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1、 2023年建筑工程审计工作总结2023年审计工作总结和2023年工作计划(十八篇)2023年建筑工程审计工作总结 2023年审计工作总结和2023年工作规划篇一 大家好! 我进入公司这个大家庭至今，在这紧急又劳碌的日子里，我学习了许多专业及专业以外的学问。感谢公司，让我在这个布满盼望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导，是你们的鼓舞与包涵让我感受到了公司这个大家庭的暖和;感谢同事，是你们无私帮忙与关怀，让我各方面得到了全面的提升。时间匆忙，转瞬今年马上过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经受挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经受过的人才能体会。 工程审计在工程工程全过程掌
2、握当中，是一个特别关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业学问特别广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，精确的算出工程量及预算本钱，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程治理，才能精确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必需时刻保持清楚的头脑与良好的精神，由于每个工程都是新的机遇和挑战。xx公司工程审计部人员缺省，我感觉压力特别大，既要做到精确无误，又要维持各专业间及总价掌握的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，遵守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结： 一、工作纪律方面 1.做到积极维护企业荣誉，
3、敬重领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。 2.在履行职责时勤奋、诚恳、客观、公正、严谨。 3.遵守国家法律法规及公司的规章制度。 4.敬重他人，在审核过程中做到有理有据有节。 5.保持工作的独立性和客观性，不参与有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核工程的各相关方有利益往来。 6.慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在使用信息时不违反法律法规、公司规定。 7.听从主管领导安排，协作、支持其他专业人员，协调全都。 8.擅长总牢固践中的阅历教训，不断学习、更新理论学问，以保持和提高工作力量和水平。 二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有 1.负责
4、工程工程的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格准时精确。 2.参加招标方面工作，精确计量计价，为招标供应依据，做到公正、公正，合理降低招标工程造价节省本钱，并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。 3.参加起草及审批合同，维持公平、自愿、公正、诚恳守信四个原则。 4.工程款审核工作，根据合同条款，对比预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。 5.起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。 6.参加隐藏工程及现场丈量等不规章工程量的现场监视工作。 三、预算工作方面 主要完成有：物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图
5、预算，为合同中进度付款条款供应依据。在工作中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参与公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身力量、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的熟悉，团队合作力量也进一步加强。 四、工作缺乏方面 1、规划做得不到位使我的工作比拟被动。 2、与同事之间的沟通还不够深切，业务力量有待提高。 3、通过在审计部日常工作中发觉，自己把握的东西不够全面详细，欠缺很对相应的学问，学习的主动性还不够强。 今后，我会提前做好工作规划，变被动为主动，努力管好自己，仔细学习，积极沟通，并将各项工作做得更好。 1.积极遵守公司的各项
6、治理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。 2.做好每个工程的工作规划安排，仔细完成相应的工作内容，努力把每一项工作内容做好。 3.利用工作之余仔细学习相关的专业学问，使自己的工作力量不断提高，对于工作中存在的一些重要问题，准时地向领导汇报，使问题能够准时有效的解决。 五、20xx年工作规划 工程现在正处于一期工程收尾，二期工程功能改造收尾、e区正负零以上工程中旬根本完工。工程收尾阶段是竣工决算的重点掌握时期，各种争议的焦点都集中到预算上来，由于决算的数额直接关系到公司的经济效益;重点工作： 1、收集好相关资料，参与竣工图审核，对各种修改根据依据精确核对。 2、对比各项依据严格把关，工
7、程量细化认真核对。 3、各分包工程的分类决算。 回忆过去，展望将来，总结得失，不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞，审计部将与全部公司同仁一道努力拼搏、锐意进取，完成公司布置的各项工作任务。 2023年建筑工程审计工作总结 2023年审计工作总结和2023年工作规划篇二 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计治理制度。依据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计规划，内部审计工作以集团公司企业治理年为中心，加强企业精细化治理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作规划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作
8、总结如下： 一、完成主要工作 20xx年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营治理、提高经济效益做出了奉献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项
9、，发觉问题41项，提出推举36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进展审计回访，共性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严厉了集团公司财务治理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。 2、开展专项经营考核审计 20xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营治理，审计部细心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。 3、完善投资企业审
10、计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的治理效果的需要，依据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对20xx年度省、等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的治理效益。共性是xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营猜测，为投资决策带给依据。 4、加强离任审计，带给人事治理参考 20xx年，宝原总经理、新x湖副总经理岗位变动，依据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价，为集团人事考核带给参考。 5、完善基建工程审计 20xx年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计
11、等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进展工程结算审核。20xx年引进外部力气进展工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约超多的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20xx年
12、度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克制审计部自有人手缺乏等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识治理与业务流程，给审计工作进展带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在治理标准化方面，审计部在审计治理、内部掌握、风险治理、审计档案等方面，制定和完善了治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随
13、着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的工程审计工作。 3、延长审计工程，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实 20xx年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出，指导整改。 三、存在问题与今后准备 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与
14、年度预算审计等及超多基建工程施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团治理精细化的奉献力气有限。 集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备 坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与xx市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中专心探究，积存阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计工作进展积攒力气。 20xx年
15、在集团公司的领导和支持下，审计工作克制许多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，治理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监视治理方面发挥应有作用。 2023年建筑工程审计工作总结 2023年审计工作总结和2023年工作规划篇三 20xx年，县审计局在县委、县政府的直接领导和上级审计部门的指导下，坚持以重要思想为指导，仔细贯彻执行全会和中心经济工作会议以及全国、xx市审计工作会议精神，紧紧围绕我县经济建立中心和社会进展大局，全面落实审计工作二十字方针，突出审计重点，加大审计力度，
16、严格审计执法，通过全体审计人员的共同努力，圆满完成了年度审计工作任务。 一、20xx年审计业务成果 依据县政府永政文75号精神，年初全县规划审计及调查40个工程；规划执行中，依据实际状况，对其中的局部工程进展了肯定的调整，但总任务数不变。全年实际完成41个工程，完成规划的102.5%，其中：常规审计工程33个，经济责任审计工程2个，审计调查工程6个。审计查出的各项数据如下： 1、违规金额4207万元，其中： 应交财政1103万元（其中罚没、税收金额31万元），已全部上缴入库，比去年598万元增加505万元，增长84.45%； 核减工程结算从而削减财政拨款1465万元，比去年7万元增加1458万
17、元； 归复原渠道资金7万元； 调账处理金额1222万元。 2、应订正金额679万元。 一年来的审计成果突出表达了四个特点： 一是本级预算执行状况和乡镇决算审计实现新突破。本级财政预算执行状况审计工作全面加强，乡镇财政、财务收支审计工作平稳推动，合计增加财政收入1082万元，比去年582万元增加500万元，增长85.91%，核实了财政收支，分析了违纪问题，绽开了分析评价，提出了改良建议。 二是行政企事业单位财务收支审计拓展新局面。充分发挥行政事业审计、农林水审计和企业审计的行业审计的职能作用，通过对行政部门、事业单位、国有企业的财务收支和农综开发资金、世行亚行贷款等工程实施审计监视，开展中外合资
18、合作企业财务、农电运营利润、三峡移民安置资金、乡镇教育经费投入、住房公积金和政府外债等专项审计调查，在加强单位财务治理、改良企业经营运转、确保专项资金安全等方面取得了显著的成绩。 三是固定资产投资审计跃上新台阶。采劝审计决算资料与核对工程现场相结合、强化审计职能与发挥专业技术相统一、业主单位与施工企业相协调的方法，开展我县三条大路和局部防洪堤的工程决算审计，审计工程原决算总额13137万元，对其中因虚增数量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价局部予以核减，从而节省了基建投入，削减了财政拨款。合计核减工程造价1465万元，其中三条大路工程原决算造价12811万元，审计核减造价1458万元
19、，核减率达11.38%，创下我县工程审计核减金额、核减率的纪录。 四是经济责任审计迈出新步伐。县委、县政府高度重视经济责任审计工作，20xx年5月制定下发了中共xx县委、xx县人民政府关于进一步贯彻执行中心经济责任审计两个暂行规定的实施意见（永委67号）。依据上级审计部门和县政府的托付，仔细执行中心关于经济责任审计两个暂行规定，分别开展了一个事业单位领导干部和一个国有企业领导人员的任期经济责任审计工作，为推动我县今后的经济责任审计工作初步探究了方法，积存了阅历，奠定了基矗 这些成绩的取得，是县委、县政府正确领导的结果，是社会各界理解、协作、支持的结果，是审计部门和审计人员依法审计、廉洁从审、团
20、结拼搏、勤奋工作的结果。 二、20xx年审计工作回忆 过去的一年，县审计局立足实际，开拓创新，组织干部职工加强学习，坚持边工作边学习，以学习推开工作，在工作中稳固提高，依法审计，廉洁从审，扎实推动审计各项工作，主要有： 1、坚持正确方针，围绕年度审计规划，仔细履行职责。围绕我县经济工作中心，细心制定审计规划，连续坚持全面审计，突出重点的方针，切实做到全面审计、不留死角，深入审计、不走过场，重点审计、注意质量，准时审计、提高时效，严格执行审计法规和审计作业准则，仔细履行审计职责，做好每个工程规划的组织实施。 2、坚持开拓创新，推动审计事业改革，严格审计执法。依据审计法有关规定，结合我县实际，深化
21、审计改革。一是改革审理方法，建立审计业务会议制度。推行分组实施、质量互检、集中审理、会议打算的审计业务审理新方法。二是改革审计小组组成方法。打破传统的股室界限，对重大工程的审计，实行跨股联合审计，集中力气，重点突破，在增加审计干部整体作战意识的同时，让全体审计干部得到不同行业、不同工程的审计实践和业务技能熬炼。三是严格审计执法。对审计查出的违法违规行为，依法赐予处理惩罚上，加大回访工作力度，跟踪检查审计打算和审计意见的执行落实状况，做好后续审计工作。 3、坚持拓展成果，加大审计宣传力度，增加审计职能。一是仔细、精确、准时地完成县委、县政府交办的事项，积极参加全县教育系统财务标准治理、县自来水公
22、司内部改制、县住房公积金治理体制改革、五里街商会和局部驻外机构有关问题的调研工作。二是与纪检、监察、财政等职能部门一道，积极参加对我县工程建立、政府选购活动的监视治理工作。三是加强审计宣传工作。编办审计xx期，刊发各类专稿、信息57条，其中：被各级刊物采纳的47条。四是增加审计职能。针对审计中发觉的突出问题和重点事项，以专题呈阅件的形式，向县主要领导报告状况、分析缘由、提出建议。全年上报专题呈阅件6件，其中县主要领导作出批示的4件，为我县加强宏观调控做出了奉献。五是加强审计统计分析，完成专题调查报告6篇。 4、坚持标准治理，加强内部制度建立，强化制度约束。推行制度管人，强化制度约束。在探究和实
23、践的根底上，讨论修订或重申了包括审计业务文书办理审批传递治理、审计人员职业道德和工作纪律、审计组长岗位目标责任制、审计机关审核工作、审计局学习制度、小车治理、信息工作等方面工作的十项规章制度，使审计工作走上标准化的轨道，不断推动审计各项工作向纵深进展。 5、坚持严格要求，完善内外监视机制，狠抓廉政建立。廉洁勤政是审计部门工作人员的生命线，为做好防微杜渐工作，结合上级的有关规定，一是推行审计公示制度。从4月1日起，全面推行审计公示制度，鼓舞和欢送干部群众向审计组反映被审计单位执行财纪律方面的状况的同时，对审计人员依法审计、廉洁从审、秉公执法状况进展准时有效全方位的监视。二是强化机关效能建立。出台
24、了xx县审计局机关工作人员绩效考评实施方案，建立以实绩为核心的干部评价标准，实行定量考评与定性考评相结合的方法，推动审计机关效能建立，进一步调动机关工作人员的积极性和制造性，不断提高勤政为民的质量和水平。三是重申并完善审计组、审计人员的从审纪律。制定十二不准规定，伴同审计工程印发审计组和审计人员执行审计纪律状况反应表，征询被审计单位的意见。 三、20xx年审计工作思路 20xx年我县审计工作的指导思想是坚持以重要思想为指导，仔细学习贯彻xx大精神，紧紧围绕全面建立小康社会的奋斗目标，根据全面审计，突出重点的要求，认清形势，兴奋精神，与时俱进，开拓创新，以新的思路谋求审计进展，新的突破促进审计改
25、革，新的举措推动审计工作，为我县的经济进展和社会进步做奉献。详细工作要求是： 1、连续以标准财政预算执行和财政收支行为为重点，全面加大同级审和乡镇决算审计工作力度。 2、连续以查处小金库和审查收支两条线贯彻落实状况为重点，实施对县直行政事业单位财务收支审计。 3、连续以促进专项资金专款专用为重点，加强农林水等系统或工程资金的审计工作。 4、连续以标准财务行为推动生产经营为重点，做好企业资产、负债、损益状况的审计工作。 5、连续以核实工程造价节省财政资金为重点，完成县重点工程等工程的国有资产投资审计。 6、连续以增加审计职能扩大审计掩盖面为重点，推动经济责任审计工作，积极为县委、县政府的宏观调控
26、效劳。 7、连续以摸清家底把握状况为重点，开展乡镇政府负债状况等工程的专项审计调查。 8、连续以学习贯彻xx大精神努力实践重要思想为重点，全面加强部门建立、队伍建立、质量建立、审计宣传等工作，全面提高审计业务水平。 2023年建筑工程审计工作总结 2023年审计工作总结和2023年工作规划篇四 审计部较好地完成了2022年全年的审计工作。201_年内审工作应以内部掌握制度审计为根底，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，表达审计价值。因此，要做好以下五个方面的工作： 一、以内掌握度审计为根底，促进公司内掌握度健全和完善。 1、先是要完善公司内审制度，202
27、2年已对现行的内审制度进展了修改，201_年为使审计工作有标准可依，依据现有审计业务的类型，预备建立公司内部掌握制度审计方法、公司合同治理审计方法、内部审计档案治理方法、托付社会审计治理方法四项内审制度。 2、内部掌握制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动安康有序进展而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的掌握系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计掌握系统和间接有关的治理掌握系统。 2022年内审工作就应当建立在公司内部掌握的根底上，对其执行状况进展检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依靠程度如何;评价在其内掌握度健全、有效、可依靠的前提下
28、，在运行中是否得到仔细的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的进展等，以便准时发觉治理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内掌握度，保证其经营活动正常运行。 二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营决策审计。 内审必需以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，准时发觉问题并予以订正，逐步实现由发觉型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析缘由，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营治理，提高经济效益。 在开展经
29、营业绩审计时，内部审计应留意的问题是：经营业绩审计肯定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成状况以及真实性进展审计。不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注意对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。 在以上两项审计的根底上，内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否牢靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参加决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计，提高低属企业经营者的决策水平和决策
30、质量，为津滨公司总体决策供应参考依据。 三、在审计部内部实行审计工程组长负责制，标准操作程序，狠抓审计根底建立，不断提高审计工作质量，细心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。 在今后的审计中，从审计工程开头实施到审计档案的归档，都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又提高了审计人员的业务力量。为下属企业供应好效劳，又为公司领导当好参谋，应细心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。 1、对各下属企业的经营业绩审核 在对各下属企业2022年1至11月份经营业绩审核的根底上，对12月份经营业绩进展审核，并汇总出具审核报告，提交公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。 2、对银行存
31、款大宗项的进出进展跟踪审计。 银行存款是反映公司经济活动的第一手资料，简单在此发觉一些违规问题线索，因此在审计中应作为重点进展审计。审计时要结合银行对账单进展核对，必要的话对原始凭证和原始票据进展核对或跟踪审计。 3、对往来款项的跟踪审计。 往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容，也是最简单消失违规的地方，因此我们在审计中应对往来款项进展重点审计。对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进展跟踪审计，特殊是对已经核销的应收款项，应延长到对方单位进展跟踪审计，以对其经济活动和核销手续的真实、合法进展审查，确保公司资产的安全和完整。 4、在各项本钱费用支出中进展跟踪审计。 津滨公司本
32、部已经与各下属企业签订了经营责任书，将各项本钱费用纳入了下属企业绩效的考核。因此，对下属企业的各项本钱费用支出进展审计，也是我们审计的重点内容。不仅要对各项本钱费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进展审查，还要对各项本钱费用支出的原始票据的合法性进展审查，并对大宗支出去向进展跟踪审计，以确定下属企业各项本钱费用支出的真实、合法，为津滨公司制定整体考核责任目标供应具体资料。 5、对合同签订及履行状况的审计 合同审查可采纳事前、事后两种方式进展，事前审计是依据津滨公司有关规定由各能各部门联合审批的合同，审计部要严格审计监视，做好审计记录;事后审计是审计部实行备案合同抽审方法，即每季度对下属企业签订
33、的合同进展抽审，可实行结合其他审计工程和单独抽审的方法进展。 6、做好工程工程的竣工结算和财务决算审计 工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的询问公司进展，工程财务决算审计原则上由审计部自行完成，特别状况由公司领导批准聘请外部审计。2022年应完成的工程工程审计有以下五项。 (1)、津滨高科技园三期c区工程竣工结算和财务决算审计。 (2)、金融街二期工程竣工结算和财务决算审计。 (3)、津滨雅都天元居工程阶段性结算审计。 (4)、公司领导交办的其他工程审计。 7、做好下属企业改制前的审计工作 对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏状况进展审查，帮助下属企业摸清家底，加快企业改制进程。 四
34、、依照“审而要究、审而要改、审而要用”的原则，建立审计结果落实反应制度，加强对审计意见落实状况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行状况的检查。 对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要准时进展回访，监视审计意见的落实，使企业存在的问题渐渐削减，同样的问题不重复消失，从而到达查违纠偏、防范未然、强化治理、躲避风险的目的。同时，与津滨公司各职能部门尤其是财务总监室要进一步加强合作与工作沟通，将审计部把握的相关信息准时通报，避开监视、考核脱节。 五、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。 我们要利用司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公
35、司各职能部门及下属企业老总、相关部门进展座谈，让全部员工知道内审在企业中的作用，特殊是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的根底。另外要对现有的内审人员进展业务培训，不断丰富业务学问，提高审计人员自身素养，适应新形势、新任务的需要。 2023年建筑工程审计工作总结 2023年审计工作总结和2023年工作规划篇五 前段时间对一个工程工程进展审计，在审计中发觉的问题比拟多，主要有工程完工时间不准时、设备选购不按规定时间到货、设备质量与合同商定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据缺乏、工程签证手续及依据不全等。其中最严峻的是有大量的工程
36、签证单，一个几个亿的工程，工程签证就达30%(1。8亿)还多，有些单项工程签证比原预算多120%。工地解释缘由是施工地地质简单，所以增加大量工程施工。由于工厂已进展生产阶段，所以高层只能依据发觉的问题，作出暂停付款的措施。 我们在审查时发觉，由于没有对工程实行事中监视，即是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐藏工程。所谓工程签证，就是在建立工程工程实施过程中，业主与承包商就需要调整或补充的事项，在协商全都的状况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。很多工程工程通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。 总之，在进展工程工程审计
37、时应重留意发下问题： 1、留意招投标是否合规。 建立工程招投标状况审计是审计的源头，只要从源头开头标准，才能有利于公司施工治理。工程工程招投标审计的内容主要有：审查工程工程招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法，其过程是否根据“公开、公正、公正”的原则进展。审查有无应实行招投标的工程而未招投标，有无为了躲避招投标或钻招投标方式的空子，实行直接确定或形式招标确定施工、安装单位。审查附属工程、零星工程是否经过招投标。审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业因自身资质较低或无资质，实行挂靠或使用其他单位资质投标的状况。 2、留意工程预算是否超标。 检查工程结算总额是否超过预算总额，预算变更及调
38、整是否经有权限有领导审批;单项工程预算编制是否真实、精确，包括工程量计算是否符合规定的计算规章，是否精确;分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。 3、留意签证手续是否齐全。 检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中仿照笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否全都等是审核的重要内容。 4、留意工程量的是否相符。 要审核工程量时，特殊留意是对于工程量的签证，审核时必需到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。特殊是对装饰工程和附属工程的隐藏局部应作为审核的重点。由于这两局部往往没有图纸或者图纸不很标准，而现场勘
39、察又比拟困难。对破坏性的审核也不能大多。 5、留意设备价格、质材的检查。 在对设备或材料进展审计时应留意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同商定相全都，并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合，对工程所需的设备，要看选购合同清单，假如属于业主直接选购的设备，要留意设备选购的运杂费、保管费的支付状况，应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。 6、留意定额套用的标准。 检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格，定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计，通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以比照进展审查，着重应对主要材料、主要机
40、械、人工等价格进展审计，审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套用的审查工作外，还要审查对应当换算的材料是否按规定进展换算及换算方法是否合理、正确。 7、留意结算取费的标准。 取费是要工程预结算时根据企业资质及取费类别确定的计费标准。进展审计时应首先熟识施工合同、协议，了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、优待让利等，施工合同条款是否合法;了解建筑物构造、施工方法、施工条件，机械选用的型号、台数等;最终应认真讨论费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数，并结合实际状况加以审查，对适用不同费用政策的同一工程，应按工程
41、量划分分别计算相应费用，审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发觉乱用费用标准的状况。 2023年建筑工程审计工作总结 2023年审计工作总结和2023年工作规划篇六 敬重的各位领导、各位同事： 大家好! 我进入公司这个大家庭至今，在这紧急又劳碌的日子里，我学习了许多专业及专业以外的学问。感谢公司，让我在这个布满盼望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导，是你们的鼓舞与包涵让我感受到了公司这个大家庭的暖和;感谢同事，是你们无私帮忙与关怀，让我各方面得到了全面的提升。时间匆忙，转瞬今年马上过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经受挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经受过的人才
42、能体会。 工程审计在工程工程全过程掌握当中，是一个特别关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业学问特别广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，精确的算出工程量及预算本钱，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程治理，才能精确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必需时刻保持清楚的头脑与良好的精神，由于每个工程都是新的机遇和挑战。xx公司工程审计部人员缺省，我感觉压力特别大，既要做到精确无误，又要维持各专业间及总价掌握的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，遵守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结： 一、工作
43、纪律方面 1.做到积极维护企业荣誉，敬重领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。 2.在履行职责时勤奋、诚恳、客观、公正、严谨。 3.遵守国家法律法规及公司的规章制度。 4.敬重他人，在审核过程中做到有理有据有节。 5.保持工作的独立性和客观性，不参与有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核工程的各相关方有利益往来。 6.慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在使用信息时不违反法律法规、公司规定。 7.听从主管领导安排，协作、支持其他专业人员，协调全都。 8.擅长总牢固践中的阅历教训，不断学习、更新理论学问，以保持和提高工作力量和水平。 二、岗位责任方面本
44、年度我这个岗位的主要工作有 1.负责工程工程的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格准时精确。 2.参加招标方面工作，精确计量计价，为招标供应依据，做到公正、公正，合理降低招标工程造价节省本钱，并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。 3.参加起草及审批合同，维持公平、自愿、公正、诚恳守信四个原则。 4.工程款审核工作，根据合同条款，对比预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。 5.起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。 6.参加隐藏工程及现场丈量等不规章工程量的现场监视工作。 三、预算工作方面 主要完成有：物流园一期工程前期各栋楼
45、的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款供应依据。在工作中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参与公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身力量、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的熟悉，团队合作力量也进一步加强。 四、工作缺乏方面 1、规划做得不到位使我的工作比拟被动。 2、与同事之间的沟通还不够深切，业务力量有待提高。 3、通过在审计部日常工作中发觉，自己把握的东西不够全面详细，欠缺很对相应的学问，学习的主动性还不够强。 今后，我会提前做好工作规划，变被动为主动，努力管好自己，仔细学习，积极沟通，并将各项工作做得更好。 1.积极遵守公司的各项治理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。 2.做好每个工程的工作规划安排，仔细完成相应的工作内容，努力把每一项工作内容做好。 3.利用工作之余仔细学习相关的专业学问，使自己的工作力量不断提高，对于工作中存在的一些重要问题，准时地向领导汇报，使问题能够准时有效的解决。 五、20xx年工作规划 工程现在正处于一期工程收尾，二期工程功能改造收尾、e区正负零以上工程中旬根本完工。工程收尾阶段是竣工决算的重点掌握时期，各种争议的焦点都集中到预算上来，由于决算的数额直接关系到公司的经济效益;重点工作： 1、收集好相关资料，参与竣工图审核，