符合RBT214、218、38号令、39号令的机动车检测机构程序文件.docx

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1、日期:日期:日期:口不受控年 月 日实施xxxxxxxxxxxxxxxx体系文件XXXX/CX2021程序文件版次：第A版编写：审核：批准：受控状态：口受控发放的登记号：持有人（或部门）:年 月 日颁布XXXXXXXXXXXXXXXX 发布XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-PZ-2021第1页共1页主题批准页第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日批 准遵照我国有关法律、法规，依据国家质量监督检验检疫总局第163 号令检验检测机构资质认定管理办法、RB/T 214-2017检验检测机 构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、RB/T 218-2017检验检 测机

2、构资质认定能力评价机动车检验机构要求等规定，并按照山西省 市场监督管理局、公安交管和环保部门对我公司管理和业务工作的要求 及我公司A版质量手册，编制了相对应的A版程序文件。A版程序文 件是本公司管理体系组成部分，是本公司质量手册的支持性文件， 它是指导我公司全体人员进行检验检测和内部管理的程序依据，也是外 部评审文件之一。本程序文件已经审定，现予发布，望公司全体员工认真学习理解， 坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现公司的质量方针和质 量目标。批准人: 签名：年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件文件编号：XXXX/CX-XD-2021第1页共1页主题修订页第A版第0次

3、修订实施日期：XX年X月X日序号章节条款修订内容批准人日期批准XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-ML-2021第1页共2页主题目录第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日序号文件编号主 题备注0. 1XXXX/CX-PZ-2021批准页0.2XXXX/CX-XD-2021修订页0. 3XXXX/CX-ML-2021目录01XXXX/CX-01-2021保证公正性和诚实性程序02XXXX/CX-02-2021保护客户秘密和所有权程序03XXXX/CX-03-2021人员管理和培训程序04XXXX/CX-04-2021安全检测和内务管理程序05XXXX/CX-05-

4、2021设备管理程序06XXXX/CX-06-2021仪器设备期间核查程序07XXXX/CX-07-2021文件控制和管理程序08XXXX/CX-08-2021客户要求和合同的评审程序09XXXX/CX-09-2021服务和供应品的控制程序10XXXX/CX-10-2021服务客户程序11XXXX/CX-11-2021处理投诉程序12XXXX/CX-12-2021不符合工作控制程序13XXXX/CX-13-2021纠正措施控制程序14XXXX/CX-14-2021应对风险、机遇与实施控制程序15XXXX/CX-15-2021记录的控制程序16XXXX/CX-16-2021内部审核程序17XXX

5、X/CX-17-2021管理评审程序18XXXX/CX-18-2021检测方法和方法验证控制程序xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件文件编号：XXXX/CX-ML-2021第2页共2页主题目录第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日序号文件编号主 题备注19XXXX/CX-19-2021开展新检验检测项目评审管理程序20XXXX/CX-20-2021开发自制方法控制程序21XXXX/CX-21-2021评定测量不确定度程序22XXXX/CX-22-2021软件与数据保护程序23XXXX/CX-23-2021检测车辆管理程序24XXXX/CX-24-2021结果质量控制程序25XXXX/C

6、X-25-2021比对和能力验证程序26XXXX/CX-26-2021检验检测报告管理程序27XXXX/CX-27-2021检验检测报告发布程序28XXXX/CX-28-2021检测事故的报告及处理程序29XXXX/CX-29-2021测量溯源性控制程序30XXXX/CX-30-2021档案管理工作程序31XXXX/CX-31-2021设施和环境控制程序32XXXX/CX-32-2021环境保护程序33XXXX/CX-33-2021年度报告及统计数据上报工作程序XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-01-2021第1页共2页主题保证公正性和诚实性程序第A版第0次修订

7、实施日期：XX年X月X日1、目的确保检验检测工作的客观独立、公开公正、诚实信用，不受任何行政 干预，不受任何关系和部门领导的影响，不因任何经济利益而影响检验检 测数据结果的判断，独立开展检验检测工作，特制定本程序。2、范围适用于所有检验检测工作过程。3、职责3. 1质量负责人负责组织学习本程序，公司全体人员必须遵照执行本程 序要点规定。3.2各部门负责人负责实施监督。4、程序要点4. 1认真贯彻执行国家关于治理商业贿赂的有关法律法规，自觉抵制各 种形式的商业贿赂行为。4.2对于直接对外接触或较易接触的岗位人员实施部门领导负责制，由 部门负责人实施监督，填写公正性检查记录。4.3在对客户服务的整

8、个过程中，所有人员不准收受服务对象以各种名 义给予的礼品、现金等；不准接受影响公正性和独立性的宴请；不得接受 服务对象安排的高消费娱乐活动；不准在检验检测过程玩忽职守、借故拖 延、推诿扯皮；不得有意刁难、勒索服务对象的行为。4.4不得通过不正当手段获取客户的服务检验检测项目；不向客户的有 关工作人员馈赠礼物、现金等及安排高档宴请、高消费娱乐、旅游活动。4. 5内审和管理评审应将公正性声明和公正性措施的落实情况作为内 审和管理评审的内容，质量负责人应跟踪与此相应的纠正、预防措施，使 其落到实处。XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX01-2021第2页共2页主题保证公正

9、性和诚实性程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日4.6公司最高管理者自觉维护公司信誉，坚持原则，忠于职守，对维护 检验检测工作诚实性和公正性声明的人和事给予表扬和奖励，对违反诚实 性和公正性声明的人和事，视情节严重程度给予批评教育、警告直至辞退 的处分。5、相关文件记录公正性检查记录XXXX/JL-50-2021XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-02-2021第1页共3页主题保护客户秘密和所有权程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日1、目的为保护委托方（车主）的机密信息和所有权，防止外界干扰，对客户 的车辆等带有保密性的财产进行控制，对公司有关人员所

10、采取的反馈措施 进行规范，特制定本程序。2、范围2. 1上级下达的保密文件。2.2用户的商业秘密。2.3公司的保密资料。2. 4未公布的检验检测结果和数据。3、职责3. 1保密工作由质量负责人负责，按季度进行保密工作检查，综合办 公室负责相应保密资料的归档管理。3.2各部门负责各自工作范围内有关信息、资料等的保密。3.3涉及保密内容的员工均有保密的责任，以保证所有保密资料不对 外泄露。4、程序要点4.1保密内容的识别4. 1. 1委托方提交的文件与资料。4. 1. 2检验记录和检验报告所涉及的委托信息。4. 1. 3检验员在现场检验时获得的信息，包括检验的结论等。4.1.4机动车检验机构从客户

11、以外的渠道（如监管机构、投诉人）获 得的有关客户的信息。4.1.5客户以及服务方、供应商明确提出的其它保密要求。4.2为客户产品的技术资料保密的要求包括：XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-02-2021第2页共3页主题保护客户秘密和所有权程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日4. 2.1不在公共场所谈论有关产品的技术问题。4.2.2不在明码公用电话、信件、网络中传递技术信息。4.2.3对委托方的附件及有关信息保密，未经委托方同意不向任何单 位和个人提供。在内部传递过程中，由交接双方做好交接记录，防止丢失 和泄密。4. 2.4对有保密要求的车辆和技术资料应由

12、专人管理。4. 2.5应委派专人对保密工作进行监督检查，发现有违反保密程序的 现象应及时纠正，并制定实施纠正措施防止再发生。4. 2.6未经许可无关人员不得进入检验检测现场参观和拍照。4. 2. 7客户如需进入检验检测的相关区域直接观察为其进行检验检测 的情况，需经公司最高管理者批准，填写客户进入受控区域批准表在 保证工作正常进行并确保其他客户机密的前提下由公司人员陪同，观察与 其车辆有关的操作。4. 3检验检测结果的保密4. 3.1当客户需要用电话、电传、传真或其他电子（电磁）手段来传 递检验检测结果时，承办人员必须确认接收对方的真实身份，按对号码、 接收时间并相应做好记录工作，必要时加密处

13、理，为客户保密。4. 3. 2除按程序将检验检测报告提交给委托方之外，未经最高管理者 签字批准，任何人不得将检验检测报告提供给其他单位或个人。未经顾客同 意不得公开、复制或引用检验检测结果。4.4内部保密4. 4. 1管理体系活动中所产生的记录，包括内部审核、管理评审、纠正 /预防措施、结果报告、设施环境、客户的投诉，通过专人负责记录建档保 存，并保证管理体系记录的保密性。XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-02-2021第3页共3页主题保护客户秘密和所有权程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日4. 4.2技术记录包括与客户之间的合同、控制图、各种表格、文件

14、、检 验检测报告、工作手册、仪器设备的保养、维护、更新等，这些记录由各 部门整理，专人负责建档保存，并保证其保密性。4. 4. 3公司在检验检测活动中，所知悉的国家秘密、技术秘密、技术 产权都应当有保密的义务，以维护国家和客户的利益。4. 4. 4计算机记录资料执行软件与数据保护程序。4. 4.5有关人员辞职或调离时不得将公司的有关资料带走。XXXX/CX-22-2021XXXX/JL-67-2021XXXX/JL-68-20215、相关文件记录软件与数据保护程序保密工作检查记录客户进入受控区域批准表XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-03-2021第1页共6页主

15、题人员管理和培训程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日1、目的根据检验检测技术能力和管理体系的运行配置人力资源，规定相应岗位 的任职资格条件和能力要求，并进行培训、考核，以确保影响检验检测质 量的工作人员能够胜任自身工作，相互配合协调，实现公司既定质量目标。2、范围适用于公司管理体系涉及的所有人员。3、职责3. 1最高管理者负责根据人员任职资格条件配备人力资源。3.2技术负责人组织制定年度培训计划，经最高管理者批准后实施。3.3综合办公室负责人力资源归口管理和员工培训、考核、资格认定的 日常工作和人员技术档案的管理。3.4各部门负责提出本部门人力资源和员工培训的需求。3. 5综合办公室负

16、责组织培训的实施。3. 6最高管理者负责公司年度培训计划、外派培训人员的审批。4、程序要点4. 1人员配备公司根据检验检测工作的需要，配备足够的管理人员和技术人员，且具 备相应的资格和经验，熟知机动车安、环检测工作的要求，并且具备根据 检验检测结果作出判断的能力，确保检验检测工作的质量和效率。4. 2任职资格1）最高管理者应熟悉机动车检测业务，善于组织管理，熟知管理体系 的有效运作，了解与机动车检验检测相关的国家法律、法规和技术标准。 应确保其人员理解满足客户要求和法定要求与他们活动的相互关系和重要 性，以提高管理体系的整体功效，为管理体系质量目标的实现做出贡献。XXXXXXXXXXXXXXX

17、X程序文件文件编号：XXXX/CX-03-2021第2页共6页主题人员管理和培训程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日2）技术负责人应具备中级及以上技术职称或者同等能力，具备一定的 专业知识面和较强的组织能力，熟悉相关法律法规要求，掌握检验检测标 准和相关专业技术知识和专业动态，熟悉业务工作和技术管理，对影响检 验检测数据的诸多因素进行全面控制，以保证检验数据、结果准确、可靠。3）质量负责人应具有大专以上学历及中级以上技术职称或者同等学历, 熟悉检测工作、质量管理方面的知识，具有组织管理体系有效和持续改进 的管理能力，掌握相关法律法规知识。4）授权签字人应具备中级及以上技术职称或者同等能

18、力，熟悉各检测 工位业务、流程及相关的专业知识，有解决和处理检测工作中的技术问题 的能力，熟悉所承担签字领域相应技术标准、检验检测方法和规程，熟悉 报告产生的全过程和关键程序，熟悉相关法律法规和技术文件的要求。5）各部门负责人具有高中以上学历，熟悉本部门的管理与专业知识， 掌握与检测相关的法律、法规知识，能协调好各部门之间的关系，领导本 部门人员完成好经理安排的各项工作。6）质量监督员具有高中以上学历，对管理体系及检测方法比较熟悉， 全面了解各项目的检测方法，具备检查所有检测结果的准确性和可靠性的 能力。7）内审员具有大专以上学历，熟悉RB/T214、RB/T 218和本质量手 册以及有关法律

19、、法规，熟悉汽车安全、环保性能检测的相关知识和操 作规程，经培训并考核合格取得内审员证。8）检测人员具有高中以上学历，熟悉RB/T214、RB/T 218和本质量 手册以及有关法律、法规，具备本专业基础知识和有关法律、法规知识, 经培训考核具备上岗资格。引车员同时应有相应的法定驾照。9）以下情况可视为同等能力:XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-03-2021第3页共6页主题人员管理和培训程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日a. 博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；b. 硕士研究生毕业,从事相关专业检验检测活动3年及以上；c. 大学本科毕业

20、，从事相关专业检验检测活动5年及以上；d. 大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。4. 3招聘和录用1）需招聘员工的部门应根据实际工作的需要及需招聘岗位员工的任职 资格要求，向综合办公室提交申请，由综合办公室报最高管理者审批。2）申请批准后，综合办公室发布招聘信息。3）被录用的员工一律采用试用制，员工的试用期为1-3个月，试用期 间委派监督员进行监督。4）试用期满，员工经用人部门考评合格后，经公司各级领导审批予以 转正并签订合同。5）员工上岗前应进行管理体系和业务的理论实操培训，考试合格经资 格确认后，持证上岗并予以授权，坚决杜绝无证操作。4. 4培训需求、培训计划1）各部门负责提

21、出本部门员工培训的需求。2）培训计划可分为年度培训计划和短期（一般指临时接到通知所作出 的培训计划）培训计划两种。3）质量负责人和技术负责人依据公司的工作需要、各部门人员的培训 需求及人员监督结果，制定人员培训年度计划和短期培训计划，经理批准 后综合办公室组织实施。4）培训计划包括：培训内容、培训人员范围、培训时间地点安排、培 训方式、培训效果评价等。4.5培训范围XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-03-2021第4页共6页主题人员管理和培训程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日1）对公司人员有计划地进行必要的培训，培训按岗位能力要求进行。2）新进本公司的

22、人员和转岗人员，上岗前必须进行培训。3）新开展检验检测项目时，检验检测人员必须进行培训。4.6培训内容1）基础理论知识：包括机动车相关的法律法规、检验检测机构资质 认定管理办法、RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检 测机构通用要求、RB/T218-2017检验检测机构资质认定能力评价机动 车检验机构要求、检验检测标准和规范、检验检测方法原理、质量管理和 质量控制、安全与防护知识等。2）实际操作技能：主要包括车辆检验检测操作技能和操作规程、仪器 设备的使用、维护、保养等。4.7培训方法1）以自学为主并与公司内举办的专题学习班相结合。2）根据发展的需要采用派出去与请进来的方式

23、相结合，交流学习专业 检验检测技能。3）参加市场监督管理局、环保部门等举办的各种相关知识学习班。4）参加短期专业知识培训班。4. 8培训效果评价与管理1）培训效果有效性的评价可采取检验检测机构间比对和能力验证、内 部质量控制、人员监督、内部考核或外部审核等方式。2）每年进行一次年度考核，考核内容包括：工作态度，业务水平，工 作业绩等，人员年度考核由综合办公室组织实施。年度考核及上岗考核的 各项记录，归入人员技术档案。3）综合办公室负责组织检验检测人员参加省、市主管部门组织的检验XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-03-2021第5页共6页主题人员管理和培训程序第A

24、版第0次修订实施日期：XX年X月X日检测人员（基本理论、基本操作）考核，没有合格证的人员不可上岗操作。4）人员上岗考核由综合办公室会同相关部门实施，考核内容包括主要 仪器设备的工作原理、操作方法和相关专业知识，考核记录由综合办公室 存档。5）各类人员必须经过考核，资格确认后持证上岗并予以授权，坚决杜 绝无证操作。6）综合办公室应建立技术人员及所有工作人员的资格、培训、技能和 经历等方面的技术档案。综合办公室负责建立人员技术档案，包括收集和 保存全体员工的学历证明、结业证书、技术工作经历、职称资格和聘任证 书，培训学习和效果评价记录、人员监督活动及效果等。4.8监督和监控对新进、转岗和新项目等在

25、培人员进行监督，对经培训和能力确认的 在岗人员进行监控。1）监督员根据各自分工对被监督和监控对象根据人员监督和监控的计 划内容的某一项或多项进行监督；2）方式以随机的、预先不通知的动态监督监控为主；检测组组长的监 督由质量负责人负责监控；3）监督监控频次视实际情况掌握，一般每月均安排质量监督，如出现 不符合数据和影响数据质量的不符合工作出现时，应加大监督监控频次， 确保监督监控的有效性；4）操作新标准/新方法的人员进行监督管理：机构开展新项目时，申请新的参数时由技术负责人安排质量监督员对 新方法/新项目承担人员从立项到证实能够正确完成该新项目或运用该新 方法的全过程进行监督，包括采样、样品前处

26、理，操作步骤、结果计算和XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-03-2021第6页共6页主题人员管理和培训程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日评价、记录等各个环节进行监督。5）质量监督员按计划对相关人员实施监督和监控，并按监督监控记 录做好记录。对需要采取现场纠正，应要求被监督监控人员实施现场纠 正，并对纠正有效性作评价，同时做好记录；对需要采取纠正措施的，必 须出具不符合报告，相关部门督促相关人员制订纠正措施计划，分析原因 采取纠正措施，监督员实施跟踪，评价纠正措施的有效性，纠正措施有效, 关闭不符合，并做好记录。纠正措施无效则重新分析原因，再采取纠正措

27、施，直到关闭不符合；4. 4.4各质量监督员按照计划上交人员能力监督监控记录表至 质量负责人，质量负责人进行汇总，并对监督员平时的监督监控记录内容、 详细程度、反馈方式提出要求并适时检查和指导，进一步促进质量监督工 作的有效落实。、相关文件记录员工档案XXXX/JL-01-2021员工培训有效性评价表XXXX/JL-02-2021人员能力上岗资格确认表XXXX/JL-03-2021检验检测机构人员一览表XXXX/JL-04-2021员工考核成绩评价表XXXX/JL-05-2021年度人员培训计划XXXX/JL-06-2021人员培训记录表XXXX/JL-07-2021会议记录签到表XXXX/J

28、L-08-2021年度监督监控计划表XXXX/JL-23-2021人员能力监督监控记录表XXXX/JL-24-2021XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-04-2021第1页共4页主题安全检测和内务管理程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日1、目的为确保公司检测工作的安全，切实做到预防为主，防治结合的原则,并对安全作业条件进行有效控制，以保证检测工作正常开展，特编制本程 序。2、范围适用于公司所有从事检测的人员和场所，包括仪器设备、客户样品处 置、环境设施等。3、职责3. 1最高管理者全面负责公司的安全作业管理工作。3. 2综合办公室负责环境安全设施采购，制

29、定安全作业培训计划并保 存培训记录。3. 3检测车间承担环境安全条件和设施安全管理和日常维护保养，组 织实施安全作业培训。3.4设备管理员负责监管设备安全运行。4、程序要点4.1安全管理预防措施4. 1. 1由综合办公室编制安全管理制度，制定安全作业培训计划。4.1.2建立安全工作监督网，设立安全员，规定具体职责，定期组织 安全自查。4.1.3定期组织安全作业培训，并做好记录。4. 1.4检测工作人员要树立安全第一的思想，提高安全意识。4.1.5配置必要的安全消防设施、灭火器等。4.1.6检查各部门范围内的安全情况，发现问题立即处理，并做好处 理记录。XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文

30、件编号：XXXX/CX-04-2021第2页共4页主题安全检测和内务管理程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日4. 1.7停车场地按标线标志疏导车辆停放和通行。4. 2安全管理4. 2. 1由技术负责人组织制定仪器设备操作规程和作业指导书。4. 2.2检测车间要对所有操作人员进行安全操作培训，综合办公室保 存培训及考核记录。4. 2.3所有操作人员要牢固树立安全第一的思想，保证科学检测，结 果准确可靠。4. 2.4设备管理员组织做好设备维护保养工作，经常观察设备运转 情况，发现异常立即停止检测，并及时处理，做好记录。4. 2.5下班前，安全员（或设备管理员）认真检查有无安全隐患，做 好拉

31、闸断电，关窗锁门。4. 2.6保持检测室环境卫生，严禁存放个人物品，禁止非工作人员进 入检测室。4. 2. 7相邻区域的活动相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措 施。在指定地点设立消防灭火设施，任何人不得随意挪动。4. 2.8对进入标识的环境受控区，应对人员进行控制，以致不使其对检 验检测工作质量、安全保障等有任何影响。对来公司参观的人员，如需进 入检验检测现场，须经公司领导批准，并且有公司人员陪同，个人不准带 人参观。4. 2. 9检验检测过程中发现事故征兆应立即停止工作，并报告有关负 责人，严禁设备带故障工作。4. 2. 10检修、安装仪器设备需临时切断总电源、水源时，应事先征 得分管

32、动力设备负责人的同意，并通知有关部门，责成专人负责做好安全 监护工作。XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-04-2021第3页共4页主题安全检测和内务管理程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日4. 3发生安全事故的应急处理措施4. 3. 1如公司正常工作中发生险情和意外事故，员工应尽可能做出快 速反应，（如关闭水电气等）防止事态扩大，尽量减少损失，并立即向公 司负责人汇报。安全员、设备管理员和检测车间负责人要在第一时间到达 现场，妥善处置。4. 3.2发生工伤事故时，先立即组织抢救受伤人员，保护好现场，并 及时上报。4. 3. 3发生车辆及设备事故时，立即拉

33、闸断电或将事故车辆移出现场， 避免更大损失，并及时上报。4. 3.4发生机电、火灾安全事故时，及时采取有效措施，控制事态发 展蔓延，疏导和疏散人员，保护好现场，并及时上报。4. 3. 5凡发生大的安全事故，应及时上报上级有关部门。4. 3.6发生安全事故，责任部门应填写事故分析及处理报告，质 量负责人和综合办公室组织事故调查，查明原因，提出处理意见和改进措 施，对直接责任人进行相应处理。4. 4,内务管理4. 4. 1检测车间仪器设备应设置整齐；检验检测用品、工具等要清洁， 摆放有序；仪器设备要经常维护保养，以使检验检测仪器始终处于良好状O4. 4. 2要保持检测车间的检验检测环境符合检验检测

34、要求和安全作业 要求，严禁从事一切违规行为，不准存放与检验检测无关的物品，严禁带 无关人员进入。4. 4.3检测车间应加强对被检车辆的管理。车辆检完后，要及时交给 车主，绝不许损坏车辆。XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-04-2021第4页共4页主题安全检测和内务管理程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日4. 4.4进入工作场所必须按规定更换工作服等防护用品，检测车间不 准会客、吸烟、用餐；不准喧哗、打闹、从事与检验检测无关的活动。4. 4. 5未经许可检测室不准随便拉线或移动固定设备。检验检测人员 上班前、下班后必须进行卫生清理，下班前要切断电源、水源、

35、关窗锁门。4. 5安全工作记录技术负责人、质量负责人、综合办公室负责人、业务大厅负责人、检 测车间负责人、安全员等相关人员，将本公司查出的不安全因素，操作人 员安全培训内容，样品的安全管理，事故应急处理措施都要详细记录。4. 6安全工作记录归档4. 6.1质量负责人、综合办公室负责人，将安全工作方面包括安全培 训记录整理后由档案资料管理员负责归档、保存。4. 6.2技术负责人、业务大厅、检测车间对样品的接收、传递、仪器 设施、操作人员等方面的安全工作记录整理后，由档案资料管理员归档、 保存。5、相关文件、记录安全隐患检查、整改记录表XXXX/JL-55-2021事故分析及处理报告XXXX/JL

36、-56-2021XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-05-2021第1页共9页主题设备管理程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日1、目的为使本公司配备满足检验检验（包括物品制备、数据处理与分析）要 求的设备，以满足检验检测的要求及保证结果的准确性、可靠性，特制定 本程序。2、范围适用于与检验检测工作有关的仪器设备、软件、测量标准、标准物质、 参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置和标准物质的采购、 验收、使用和维护的管理。3、职责3.1最高管理者负责仪器设备配置采购计划的批准。3.2检测车间提出配置设备申请及技术要求；参与采购合同的审核和 验收；负责

37、仪器设备台帐的建立和标识管理；负责仪器设备报废审定；组 织进行设备期间核查。3. 3技术负责人负责采购计划的审核。3.4综合办公室编制采购计划并组织实施。3.5检测车间参与新购置仪器设备的验收；负责仪器设备的日常使用、 维护与保养，并做好使用、维护记录，负责实施设备的期间核查。4、程序要点4. 1仪器设备的配置、采购和验收4.1.1检测车间根据检验检测工作的实际需要以及规程、规范、标准 的要求提出仪器设备配置申请，填写仪器设备（物品）购置申请表。4.1.2综合办公室负责市场调研，制定采购计划，技术负责人审核。4.1.3最高管理者审批采购计划及合同，并安排所需经费，综合办公 室负责办理采购。XX

38、XXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-05-2021第2页共9页主题设备管理程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日4.1.4应选择信誉和技术服务方必须提供充分的书面证明材料，应包括以下内容：1. 营业执照、生产许可证、授权证书。2. 权威机构的产品定型鉴定或质量检验报告。3. 体系认证证书。4. 供方产品的质量、价格、交货能力等情况。5. 服务和支持能力等。可靠、质量保证、技术先进、服务良好的供应 商或技术服务。4. 1. 5要求供应商4. 1.6必要时，还应进一步采用以下方法：1. 调查供应商或技术服务商以往的交货质量情况。2. 调查供应商或技术服务商的服务和信

39、誉。3. 现场考察供应商或技术服务商的质量保证体系。4. 1.7合同的签订1. 合同签订前，技术负责人组织有关人员对合同内容进行审核，以确 保公司利益不受损害。经理审批后签订采购合同。2. 合同的基本内容应包括：物资的名称、规格、数量、质量、价格、 结算方法、期限、交货方式、交货地点、违约责任、解决合同纠纷的方式 以及双方协商确定的其他条款等。4. 1. 8合同中质量条款应包括以下内容：1. 产品技术要求、质量验收标准、检验方法及国家有关技术规范的要 求。2. 产品标记和可追溯性要求。3. 出厂检验的规定。XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-05-2021第3页共

40、9页主题设备管理程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日4. 有关包装、运输和交货方式等方面的条款。5. 开箱检验的条款。6. 关于质量保证期内质量责任的条款。7. 索贝首、罚款的条款。4.1.9仪器设备到货，由技术负责人组织开箱，并组织相关人员按装箱 单或说明书对整机的完整性、外观、附件、备件、随机工具、产品合格证 等逐一验收，并填写设备管理卡和仪器设备验收登记表，参与人 员签字。经验收合格后方可办理入库手续；验收不合格的仪器设备由综合 办公室与供应商联系办理换货、退货，必要时要求索赔。有关技术资料归 档保存。4. 1. 10开箱验收应在仪器到货一周内完成，需进行安装调试的仪器设 备开箱

41、后安装调试，并填写仪器设备调试记录，验收人员签字后归档。 调试完成后，须经过检定，技术负责人验收签字，方可投入使用。4. 1. 11新仪器设备属于计量器具的使用前必须由法定计量检定部门进 行检定/校准。4. 2仪器设备的使用与维护4.2.1仪器设备的操作人员应学习使用说明书和作业指导书，熟悉掌 握仪器设备的结构、性能、操作规程及维护保养方法，严格按照使用说明书、 作业指导书、操作规程的要求使用仪器设备。对关键设备需经培训考核合格, 方能持证上岗操作。4. 2.2主要仪器的操作规程，由技术负责人组织技术人员编写并审核 批准。其主要内容包括:操作顺序、方法、安全注意事项等。4. 2.3见习人员在持

42、证人员指导下操作仪器设备，在指定人员监护下进行。XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-05-2021第4页共9页主题设备管理程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日4. 2.4操作人员使用仪器设备时，应认真填写仪器设备使用记录。4.2.5使用过程中，当仪器设备出现过载、错误动作或通过检定/校准 表明有缺陷时，使用人员应立即停止使用，加贴红色停用标识等待处理。4. 2.6仪器设备使用完毕后，应切断电源、气源，并打扫清理好现场。4. 2.7仪器设备发现故障后，属于小故障或一般电器性能故障，原则上 由公司技术人员自己维修，但须填写仪器设备维修维护保养记录，在 表中应详

43、细填清故障排除情况、参数偏差大小及维修结果，并应在设备使用 记录上进行记载。维修记录表应及时交档案室存入仪器设备档案。4. 2.8公司无能力维修的仪器设备，由技术人员提出申请，交综合办公 室安排制造厂家技术人员维修或外聘技术人员进行维修。修复后，维修人员 填写维修记录表，由设备使用人员、技术负责人、综合办公室共同验收。经 修复的仪器设备或长期脱离公司直接控制的仪器设备，重新使用前，应对其 功能和校准状态进行核查，必要时经检定合格后方可使用。4. 2. 9操作者应自觉爱护仪器设备，使其保持清洁，做好日常保养，使 仪器设备处于良好状态。每台仪器设备有专人管理和保养。设备操作人员负 责仪器设备的日常

44、管理。4. 2. 10投入正常运行的仪器设备，使用时应有使用记录，如实填写开机 时间、设备状态、关机时间、设备状况，在使用中出现故障情况应该及时记 录描述。按计划对仪器设备实施正常维护保养后填写仪器设备维修维 护保养记录。4. 3仪器设备的周期检定/校准4. 3. 1仪器设备的检定/校准工作由设备管理员负责，应建立需检定、校 准的仪器设备台帐，并制定公司仪器设备的年度检定计划，报技术负责人批 准后，组织实施。XXXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件编号：XXXX/CX-05-2021第5页共9页主题设备管理程序第A版第0次修订实施日期：XX年X月X日4. 3.2根据仪器设备的检定周期，技术负责人应提前通知检测车间做好 各项准备，检测车间应积极配合仪器设备的检定工作，不得有误检、漏检现 象。4.4仪器设备的停用和报废4.4. 1仪器设备在下面情况下应停用，检验检