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1、 2023年度在预算编制工作会议上讲话（完整文档） 今日我们召开全县部门预算编制工作会议，主要是总结近年来我县部门预算编制和改革工作状况，部署明年部门预算编制工作。刚刚就2023年的部门预算工作的进展了详细的布置，盼望各部门、各单位严格根据预算法的要求抓好落实，确保按时完成2023年度部门预算编制工作任务。下面，我重点强调以下几个问题： 一、充分认清当前财政形势 （一）财政收入增幅持续放缓 现在财政经济面临的形势特别严峻，特殊是财政收入的形势相当不乐观。新冠肺炎疫情的爆发给各行各业都带来了巨大的冲击，企业经营活动短期停滞，营业收入锐减。对财政最直接的影响就是原有税源缩水，缺少新的税收增长点，税
2、收流失较为严峻。同时为打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，全面助力企业复工复产，需要积极发挥财税政策调控作用，将来减税降费仍旧是主基调。综合各方因素，估计明年收入增幅将明显回落，实际可用财力有限。 （二）财政刚性支出持续增长 当前保民生、保工资、保运转等刚性支出增长较快，各类嘉奖、机关事业单位养老保险改革等政策叠加，政府债务归还等，每年在编报预算中都有各类新增的增支政策，需要县级财政保障，财政保障压力日益加大。这些困难和问题对预算编制工作提出了严峻挑战。扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务也对财政工作提出了更高的要求。各部门、各单位要认清当前我县严峻的财政形势，坚固树立过“紧日子”的思想，理解财政困
3、难，关怀、支持财政部门工作，严格根据要求编制好明年的部门预算。 二、明确工作任务和方向 （一）全力完成收入任务 今年中心连续加大减税降费劲度，在当前财政非常困难的特别时期，既是保住市场主体，为企业减负纾困，留得青山的阶段性策略，更是激发市场活力，从根本上壮大税源，赢得将来的长远性战略。相关职能部门要共同协作，落实好中心、省市县减负和留商扶商政策，帮忙辖县长效税源企业减压降负，推动长效税源企业恢复生产经营，提升企业竞争力，促进辖县存量企业稳步进展壮大。要以更加积极有为的财政政策对冲疫情影响，为收入组织奠定根底，全力做好全年财税各项工作，力争完成全年财税收入的目标任务。 （二）切实兜牢“三保”底线
4、 “三保”关系到政府履职尽责和人民群众切身利益，是维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”。当前财政减收增支进一步增加，基层“三保”面临较大压力。财政部门要全面落实保障责任，合理统筹上级转移支付和自有财力，科学安排经费预算，切实保障好重点支出需求。要坚持“三保”支出在预算安排和库款调度方面的优先挨次，国家标准的“三保”支出保障到位后，才能安排其他支出。 （三）从严掌握一般性支出 在应对疫情冲击的特别时期，各部门、各单位要仔细贯彻政府过紧日子的要求，严格压减非急需非刚性支出。一是要严把支出预算关口，不该花的钱一分不花。大力压减一般性支出，严控“三公”经费及各类行政事业经费，严格执行各项经费开支
5、标准。要把财政支出更多用在保障与百姓生活息息相关的领域，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。二是要刚化硬化部门预算约束，强化年初预算的严厉性和约束性，让每一分钱花到最需要的地方。严格根据预算安排支出，严禁无预算超预算列支。除疫情防控、应急救灾事项外，预算执行中一般不再追加预算。今年要连续严控临时批拨款申请，各部门、各单位根本支出增量局部通过“不行预见费”科目统筹解决，确有临时用款申请需求的，用款单位要仔细梳理文件、政策依据，按程序报县政府审批。 （四）积极盘活存量资金 财政大幅减收，为平衡财政收支压力，县财政要积极实行措施，收回各类结余和沉淀闲置结转资金重新安排，努力增加财政收入，为落实减
6、税降费政策、保障重点支出制造条件。要把盘活财政存量资金作为弥补财政减收、增加财政保障力量的重要举措，对财政存量资金进展定期清理，统筹安排，有效提高财政资金使用效益。 （五）提高资金使用绩效 全面推动预算绩效治理工作，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效治理范围掩盖各级预算单位和全部财政资金，将绩效评价重点由工程支出拓展到部门整体支出和政策、制度、治理等方面，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出构造、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。各部门、各单位要切实将预算绩效治理的理念和相关要求融入到预算治理的全过程，完善绩效目标编制，运用科学标准的绩效评价方法，扎实做好部门整体支出及工程支出的绩
7、效评价，坚决削减低效无效资金，确保财政支出的经济性、效率性和有效性。预算执行过程中，各预算单位要对绩效目标运行状况进展跟踪检查，保证绩效目标的顺当实施。县财政要对各部门支出绩效状况进展监视评价，进一步完善制度，改良治理，真正做到花钱要问效，无效要问责。 三、全面落实工作要求 （一）压实责任 各部门、各单位要切实履行预算编制的主体责任，对预算编制工作实行“一把手”负责制，切实把预算编制工作摆上重要的议事日程，加强组织协调，统筹谋划。要真正地把县委、县政府对预算编制的要求和本部门的详细状况结合起来，着力提高部门预算的编制质量。各部门、各单位对上报数据的真实性、精确性和完整性负责，严格根据规定的时间
8、节点报送县财政。 （二）严格程序 部门预算是依据预算法为依托的法律文件，具有刚性约束，需严格执行。各部门、各单位要落实好预算执行主体责任，进一步强化预算约束，严格按批准的预算执行，增加预算的严厉性。从现在开头，执行中一般不出台增加当年支出的政策，必需出台的政策纳入以后年度预算安排； 对于特别政策和无法预见的重大支出变化，确需安排的新增支出，原则上通过调整部门当年支出构造或者从部门的结余存量资金中解决，尽量削减预算追加事项。 （三）加强指导 财政部门要强化与各预算单位的沟通协调，全面把握年度工作重点和规划，依据相关政策和工程规划进度以及财力可能，分年度统筹安排工程支出预算和选购预算，切实提高预算
9、编制精确率，降低结余结转。同时，加强对预算单位预算编制、工程申报等业务指导，严格把好审核关，切实提高部门预算编制整体工作质量。 （四）严厉纪律 各部门、各单位要坚持把纪律、法规挺在前面，守住“三条线”：一是守住勤俭办事的标线，严格落实中心八项规定精神。二是守住财务制度的红线。三是守住财政纪律的高压线。要加强执纪监视，加大问责力度，以严的标准、铁的纪律念好“紧箍咒”。坚持依法理财，自觉承受人大监视和社会各界的监视，推动预算公开，增加政府理财工作的透亮度，让财政资金在阳光下运行。 同志们，本次会议后，2023年部门预算编制工作就正式启动了。无论从财政形势还是改革要求看，明年的预算编制工作都是一场硬仗。大家肯定要充分发挥主体责任作用，精确把握预算编制的重点和要求，将预算编制工作纳入部门工作全局统筹考虑，细心组织，周密部署，扎实工作，推动部门预算改革和治理工作再上新台阶。