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1、 2023年审计部门年度工作总结审计人员工作总结(三篇)2023年审计部门年度工作总结 审计人员工作总结篇一 今年，县委、县政府领导对我们审计工作赐予了高度的重视和关怀。 一是从乡镇选拔2名优秀的年轻干部到审计部门工作，充实了审计力气。同时，在审计局内部大力提拔优秀年轻干部4人，其中2人进局现任班子成员。 二是为审计部门追加预算资金8万元。今年审计局新添置电脑4台，购置数码相机一部，大大提高了审计工作效率，改善了办公环境和条件。 三是重大疑难问题，县领导准时帮忙解决。对于每次审计部门报告的问题，县委主要领导高度重视，并亲自把关审计报告，做到了件件审计打算有批示，审计部门自身难以解决的问题，县领
2、导亲自出面，为审计部门撑腰壮胆。 重视审计质量、防范审计风险是审计工作永恒的主题，也是审计工作赖以生存的根底。为了全面提高审计质量，我们除了连续坚持围绕各级党委和政府的中心工作，重在揭露、查处重大违规违纪问题，关注民生和社会建立问题，注意审计成果的运用，充分发挥审计监视的建立性作用，重视整改等五个方面外，我们更加注意开展审前调查的针对性和编制审计方案的指导性和可操作性，仔细取证和编制审计底稿，撰写反映工作进程的审计日记，出具较高水准的审计报告，力争审计报告做到客观公正、事实清晰、定性精确，评价实事求是。 今年，我县在迎接全市审计质量掌握检查时，以平均86分的好成绩受到了市审计局的通报表彰。 要
3、想做好审计工作，使审计质量提升，必需要有一支过硬的审计队伍做保证。为了加强审计队伍建立，提高审计人员素养，我局结合全县开展的“五型”机关创立、提升机关效能建立和文明执法教育活动，仔细组织干部职工学习党的十九大精神，仔细贯彻省审计厅关于统筹全省审计工作的意见，扎实开展“五型”机关创立、机关效能建立、文明执法教育活动和文明创立工作，局党组与党员干部签订党风廉政建立责任状，加强党员学习与培训，强化组织纪律，全面加强干部职工思想政治素养和理论学问的教育培训。 在效能建立活动期间，局机关扎实开展了“提升机关效能、打造阳光审计”的主题实践活动，效能建立活动领导小组屡次实行暗查的方式，检查每名工作人员是否按
4、时上下班，是否有迟到早退现象，上班是否有上网玩嬉戏、谈天、炒股、串岗等状况发生，通过实行上班暗查，责任追究，效劳承诺，互助合作等措施，强化审计工作纪律和责任意识，的确转变机关作风。在文明执法教育活动开展期间，我局强力宣传，针对省委提出的“五个方面突出问题”仔细开展自查自纠，进展整改，活动取得了良好的效果。 以上便是我们审计部门一年来的工作，在今后的工作中，我们要更加努力地做好审计工作。 2023年审计部门年度工作总结 审计人员工作总结篇二 一年来，审计部根据董事会的要求,严格执行中国内部审计准则和集团内部审计暂行方法，积极探究和改良内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将学习年内部审计工作
5、总结如下： 董事会和总裁办对内部审计工作赐予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监视效劳、查错纠弊、促进治理”，并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司治理监视体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司治理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部依据集团经营治理状况制订了审计工作规划，确定重点监视、审计的工程和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监视效劳职能得到了进一步的加强。 结合公司的生产和经营治理状况，今年以来，在董事会的
6、正确指导下，审计部结合各子公司的详细状况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作根本上得到了受审单位的协作与支持主要审计事项根本按规划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进展半年度审计1项，共查问题213个;半年度后续审计1项，重点对半年度审计发觉进展了整改状况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改状况较好;后续整改跟进1项，重点对未整改落实状况进展了跟踪，除6个问题因特别状况未完成外，其余问题均已整改完毕;进展选购审计85 项，工程工程审计57项。全部审计事项均准时出具了批阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监视、效劳职能。 1、工程工程审计 依据内部
7、审计实务指南及集团基建审计制度，审计局部别对xx项工程工程进展了审计。审计人员从工程审批程序、造价掌握、合同治理等方面入手，对上报的工程内容、工程量计算是否精确重点进展了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程治理单位一道对现场进展调研，尽量以最正确性价比提出审计意见。从本年度的工程审计状况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程治理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满意全面审计的要求;大局部申报工程难于进展现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进展;加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难猎取各子公司当地定额基价，同时隐藏工程的实际状况也无法进展核实，给审计工作带
8、来了肯定的难度。 2、选购审计 根据集团公司的制度要求，单位价值xxxx元以上的物资选购前须申报审计部审计。各单位(部门)根本上能够根据制度的要求进展申报，审计部根据内部审计实务指南及xx集团选购审计制度的要求，严格执行询、比价制度，大局部单位(部门)根本能够根据选购审批程序进展，对未根据程序进展的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、精确，审计人员视选购状况的不同，分别实行网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对xx项日常选购进展了事前审计，选购审计工作亦得到了各选购单位的支持与协作。 审计部依据各子公司上报的历史选购价格，综合市场调研状况，完善物资价格
9、信息库，进一步加强选购管控的根底工作。 3、年度审计 为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、选购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行状况，在董事会安排下，审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年x月x日至x月x日，对集团内xxx进展了xx审计。审计工作组共发觉x个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进展了自纠自查并书面回复。此次审计，对标准各子公司经营治理、提升集团治理水平起到了肯定的促进作用。 4、年度后续审计 在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠状况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于x月x日至x月x日对xx公
10、司分别进展了xx审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计状况和各单位的自查自纠状况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进展了细化和完善，并帮忙有关单位进展整改。通过检查验证，五个子公司共有xx项需要整改，实际整改xx项，加权平均落实率为xx%。各子公司实际整改状况与后续审计工作开头前提交的自查自纠完成状况虽有肯定差距，但各子公司在后续整改正程中，能逐步熟悉到整改的必要性，并根据特定目标相互协调地发挥作用。 5、后续审计跟踪 xx月xx日至xx月xx日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进展了逐项落实，除xx公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为xx
11、%;至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为xx%。因特别状况而未落实的事项，各子公司均对未落实的缘由进展了状况说明，审计部将连续跟踪。 从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开头慢慢适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到表达。 6、日常监控 1) 车辆费用监控 xx月份开头，审计部依据车辆费用监控审计方法要求对各子公司供应的车辆费用统计表、百公里油耗统计表进展分析工作，现该工作由于所猎取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已慢慢重视车辆费用治理工作。 2) 财务费用、销售费用、治理费用的
12、监控 xx月份开头，审计部依据费用监控审计方法收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力协作审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。 1、审计人员岗位职责的建立 依据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此根底上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地绽开供应了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的治理制度和配套的考核方法仍需要更进一步地完善。 2、已建立的审计根本制度 建立和健全内部审计制度，标准内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了xx监
13、控审计方法、xx制度、xx审计制度等xx个治理制度，对局部审计事项作出了较为具体的规定。通过较为标准的审计程序，对局部业务流程进展了掌握，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透亮度，保证了审计工作的独立、客观、公正。 3、审计档案治理工作 档案是企业的珍贵财宝，也是审计工作的起始点。仔细做好审计资料收集和准时归档工作，既是审计工作的根本要求，也是集团公司进展的历史见证。审计档案资料包括审计规划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、批阅意见、审计报告等主要内容，为了标准审计档案的根底性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式进展了标准。
14、在详细的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等具体记载，做到有据可查。 4、审计人员专业技能培训 内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素养。为进一步提高审计人员的业务，素养和治理力量，xx月份开头，我们组织召开xx会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员进展内审工作阅历共享及内审学问的学习;xx月份，审计部组织了xx的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的熟悉。 5、审计人员自律状况 xx制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定进展的必
15、要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守审计人员守则的规定，行为标准根本符合国际内部审计实务标准中关于对审计人员的道德标准要求。 在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了肯定的成绩，但仍存在着一些缺乏之处，主要表现在： 一是由于审计部究竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有肯定的抵触心情，不利于审计部全面、精确地把握相关状况; 二是审计部xx专业人员，对xx监视检查的深度和广度不够，特殊是在xx方面，无法做到全过程监管; 三是在xx方面往往是消失客户投诉的状况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。 1、加强沟通是做好内部审计工作
16、的前提 董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告仔细批阅，准时提出了整改意见和详细要求，为审计工作的顺当实施供应了有力保证。在今后的工作中，我们在仔细做好审计工作的同时，须更加注意同各级治理层的沟通与沟通，争取各级治理层的理解和信任。 2、健全的审计机构、合理的人员构造及学问构造是做好内部审计工作的必要条件 在董事会的高度重视和帮忙下，审计机构得到完善，办公条件得到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员xx名，其中注册会计师xx名、国际注册审计师(会计师)xx名、主管xx
17、名、会计专业毕业已取得会计证人员xx名。为集团公司审计工作的长远进展奠定了根底，但人员学问构造还难以满意集团全面审计的要求。 3、内部审计要进一步树立效劳意识 内审工作的性质打算了审计工作必需坚持监视与效劳并重，寓监视于效劳之中。内部审计归根究竟是一种内部治理行为，它的目标是为了加强内部治理，为治理者效劳。结合企业实际，内审工作的监视、评价、掌握职能都必需着眼于为企业经济进展效劳，把效劳意识融于整个审计过程中，在做好监视的同时为领导供应牢靠的决策依据。 1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程 首先，各子公司应对制度运行中发觉的缺陷进展归类和上报，经评审确认后由归口的治理部门提出制度修改意见和
18、建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项治理流程，削减治理漏洞，降低治理风险，保证公司治理处在有效的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡掌握机制。 其次，审计部需对审计工程从立项到案卷终结都作出具体的规定。通过标准的审计程序，掌握整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透亮度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。 2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计进展 假如能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可掌握点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监视与防范，这样不仅
19、可以在宏观上掌握风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次进展，使内部审计真正成为受公司各级治理人员欢送的“智囊”。 3、建立内部审计鼓励机制 对内部审计人员的工作进展监视、考核和评价，确定成绩，并进展适当嘉奖，能够增加审计 人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热忱。同时，建立内部审计鼓励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和进展规划，也是人员任命和提升的根底。 4、加强审计工作的宣传力度 各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台，弘扬先进和典型，阐述审计工作体会，更进一步提升各级治理层对内审工作的了解和支持
20、，扩大内部审计的影响力。 5、建立精干高效的内审团队 有规划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改良工作方法，主动发觉问题，严格掌握不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。 2023年审计部门年度工作总结 审计人员工作总结篇三 20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮忙下,我们审计处全体同志仔细学习、领悟“三个代表“重要思想和“十九大“会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工
21、作，充分发挥内审的监视和效劳职能，为学校领导准时供应决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节省了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建立，加强财务治理，提高经济效益等方面，真正起到了“经济卫士“和“参谋助手“的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为20xx年度xx市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和“三育人“工作先进个人。 20xx年是我校各项改革快速进展的一年，教学、科研、治理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极协作其它各项工作的开展。坚持“完善自我，提高熟悉“
22、的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员构造。 1.参加制定了学校物资选购、设备治理及相关规章制度若干项。标准了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。 2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达，可以更好的为领导供应决策依据。 3.调整人员的学问和年龄构造,新增专业审计人员2名，加强了审计队伍建立，一名同志获高级会计师资格。阅历丰富的老同志和积极上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支学问构造和年龄构造较为合理的布满生气和活力的审计队伍。 强化措施，进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，使我
23、校每个内审人员都真正成为“思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效“的工作高手。 1.派一名同志伴同教育厅考察团赴xx等国外学习考察，猎取了大量审计工作信息及先进工作阅历。 2.与xx大学、xx理工大学、xx大学等省内外高校相互沟通，共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素养的学习，积极进展学术讨论和探讨，公开发表专业学术论文4篇。 随着高校后勤治理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必需建立健全本钱核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤治理处一道，对集团每个中心进展了本钱核算，并结合外校阅历，依据本校实际，
24、制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和进展起到了应有的作用。 “科教兴国“和“进展高科技，实现产业化“这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是全都的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业治理处一道，参加制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进展了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导供应了决策依据，为学校的改革和进展做出了奉献。 随着学校改革的快速进展，加强内部治理，强化内部
25、监视机制就显得尤为重要。学校工程建立和物资选购是与市场严密相联的，要实现对工程建立和物资选购工作的有效掌握，就必需用各项规章制度来标准和约束。我们参加制定招投标程序及学校物资选购工作的相关规定并监视实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公正的原则。对物资选购工作，审计处自始至终全过程参与，充分发挥了事前、事中、事后审计的监视作用。一年来共参加招投标工程及物资选购工程110余项，监视签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节省资金xxx多万元，标准了学校物资选购行为，维护了学校的经济利益。 仔细贯彻落实“三个代表“重要思想，进一步搞好内审工作，根据审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质
26、量、防范风险“的原则，稳步推动审计工作深入的开展。 1.开展决算审计2项，通过对20xx年度学校财务决算和工会经费决算状况进展审计，提出了相关意见和建议，进一步标准了学校预决算的编制和治理工作。 2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计xxx万元(其中家电公司107.6万元;机械厂xxx万元;印刷厂xxx万元;文体用品公司xxx万元)，现根本已全部追回。 3.经济责任审计是为了加强对领导干部的治理和监视，正确评价其经济责任、促进党风廉政建立、保障国有资产增值而实行的一种监视治理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项
27、经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营治理,为校领导供应了决策依据。 4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，根底建立工程资金的投入连续增加，全处同志克制人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为动身点，紧抓工程工程审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发觉存在虚列工程工程，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进展订正、整改。全年共审计基建、修理、装饰工程工程340多项，审计金额xxxx多万元，审减金额xxx多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地标准了工程工程的治理。 5.科研工
28、作是高校进展的一项至关重要的工作，我们集中力气加强对科研专项资金的审计监视，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的进展。 6.全面开展审计工作，对全校教职工关怀的热点、重点问题进展审计监视。开展住宅楼工程财务决算审计25项，订正不合理费用支出2万多元，并在后勤通讯上加以公告，切实维护了广阔教职工的利益，开展专案审计1项,订正违纪资金12余万元,建议并赐予责任人行政处分和经济惩罚。严厉了党纪国法，受到了全校教职工的好评。 7.积极开展对外联系，常常性的和省内外高校合作，连续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计工程2项,既查清了问题,又到达了相互学习,相互沟通的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。