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1、 2023年度X县预算绩效管理工作情况汇报（完整） 各位领导： 上午好！首先感谢省财政厅、市财政局领导对我县财政工作的指导、帮忙和认可，让我县参与这次座谈会，为我县供应了学习和沟通的时机。我汇报一下县预算绩效治理工作开展状况。 今年以来，我县仔细贯彻落实中心、省、市全面实施预算绩效治理的决策部署，以“预算绩效治理改革攻坚年”活动为契机，高起点定位，高标准要求，围绕实现预算和绩效治理一体化，稳步推动全方位、全过程、全掩盖预算绩效治理体系建立，取得了明显成效。现将有关状况汇报如下。 一、工作开展状况 （一）强化组织保障和制度建立，提升绩效治理工作的定力 1、县委、县政府领导高度重视，高位推动。县委
2、、县政府高度重视预算绩效治理工作，把绩效治理纳入全县“三重”（重要工作、重点工程、重大工程）工作体系，明确一名县委常委牵头推动； 实行县级领导“创新突破工程”督导包保制度，预算绩效工作由县委常委、副县长王洪正督办，王县长特地主持召开了全县部门整体绩效治理试点工作推动会议安排部署试点扩面工作。将预算绩效治理工作纳入县委理论中心组学习内容，以“全面实施预算绩效治理改革 努力打造透亮高效责任政府”为主题，举办了县委理论学习中心组报告会暨干部素养提升大讲堂。县委改革办将绩效治理工作纳入改革台账，每月调度工作开展状况，印发至部门、乡镇。 2、逐步健全完善治理制度体系。以县委文件印发了关于全面落实预算绩效
3、治理的实施意见； 出台了县级政策和工程预算事前绩效评估、预算绩效运行监控、工程支出绩效评价等治理方法和工程支出评价工作规程，逐步完善1+N的绩效治理制度体系，为开展预算绩效治理工作供应了有力的制度支撑。 （二）筑牢全过程业务根基，提升绩效治理工作的效力 1、开展事前评估，增加决策前瞻性。将预算绩效治理关口前移，出台了县县级政策和工程预算事前绩效评估治理暂行方法，自2023年起，全部县级拟新出台通过预算资金安排的重大政策和工程均需开展事前绩效评估，财政重点评估立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为财政评审和预算安排的依据。目前完成了2个政策和3个工程的
4、事前评估。 2、优化绩效目标，实现目标治理全掩盖。将绩效目标治理范围扩大到全部县级财政拨款安排的工程支出，涵盖一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，工程支出绩效目标实现全掩盖。根据“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标编制与资金预算同步安排，同步批复。对部门申报的绩效目标，实行“财政+部门+专家”联审方式，通过“二上二下”程序，提高了编报质量，实现了目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。2023年纳入绩效目标治理的工程700多个，涉及金额25.6亿元。 3、做实绩效运行监控。制定了县县级部门预算绩效运行监控治理暂行方法，根据“谁支出、谁负责”的原则，指导部门单位对预算执
5、行状况和绩效目标实现程度开展日常监控，目前各业务部门依据2023年绩效目标申报表填报了1-8月份绩效监控状况表，绩效科牵头业务科室正在组织审核，对偏离绩效目标的缘由进展分析，分门别类提出处置的建议措施。 4、加大重点工程支出绩效评价。以绩效目标为根底，对财政投资100万元以上的社会进展类工程全部由部门开展自评。县财政选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的工程开展再评价，2023年选取了9个工程开展重点评价， 2023年选择了25个重点工程开展评价，涉及财政资金8.4亿元。 5、深入推动部门整体绩效治理。作为省财政厅确定的部门整体绩效治理试点县之一，2023年，我县选择县人力资源和社会保障局
6、、水务局、统计局、畜牧兽医产业进展中心、残联5个部门开展县级部门整体绩效治理试点。根据时间节点，5个试点部门已经全部完成2023年指标体系构建、2023年绩效目标设置、2023年绩效自评工作。今年，我县进一步扩大部门整体绩效治理试点范围，试点部门增加到20个，目前各部门正在进展指标体系构建。 6、强化结果运用，真正发挥绩效“指挥棒”作用。建立评价反应整改机制，评价结果准时反应部门，并跟踪整改落实状况，进一步提升工程治理质量。财政评价结果好的连续安排预算资金，评价结果差的取消预算，如2023年评价的一个工程较差，县政府取消与工程方合作，财政不再安排预算。通过对部门预算执行动态监控，开展存量资金清
7、理，2023年累计收回部门存量资金2600多万元。建立部门和乡镇绩效考核制度，并纳入全县综合考核体系。 （三）实行预算绩效信息公开，增加绩效透亮度。 建立绩效信息向社会公开制度。2023年，县财政局将2个财政重点评价报告在对外网站上公开，同时组织70个一级单位把全部工程绩效目标同部门预算在县政府网站公开。实行绩效信息向人大报告制度。向县人大报告财政决算和部门决算的同时呈送了去年9个重点工程的评价报告，8月份报送了3个试点部门整体绩效治理自评情报告。 二、预算绩效治理工作存在的主要问题 一是部门自评质量有待进一步提高。我县重点工程虽然实行了自评全掩盖，但局部预算单位对预算绩效治理业务不够熟识，对
8、工作重点把握不到位，出具的自评价报告对工程取得的绩效、阅历介绍的多，对存在的问题介绍的少，没有公正客观评价工程状况，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正地促进财政资金的合理安排与有效使用。 二是绩效评价结果利用率不高。目前阶段，财政重点绩效评价都是事后评价，评价结果好坏，不能很好地应用到工程治理中去。 三是绩效治理信息化程度不高。目前，我县绩效治理工作信息主要依托现有的财政大数据应用平台，不能完整地实现工程库、预算信息、资金支付信息、监控信息的互联互通。 三、下步工作准备与建议 一是进一步完善预算绩效治理制度。以关于全面推动预算绩效治理的实施意见为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全掩盖”的总
9、目标总要求，进一步完善我县全面推动预算绩效治理一系列制度方法，健全“1+N”制度体系。 二是扎实推动部门整体绩效治理试点。进一步把握工作要求，创新工作思路，加强指导督导，推动试点工作取得预期成效，为全面铺开部门整体绩效治理积存阅历。 三是夯实信息根底支撑。尽快启用财政业务一体化平台，依靠信息支撑提高工作效率和数据精确度。 建议： 中心和省级将用3年的时间实现预算绩效治理全掩盖，我县关于全面实施预算绩效治理的意见明确，用3-5年的时间实现绩效治理全掩盖，构建全方位、全过程、全掩盖的预算绩效治理体系，尤其是预算绩效治理工作纳入党委政府考核体系，今后绩效治理工作就是常态化工作。这项工作任务很艰难，系统性强，目前改革进程中还有不少困难和压力，我们建议上级多组织业务培训，让从事绩效治理工作的人员有足够的力量胜任工作，成为绩效治理专家，能够指导部门单位顺当开展工作，同时能够监视聘请的第三方的工作，保证工作质量。