险源重大危险源 3.6 3.6 变更变更 3.7 3.7 风险信息更新风险信息更新 3.8 3.8 供给商供给商3 3.1 1.1 1范范围围与与评评价价方方法法【标标准准化化要要求求】企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。【企企业业达达标标标标准准】1.制定风
2、险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。【评评审审方方法法】查查文文件件：风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。询询问问：1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。3.1.23.1.2范围与评价方法范围与评价方法【标准化要求标准化要求】企业风险评价的范围应包括:1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2常规和非常规活动；3事故及潜在的紧急情况；4所有进入作业场所人员的活动；5原材料、产品的运输和使用过程；6作业场所的设施设备、车辆、安全防护用品；7丢弃、废弃、
3、撤除与处置；8企业周围环境；9气候、地震及其他自然灾害等。【企企业业达达标标标标准准】风险评价范围满足标准要求。【评评审审方方法法】查查文文件件：1.风险评价记录；2.风险评价管理制度。3.1.33.1.3范围与评价方法范围与评价方法【标准化要求标准化要求】企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：1工作危害分析JHA；2安全检查表分析SCL；3预危险性分析PHA；4危险与可操作性分析HAZOP；5失效模式与影响分析FMEA；6故障树分析FTA；7事件树分析ETA；8作业条件危险性分析LEC等方法。【企业达标标准企业达标标准】1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对
4、设备设施安全生产条件进行危险、有害因素识别和风险评价；2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。【评审方法评审方法】查文件：查文件：1.风险管理制度；2.风险评价记录；3.选用的风险评价方法。询问：询问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。3.1.43.1.4范围与评价方法范围与评价方法【标准化要求标准化要求】企业应依据以下内容制定风险评价准则：1有关安全生产法律、法规；2设计标准、技术标准；3企业的安全管理标准、技术标准；4企业的安全生产方针和目标等。【企业达标标准企业达标标准】1.根据企业的实际情况制
5、定风险评价准则；2.评价准则应符合有关标准标准规定；3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。【评审方法评审方法】查文件：查文件：风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。3.2.13.2.1风险评价风险评价【标准化要求标准化要求】企业应依据风险评价准则，选定适宜的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。【企业达标标准企业达标标准】1.建立作业活动清单和设备、设施清单；2.根据规定的频次每月至少一次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；3.从
6、影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。【评审方法评审方法】查文件：查文件：1.作业活动清单、设备、设施清单；2.风险评价记录；3.风险评价报告。现场检查：现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况。3 3.2 2.2 2风风险险评评价价【标标准准化化要要求求】企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。【企企业业达达标标标标准准】1.厂级评价组织应有企业负责人参加；2.车间级评价组织应有车间负责人参加；3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。【评审方法评审方法】查文件：查文件：1.各级机构组织开展风险评价的有关文件；2.风险分析记录、风险评价报告
7、；3.风险评价有关会议记录或纪要。询问：询问：有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。3.3.13.3.1风险控制风险控制【标准化要求标准化要求】企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1应考虑：可行性；安全性；可靠性。2应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。【企企业业达达标标标标准准】1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3.风险控制措施符合标准要求。【评评审审方方法法】查查文
8、文件件：1.重大风险清单；2.风险控制措施；3.风险评价记录，风险评价报告。现现场场检检查查：重大风险控制措施现场落实情况。3.3.23.3.2风险控制风险控制【标准化要求标准化要求】企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。【企业达标标准企业达标标准】1.制定风险管理培训方案；2.按方案开展宣传、培训。【评审方法评审方法】查文件：查文件：1.风险管理培训教育方案；2.风险管理培训教育记录。询问：询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。3.4.13.4.1隐患排查与治理
9、隐患排查与治理【标准化要求标准化要求】企业应对风险评价出的隐患工程,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。【企业达标标准企业达标标准】1.建立隐患治理台账；2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；3.重大隐患工程做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位；4.按期完成隐患治理。【评审方法评审方法】查文件：查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台账；3.隐患治理记录；4.重大隐患治理工作“五到位落实情况。3.4.23.4.2隐患排查与治理隐患排查与治理【标准化要求标准化要求】企业应对确定的重大隐患工程建立档案
10、，档案内容应包括：1评价报告与技术结论；2评审意见；3隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4治理时间表和责任人；5竣工验收报告；6备案文件。【企企业业达达标标标标准准】建立重大隐患工程档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位等内容。【评评审审方方法法】查查文文件件：重大隐患工程档案。3.4.33.4.3隐患排查与治理隐患排查与治理【标准化要求标准化要求】企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。【企业达标标准企业达标标准】1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力
11、解决的原因和采取的防范措施。【评审方法评审方法】查文件：查文件：1.重大事故隐患的防范措施；2.书面报告。3.4.43.4.4隐患排查与治理隐患排查与治理【标准化要求标准化要求】企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入方案，限期解决或停产。【企业达标标准企业达标标准】1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；2.纳入隐患整改方案，限期解决或停产；3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改方案和防范措施等。【评审方法评审方法】查文件：查文件：1.重大事故隐患的防范措施；2.隐患整改方案。3.5.13.5.1重大危险源重大危险
12、源【标准化要求标准化要求】企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。【企业达标标准企业达标标准】1.按照GB18218辨识并确定重大危险源；2.建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。【评评审审方方法法】查查文文件件：1.重大危险源管理制度的建立和执行情况；2.安全评价报告或安全评估报告；3.重大危险源档案。3.5.23.5.2重大危险源重大危险源【标准化要求标准化要求】企业应按照有关规定
13、对重大危险源设置安全监控报警系统。【企业达标标准企业达标标准】根据危险化学品种类、数量、生产工艺方式或者相关设备、设施等实际情况，对重大危险源设置必要的安全监控系统：1重大危险源涉及的温度、压力、液位等重要参数有远传和连续记录，可燃气体和有毒有害气体设置泄漏检测报警装置；2重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急迫断装置；3毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置，配备独立的安全仪表系统SIS；4重大危险源中储存剧毒物质场所或者设施，设置视频监控系统。【评评审审方方法法】查查文文件件：安全监控报警设施台账。现现场场检检查查：1.重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续
14、记录、视频监控系统等；2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急迫断装置；3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统我公司的安全监控系统我公司的安全监控系统3.5.33.5.3重大危险源重大危险源【标准化要求标准化要求】企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。【企业达标标准企业达标标准】1.建立、明确定期评估的时限和要求等；2.定期对重大危险源进行安全评估。【评审方法评审方法】查文件：查文件：1.重大危险源定期评估制；2.定期安全评估报告。3 3.5 5.4 4重重大大危危险险源源【标标准准化化要要求求】企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。【企企业业达
15、达标标标标准准】1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。【评评审审方方法法】查查文文件件：1.重大危险源的设备、设施定期检查记录；2.设备、设施的检验报告或检验合格证。现现场场检检查查：重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。3 3.5 5.5 5重重大大危危险险源源【标标准准化化要要求求】企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。【企企业业达达标标标标准准】1.按要求编制重大危险源应急救援预案；2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备
16、；3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；4.涉及剧毒气体的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。【评评审审方方法法】查查文文件件：1.重大危险源应急救援预案；2.重大危险源应急预案演练记录；3.应急救援器材台账。询询问问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。现现场场检检查查：应急救援器材、装备的现场状况。3.5.63.5.6重大危险源重大危险源【标准化要求标准化要求】企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管
17、理部门和有关部门备案。【企业达标标准企业达标标准】重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。【评审方法评审方法】查文件：查文件：备案资料。3.5.73.5.7重大危险源重大危险源【标准化要求标准化要求】企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。【企业达标标准企业达标标准】1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；2.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。【评评审审方方
18、法法】查查文文件件：1.重大危险源安全评估报告；2.重大危险源防护距离存在问题的整改方案、措施，包括防范措施。现现场场检检查查：1.重大危险源现场测量距离；2.重大危险源防范措施的落实情况。3.6.13.6.1变更变更【标准化要求标准化要求】企业应严格执行变更管理制度，履行以下变更程序：1 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；2 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；3 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；4 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并
19、及时将变更结果通知相关部门和有关人员。【企业达标标准企业达标标准】严格履行以下变更程序及要求：1 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；2 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；3 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；4 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。【评审方法评审方法】查文件：查文件：1.变更管理制度；2.变更管理记录。现场检查：现场检查：查看变更实施现场。3.6.23.6.2变更变更【标准化要求标准
20、化要求】企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。【企业达标标准企业达标标准】1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。【评审方法评审方法】查文件：查文件：1.变更的风险分析记录；2.变更风险的控制措施；3.变更实施验收报告。3.7.13.7.1风险信息更新风险信息更新【标准化要求标准化要求】企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。【企业达标标准企业达标标准】非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。【评审方法评审方法】查文件：查文件：1.风险评价记录或报告；2.作业许可证。3.7.23
21、.7.2风险信息更新风险信息更新【标准化要求标准化要求】企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。【企业达标标准企业达标标准】每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。【评审方法评审方法】查文件：查文件：年度评审或检查报告，或者评审记录。3.7.33.7.3风险信息更新风险信息更新【标准化要求标准化要求】企业应在以下情形发生时及时进行风险评价：1新的或变更的法律法规或其他要求；2操作条件变化或工艺改变；3技术改造工程；4有对事件、事故或其他信息的新认识；5组织机构发生大的调整。【企业达标标准企业达标标准】在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价。【评审方法评审方法】查文件：查文件：风险评
22、价报告、记录。3.8.13.8.1供给商供给商【标准化要求标准化要求】企业应严格执行供给商管理制度，对供给商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险【企业达标标准企业达标标准】1.建立供给商名录、档案包括资格预审、业绩评价等；2.对供给商资格预审、选用、续用进行管理；3.定期识别与采购有关的风险。【评审方法评审方法】查文件：查文件：1.供给商管理制度；2.合格供给商名录、档案；3.供给商选用、续用、评价记录；4.与采购有关的风险信息。9、静夜四无邻，荒居旧业贫。4月-234月-23Monday,April 17,202310、雨中黄叶树，灯下白头人。21:40:5721:
23、40:5721:404/17/2023 9:40:58 PM11、以我独沈久，愧君相见频。4月-2321:40:5821:40Apr-2317-Apr-2312、故人江海别，几度隔山川。21:40:5821:40:5821:40Monday,April 17,202313、乍见翻疑梦，相悲各问年。4月-234月-2321:40:5821:40:58April 17,202314、他乡生白发，旧国见青山。17 四月 20239:40:58 下午21:40:584月-2315、比不了得就不比，得不到的就不要。四月 239:40 下午4月-2321:40April 17,202316、行动出成果，工
24、作出财富。2023/4/17 21:40:5821:40:5817 April 202317、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。9:40:58 下午9:40 下午21:40:584月-239、没有失败，只有暂时停止成功！。4月-234月-23Monday,April 17,202310、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。21:40:5821:40:5821:404/17/2023 9:40:58 PM11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。4月-2321:40:5821:40Apr-2317-Apr-2312、世间成事，不求其绝对圆满，
25、留一份缺乏，可得无限完美。21:40:5821:40:5821:40Monday,April 17,202313、不知香积寺，数里入云峰。4月-234月-2321:40:5821:40:58April 17,202314、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。17 四月 20239:40:58 下午21:40:584月-2315、楚塞三湘接，荆门九派通。四月 239:40 下午4月-2321:40April 17,202316、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。2023/4/17 21:40:5821:40:5817 April 202317、空山新雨后，天气晚来秋。9:40:58 下
26、午9:40 下午21:40:584月-239、杨柳散和风，青山澹吾虑。4月-234月-23Monday,April 17,202310、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。21:40:5821:40:5821:404/17/2023 9:40:58 PM11、越是没有本领的就越加自命非凡。4月-2321:40:5821:40Apr-2317-Apr-2312、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。21:40:5821:40:5821:40Monday,April 17,202313、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。4月-234月-2321:40:5821:40:58April 17,
27、202314、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。17 四月 20239:40:58 下午21:40:584月-2315、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。四月 239:40 下午4月-2321:40April 17,202316、业余生活要有意义，不要越轨。2023/4/17 21:40:5821:40:5817 April 202317、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。9:40:58 下午9:40 下午21:40:584月-23MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit.Fusce id urna blandit,eleifend nulla ac,fringilla purus.Nulla iaculis tempor felis ut cursus.感感 谢谢 您您 的的 下下 载载 观观 看看专家告诉