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1、 2023年公司度管理体系内部审核计划 为落实X年集团公司“两会”精神，全面贯彻质量和环境治理体系新标准要求，将“三标一体”整合型治理体系内审与全面开展治理试验室活动相结合，以现场存在问题为导向，以效率、效益提升为目标，查找解决施工生产中最迫切、最细节问题的有效方法，持续夯实根底治理，全面提升治理水平，保持质量、环境、职业安康安全整合型治理体系持续有效运行，集团公司编制了X公司X年度治理体系内部审核规划，现予以公布实施。 一、内部审核目标 1、对分公司机关审核掩盖率到达100%; 2、对全部在建工程分级审核掩盖率达100%。 二、内部审核依据 1、国家、行业及地方与产品质量、环境、职业安康安全
2、相关的法律法规、条例、标准等。 2、ISO9001-2023质量治理体系-要求，ISO14001-2023环境治理体系标准及使用指南，GB/T28001-2023职业安康安全标准，GB/T50430-2023工程建立施工企业质量治理标准，GB50656-2023施工企业安全生产治理标准。 3、集团公司与产品质量、环境、职业安康安全运行有关的治理制度。 4、各工程业主及监理要求。 三、内部审核方式及审核范围 审核方式：X年内部审核实行工程自查、分级审核相结合的方式进展。集团公司重点对分公司机关、直(托)管工程和全面治理试验室活动试点工程进展审核，并依据工管部公布的X公司X年度重、难点工程状况汇总
3、表，对以集团公司资质中标的各子、分公司承建的重、难点工程实施抽查审核;各子、分公司对各拘束建工程实施审核;各在建工程部依据治理体系运行监视、评价及改良治理方法规定每半年对本工程进展一次内审自查。 审核范围：掩盖铁路、大路、市政、城市轨道交通、管廊及房建等工程类别，并重点关注以下高风险工程： 隧道工程：高瓦斯、浅埋、突泥突水、高地应力、及围岩差。 桥梁工程：高墩、深水根底及跨越铁路、高速大路或交通比拟繁忙的大路。 市政地铁：出于特别地段、环境影响较大的车站或区间及车辆段。 路基工程：软基处理种类多、涉及爆破的深挖方、高边坡、高填方。 营业线工程：车站改造、增建二线及电气化改造。 四、内部审核工作要求 1、各子(分)公司、局管或托管工程部要制定“X年内部审核规划”，附“X年度在建工程清单”，于X年X月30日前报进展部备案。 2、各子公司根据质量、环境、职业安康安全治理体系要求，结合自身专业特点编制整合型治理体系内部审核检查表。 3、各子(分)公司根据自行制定的内审规划实施，并于12月底前将内审报告上报集团公司进展部备案。 4、年底集团公司将依据内审规划上报状况、内审实施记录、内审报告及集团公司抽查审核状况，作为各单位根底治理考核依据。 各施工单位、局管或托管工程部可参照集团公司内部审核规划要求，适当安排本单位内审时间，积极协作集团公司做好X年度治理体系内部审核工作。 ，请认准.