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1、QQQQ(集团集团)股份有限公司商业板块股份有限公司商业板块2004.5，昆明公司主要管理流程和家电业务流程方案1公司流程体系核心业务流程经营管理流程计划预算管理流程财务管理流程家电业务流程百货业务流程购物中心业务流程AAAAAA商业的流程体系商业的流程体系战略管理流程人力资源管理流程行政管理流程零售业务流程批发业务流程营销管理流程物业中心业务流程业务管理流程AAA商业的流程层级（供讨论）商业的流程层级（供讨论）流程类型流程类型第一级第一级第二级第二级第三级第三级核心业务流程核心业务流程家电业务流程家电业务流程业务管理流程业务管理流程家电运营中心月度计划预算流程零售业务流程零售业务流程零售月度
2、计划预算流程商品销售流程退换货流程维修流程客户服务流程门店盘点流程流程：家电运营中心月度计划预算流程流程：家电运营中心月度计划预算流程流程家电运营月度计划预算流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：家电运营中心经理流程负责人：家电运营中心经理流程制定人：审核:签署：家电运营中心经理公司高管研发部财务部责任人备注家电运营中心经理研发部经理、财务部经理研发部经理公司相关高管、家电运营中心经理及部门经理、研发部、财务部经理及相关人员家电运营中心月度计划预算初稿家电运营中心月度计划预算审核表汇总编写家电运营中心月度计划预算初稿批发计划预算是通过？否零售计划预算采购计划预算营销
3、计划预算审核月度经营计划审核月度财务预算筹备召集计划预算审批会召开家电月度计划预算审批会流程：家电运营中心月度计划预算流程流程：家电运营中心月度计划预算流程流程家电运营月度计划预算流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：家电运营中心经理流程负责人：家电运营中心经理流程制定人：审核:签署：家电运营中心经理公司高管研发部财务部责任人备注研发部经理家电运营中心经理、研发部经理、财务部经理家电运营中心月度计划预算终稿下达月度计划预算备案并监督执行备案并监督执行执行计划预算流程销售月度计划流程流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人
4、:零售管理部经理流程制定人：审核:签署：零售管理部家电运营中心经理采购部责任人备注 家电运营中心经理零售管理部经理各分店店长各区域主管零售管理部经理零售管理部经理月度计划预算初稿分店月度销售计划分店各区域销售计划分解月度计划预算汇总稿零售业务流程：销售月度计划预算流程零售业务流程：销售月度计划预算流程编写月度计划预算初稿召集月度计划预算方案讨论会汇总年度计划上月销售情况提出月度销售目标编写各分店销售计划编写分店区域销售计划分解 流程销售月度计划流程流程文件编：本流程共2 页之第 2 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人:零售管理部经理流程制定人：审核:签署：零售管理部家电营运中心
5、经理采购部责任人备注零售管理部经理家电运营中心经理月度计划预算提交稿零售业务流程：销售月度计划预算流程零售业务流程：销售月度计划预算流程接家电运营中心月度计划流程接家电运营中心月度计划流程修改、定稿通过？否是流程柜台出货,联销流程图流程文件编：本流程共3 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署：零售管理部顾客收银员门店仓库责任人备注顾客营业员/促销员顾客收银员收银员顾客顾客顾客手工小票二联打印二联收款单收款单二联和小票一联零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程(一：柜台出货一：柜台出货,联销流程图联销流程图)提出购买意向开手
6、工小票二联交给顾客拿二联小票交款收款,留一联小票,打印二联收款单核对商品和价格否是凭票提货现场提货？否是回家待送货 流程柜台出货,联销流程图流程文件编号：本流程共3页之第 2 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署：零售管理部顾客收银员门店仓库责任人备注营业员/促销员营业员/促销员营业员/促销员顾客营业员/促销员库管员收款单一联和小票一联零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程(一：柜台出货一：柜台出货,联销流程图联销流程图)柜台/小库提货？柜台提货提货，完成销售核对付款否是小库提货收取单据持票据至仓库提货核对？是否流程柜台出货,联销流程
7、图流程文件编号：本流程共3页之第 3 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署：零售管理部顾客门店仓库责任人备注营业员/促销员营业员/促销员、库管员营业员/促销员顾客仓库实物帐零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程(一：柜台出货一：柜台出货,联销流程图联销流程图)提货，完成销售收取票据,发货验货发货登记仓库实物帐流程带货安装销售流程流程文件编号：本流程共2页之第 1页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署：零售管理部顾客厂商责任人备注顾客营业员/促销员顾客收银员收银员区域主管、顾客厂商安装员手工小
8、票二联打印二联收款单收款单二联和小票一联安装通知单零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程(二：带货安装销售流程二：带货安装销售流程)区域主管通知厂商厂商带货安装提出购买意向开手工小票二联交给顾客拿二联小票交款收款,留一联小票,打印二联收款单核对商品和价格否是凭单据回家等待流程带货安装销售流程流程文件编号：本流程共2页之第 1页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署：零售管理部顾客厂商责任人备注顾客厂商安装员厂商安装员厂商安装员顾客厂商安装员厂商安装员门店出纳员顾客签字的收款单一联和小票一联签收的收款单顾客联销售记录零售业务流程：商品销售流
9、程零售业务流程：商品销售流程(二：带货安装销售流程二：带货安装销售流程)提出收款收款，记录尾款？完成安装无有安装验收,签字付款签收交尾款流程预定单流程图流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署：零售管理部顾客收银员库管责任人备注营业员/促销员顾客收银员收银员营业员/促销员手工小票二联打印二联收款单收款单二联和小票一联零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程(三：预定单流程图三：预定单流程图)提出预定购买的意向开手工小票二联交给顾客拿二联小票交款收款、保留一联小票,打印预定单二联核对价格/货品不符凭单据登记
10、正确 缺货/预定缺货登记送货时间预定接配送流程接配送流程流程预定单流程图流程文件编号：本流程共2 页之第 2 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署：零售管理部顾客物流部采购部责任人备注营业员/促销员营业员/促销员、顾客区域主管采购部采购员物流部仓管员营业员/促销员顾客收款单一联小票一联要货申请零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程(三：预定单流程图三：预定单流程图)营业员交票据完成预定货，回家等待通知收取票据,做要货申请 订货或调拨通知顾客提货或送货提货/待送货 核对付款不符正确确定到货流程柜台出货、联销退货退款流程流程文件编：本流程
11、共2 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：区域主任流程制定人：审核:签署：顾客仓库区域主任/分店店长营业员收银台责任人备注顾客收银员区域主任收银员区域主任/分店店长营业员收银员任何证明在AAA家电购买的单据开红字冲票共四联退货单零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程（一）柜台出货、联销退货退款流程（一）柜台出货、联销退货退款流程（1）提出退货要求有无问题？非质量问题或人为损坏在单据上签字开红字冲票做退货单无1有无单据？向顾客解释2有无入库零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程（一）柜台出货、联销退货退款流程（一）柜台出货、联销退货退款流程（2）流
12、程柜台出货、联销退货退款流程流程文件编：本流程共2 页之第 2页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：区域主任流程制定人：审核:签署：顾客仓库区域主任/分店店长营业员收银台责任人备注收银员收银员顾客营业员顾客退款单不能获得退款退款收回单据及发票签字收到退款1打印退款单2流程门店送货、统一配送退货流程流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：区域主任流程制定人：审核:签署：顾客区域主任/分店店长物流管理部责任人备注顾客区域主任/分店店长派车员派车员顾客顾客顾客仓储主管退货单负配送单零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程(二二)门
13、店送货、统一配送退货流程（门店送货、统一配送退货流程（1）提出退货要求货是否到达？是1否做负配送单签字交货入库制作退货单收取退货单2流程门店送货、统一配送退货流程流程文件编：本流程共2页之第 2页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：区域主任流程制定人：审核:签署：顾客区域主任/分店店长物流管理部责任人备注派车员派车员派车员派车员派车员负配送单零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程(二二)门店送货、统一配送退货流程（门店送货、统一配送退货流程（2）1已派车？已出库？是否通知司机返回2通知停止出库是否做负配送单流程带货安装退货流程流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日
14、期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：区域主任流程制定人：审核:签署：顾客厂家区域主任/分店店长仓库责任人备注顾客区域主任/分店店长厂家顾客厂家厂家仓储主管厂家退货证明零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程(三三)带货安装退货流程带货安装退货流程提出退货要求出示发票并交货是否损坏？开退货证明送回仓库入库通知厂家否拒绝退货是流程门店送货、统一配送、带货安装退款流程流程文件编：本流程共3 页之第3 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：区域主任流程制定人：审核:签署：顾客物流管理部收银台责任人备注顾客顾客收银员仓储主管收银员顾客仓储主管收银员仓储主管收银员退货单退款单
15、零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程(四四)门店送货、统一配送、带货安装退款流程门店送货、统一配送、带货安装退款流程到门店退款出示退货单货已入库？打印退款单签字退款确认退货情况是否检查货物情况通知收银台向顾客说明情况，择日退款流程预定单退货和清理流程流程文件编：本流程共1 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署：顾客零售管理部责任人备注顾客区域主管区域主管店长顾客收银员顾客预定购物凭据（发票、电脑小单等）签字预定单退款单零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程(五五)预定单退货和预定单清理流程图预定单退货和预定单清理流
16、程图在门店提出预定单退货要求在保留天数内？在原预定单上签“同意退货”打印退款单，退款是否办理退款通知收银员没收定金收退款 流程促销活动退、换货流程流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署：顾客零售管理部责任人备注顾客区域主管营业员区域主管店长营业员顾客购物凭据（发票、电脑小单等）红色三联单签字的原收款单店长签批的收款单零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程(六六)促销活动退、换货流程促销活动退、换货流程在门店提出退货要求换货/退货？查验货物及赠品并签字，注明退、换货原因和处理意见退货换货 开红色三联单签字审
17、批 接换货流程接换货流程赠品？否是退还赠品流程促销活动退、换货流程流程文件编：本流程共2页之第 2 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署：顾客零售管理部责任人备注营业员区域主管收银员顾客退款单零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程(六六)促销活动退、换货流程促销活动退、换货流程打印退款单，退款收退款收取折旧费用，若无法退还，就收取赠品成本赠品使用？否是 流程换货流程流程文件编：本流程共1页之第1 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署：顾客零售管理部责任人备注顾客区域主管区域主管区域主管区域主管
18、顾客区域主管零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程(七七)换货流程换货流程同型号、同价格？验收收货进行换货否是提出换货需求是否损坏？拒绝换货是办理退货接退货流程接退货流程接销售流程接销售流程流程维修流程流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：售后服务主管流程制定人：审核:签署：顾客售后服务部责任人备注顾客售后服务部售后服务主管售后服务主管售后服务主管维修工维修工 维修信息记录 维修单零售业务流程：维修流程零售业务流程：维修流程提出维修需求属于维修范围？录入维修信息否是派工，填写“维修单”告知顾客维修工上门检验需上门维修？是针对故障进行维
19、修否流程维修流程流程文件编：本流程共2 页之第2页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：售后服务主管流程制定人：审核:签署：顾客售后服务部责任人备注维修工顾客顾客顾客维修工或收银员售后服务主管售后服务主管维修单维修发票维修交货单维修完成单零售业务流程：维修流程零售业务流程：维修流程填写维修完成单维修完毕提交客户收款，开具发票 填写维修交货单满意？是否签字认可支付费用 流程客户服务流程流程文件编：本流程共2页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：售后服务主管流程制定人：审核:签署：顾客零售管理部其他相关部门责任人备注顾客客服热线或门店人员客服热线或门店人员客服
20、热线客服热线客服热线责任部门相关负责人顾客需求包括业务咨询、退换货要求、维修要求、投诉等内容客户派工单客户记录档案 零售业务流程：客户服务流程零售业务流程：客户服务流程提出需求接待顾客询问了解需求判断责任部门给予顾客时间承诺公司制度安排落实责任部门处理负责处理落实流程客户服务流程流程文件编：本流程共2 页之第2页生效日期:流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：售后服务主管流程制定人：审核:签署：顾客零售管理部其他相关部门责任人备注顾客责任部门相关负责人客服热线客服热线客户记录档案零售业务流程：客户服务流程零售业务流程：客户服务流程进行顾客回访回复处理结果满意？登记客服记录是否AAA商业的流程
21、层级（供讨论）商业的流程层级（供讨论）流程类型流程类型第一级第一级第二级第二级第三级第三级核心业务流程核心业务流程家电业务流程家电业务流程批发业务流程批发业务流程批发月度计划预算流程分销客户评级流程分销年度合同审批流程分销合同变更流程分销发货流程分销退货流程分销经销结算流程分销客户返利流程批发业务流程：批发月度计划预算流程批发业务流程：批发月度计划预算流程流程批发月度计划预算流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署：家电运营中心经理批发管理部采购部风控部责任人备注批发管理部经理批发管理部经理、各分站经理批发管理
22、部经理、采购部经理批发管理部经理家电运营中心经理批发业务月度计划预算初稿批发业务月度计划预算修改稿编写批发月度计划预算初稿年度批发业务计划预算与分站经理讨论月度计划预算分解是同意？否调整确定批发月度计划预算接家电运营中心月度计划预算流程与采购部讨论确定计划预算上月批发业务完成情况批发业务流程：分销客户评级流程批发业务流程：分销客户评级流程流程分销客户评级流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人:批发管理部经理流程制定人：审核:签署：批发管理部家电运营中心经理研发部责任人备注批发管理部经理批发管理部经理批发管理部经理家电运营中心经理研发部经理公司高层
23、、家电运营中心经理及相关部门、研发部、财务部渠道文员申请书会议决议、评审通过的客户评级规则客户资料编写规则修改申请需修改？客户评级规则提交规则修改申请准备修改评审会召开规则修改评审会整理客户资料同意？是否是否批发业务流程：分销客户评级流程批发业务流程：分销客户评级流程流程分销客户评级流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人:批发管理部经理流程制定人：审核:签署：批发管理部家电运营中心经理及其他部门研发部责任人备注渠道主管家电运营中心经理、批发管理部、采购部、风控部批发管理部经理批发管理部经理家电运营中心经理研发部经理批发管理部经理、风控部、研发部文
24、员客户评级初稿初评会决议客户评级方案编写客户评级初稿备案召集家电中心初评会编写客户评级方案提交客户评级方案同意？是否审核通过？是否执行备案批发业务流程：分销年度合同审批流程批发业务流程：分销年度合同审批流程流程分销年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署：批发管理部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注批发管理部业务员批发管理部业务员批发管理部业务员批发管理部分站经理批发管理部经理批发管理部渠道文员风控部文员风控部经理分销商相关资料年度分销合同合同文本、合 同 审 批表 及 相 关资料收集分销商相关
25、资料拟定年度分销合同条款是否是否接分销商申请新分销商？是同意？否同意？填写合同审批表审核合同批发业务流程：分销年度合同审批流程批发业务流程：分销年度合同审批流程流程分销年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署：批发管理部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注风控部文员家电运营中心经理风控部文员风控部文员研发部经理研发部经理合同文本、合 同 审 批表 及 相 关资料特异合同审批表注：特异合同评 审 会 一般 需 公 司相 关 高 层人 员、财务 部、研发 部、家电 运 营 中心 相 关 业务 部 门
26、相关 人 员 参加提请特异合同审批需召开评审会？否是召集评审会特异合同？否是提交合同及相关资料是否同意？批发业务流程：分销年度合同审批流程批发业务流程：分销年度合同审批流程流程分销年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署：批发管理部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注研发部经理风控部文员批发管理部经理、风控部文员、研发部文员生效年度分销合同合同盖章合同备案合同执行通过？否是合同备案批发业务流程：分销合同变更流程批发业务流程：分销合同变更流程流程分销合同变更流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效
27、日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署：批发管理部风控部家电运营中心经理研发部责任人备注批发管理部业务员批发管理部分站经理批发管理部业务员批发管理部业务员批发管理部经理批发管理部渠道文员风控部文员分销合同变更条款合同变更审批表签署意见的合 同 变 更审 批 表 及相关资料拟定分销合同变更条款是否接分销客户申请同意变更？是同意？否填写合同变更审批表审核合同告知分销客户批发业务流程：分销合同变更流程批发业务流程：分销合同变更流程流程分销合同变更流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人
28、：审核:签署：批发管理部风控部家电运营中心经理研发部责任人备注风控部文员风控部文员家电运营中心经理风控部文员研发部文员研发部经理研发部经理签署意见的合同变更审批表及相关资料是否是同意？否同意？召集评审会提交合同是需上报？否是需评审？否是同意？否批发业务流程：分销合同变更流程批发业务流程：分销合同变更流程流程分销合同变更流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署：批发管理部风控部家电运营中心经理研发部责任人备注风控部文员批发管理部业务员、风控部文员、研发部文员生效的变更合同变更合同盖章合同备案合同备案合同执行批发业
29、务流程：分销发货流程批发业务流程：分销发货流程流程分销发货流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部分站经理流程制定人：审核:签署：批发管理部物流管理部责任人备注批发管理部分站业务员批发管理部分站业务员批发管理部分站业务员批发管理部分站业务员批发管理部分站文员批发管理部分站文员批发管理部分站文员要货申请单分销出库单填写要货申请录入/打印分销出库单是否接客户要货需求符合规定？告知客户取消订单通知分库发货接出库流程跟踪确认客户收货分销政策批发业务流程：分销退货流程批发业务流程：分销退货流程流程分销退货流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效
30、日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部分站经理流程制定人：审核:签署：分销客户批发管理部采购部物流管理部责任人备注批发管理部分站业务员批发管理部分站业务员采购部业务员批发管理部分站业务员采购部业务员批发管理部分站业务员、分库仓管员分销客户分库仓管员退货申请单退库通知通知客户是否接客户退货申请同意退货？告知客户向采购部申请退货通知退库准备验货退货至分库验货批发业务流程：分销退货流程批发业务流程：分销退货流程流程分销退货流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部分站经理流程制定人：审核:签署：分销客户批发管理部采购部物流管理
31、部责任人备注分库仓管员分库仓管员分库仓管员分库电脑仓管员分库仓管员分库仓管员入库单仓库实物帐登记仓库实物帐拒绝退货收货录入电脑入库单是否合格？办理入库批发业务流程：分销经销结算流程批发业务流程：分销经销结算流程流程分销经销结算流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部分站经理流程制定人：审核:签署：分销客户批发管理部责任人备注批发管理部分站结算员批发管理部分站结算员批发管理部分站业务员批发管理部分站结算员批发管理部分站业务员分销客户分销客户、批发管理部分站会计分销客户应结 帐 款 清单销售发货票、对帐单按期提供客户应结帐款是否结算类型？信
32、用现款联系客户结算帐款编制销售发货票和对帐单与客户核对确认？支付货款核销销售发货票批发业务流程：分销经销结算流程批发业务流程：分销经销结算流程流程分销经销结算流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部分站经理流程制定人：审核:签署：分销客户批发管理部责任人备注批发管理部分站结算员批发管理部分站结算员批发管理部分站业务员分销客户批发管理部分站结算员分销客户批发管理部分站会计批发管理部业务员批发管理部经理收款核销单分销客户档案通知业务人员催款是否货款未到？记录分销客户档案向客户催讨货款编制收款核销单确认收款核销单同意？支付货款启动其他处置程序
33、批发业务流程：分销客户返利流程批发业务流程：分销客户返利流程流程分销客户返利流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署：分销客户批发管理部风控部采购部责任人备注批发管理部分站经理批发管理部分站业务员批发管理部分站经理批发管理部经理风控部文员风控部文员采购部经理分销客户返利表各分站分销返 利 汇 总表审核表是否需返利？是否计算客户返利金额汇总编制分站分销返利表分销政策客户记录同意？结束审核通过？是否审核批发业务流程：分销客户返利流程批发业务流程：分销客户返利流程流程分销客户返利流程流程文件编号：本流程共2页之第2页
34、生效日期:流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署：分销客户批发管理部风控部采购部责任人备注采购部经理批发管理部分站业务员分销客户批发管理部分站业务员、风控部文员确认？与客户确认金额是否通过？是否执行返利方案方案备案AAA商业的流程层级（供讨论）商业的流程层级（供讨论）流程类型流程类型第一级第一级第二级第二级第三级第三级核心业务流程核心业务流程家电业务流程家电业务流程家电采购流程家电采购流程供应商评审流程供应商年度合同审批流程代销和联营合同审批流程采购月度计划预算流程采购订单流程售价制定和调整流程新品引入流程供应商退货流程供应商返利给付流程供应商评审流程（供
35、应商评审流程（1）流程供应商评审流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署：商业公司家电运营中心责任人备注总经理室财务部研发部采购部零售管理部批发管理部采购部经理研发部经理财务部经理、研发部经理、采购部经理、零售管理部经理、批发管理部经理采购部经理供应商评审标准调整报告供应商评审标准调整和修改会议是否需要修改？是否供应商评审标准提请召开供应商评审标准调整会议筹备召集供应商评审标准调整会议确定供应商评审标准123供应商评审流程（供应商评审流程（2）流程供应商评审流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 2
36、页生效日期:流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署：商业公司家电运营中心责任人备注总经理室财务部研发部采购部零售管理部批发管理部总经理室采购部经理财务部经理、研发部经理、采购部经理、零售管理部经理、批发管理部经理采购部经理采购部经理供应商评审标准调整报告供应商等级调整表供应商政策调整表包括供应商销售业绩包括供应商支持程度，结算方式、送货及时性等等确定供应商等级供应商业绩供应商评审会议供应商档案是否通过？否是123筹备召集供应商评审会调整并确定供应商政策供应商年度合同审批流程（供应商年度合同审批流程（1）流程供应商年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3
37、页之第1页生效日期:流程协调控制部门：采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署：采购部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注采购员采购员采购员采购部经理采购员采购员家电运营中心经理供应商相关资料年度供应商合同合同审批表供应商相关资 料 文 件和 历 史 销售数据表收集供应商相关资料拟定供应商合同条款3是否是否供应商分类新供应商？是同意？否特异合同？否同意？是填写合同审批表12提供供应商相关资料和销售数据供应商年度合同审批流程（供应商年度合同审批流程（2）流程供应商年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门：采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核
38、:签署：采购部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注采购部经理研发部经理研发部经理研发部经理风控部文员年度供应商合 同、合同审批表注：特异合同评 审 会 一般 需 公 司相 关 高 层人 员、财务 部、研发 部、家电 运 营 中心 相 关 业务 部 门 相关 人 员 参加符合规定？是否供应商评级规则及供应商政策提请特异合同审批需召开评审会？否是召集评审会通过？否是312645供应商年度合同审批流程（供应商年度合同审批流程（3）流程供应商年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期:流程协调控制部门：采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署：采购部家电运营中心经理风控部研
39、发部责任人备注风控部文员家电运营中心经理风控部经理采购部经理、风控部文员年度供应商合 同、合同审批表生效年度供应商合同同意？否是提交供应商合同合同盖章合同备案合同执行645代销和联营合同审批流程（代销和联营合同审批流程（1）流程代销和联营合同审批流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署：商业公司家电运营中心责任人备注研发部风险控制部采购部采购员采购员风险控制部经理采购部经理采购部经理采购部经理代销/联营合同草稿年度代销/联营合同、合同审批表供应商谈判拟定代销和联营合同审核？通过否决采购经理审批？否决
40、通过特异合同？提请特异合同审批123代销和联营合同审批流程（代销和联营合同审批流程（2）流程代销和联营合同审批流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 2 页生效日期:流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署：商业公司家电运营中心责任人备注研发部风险控制部采购部研发部经理研发部经理研发部经理供应商采购部经理年度代销/联营合同签订合同供应商同意？同意不同意需召开评审会？否是召集评审会通过？否是123采购月度计划预算流程采购月度计划预算流程流程采购月度计划预算流程流程文件编号：本流程共 1 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人
41、：采购部经理流程制定人：审核:签署：家电运营中心责任人备注家电运营中心经理采购部零售管理部/批发管理部风险控制部采购部经理采购部经理采购部经理、零售管理部经理、批发管理部经理采购部经理家电运营中心经理采购部经理采购月度计划预算初稿采购月度计划预算年度采购计划预算拟定家电采购月度计划通过？采购月度计划调整和修改会议是否上月采购计划预算筹备召集家电采购月度计划审批会确定家电采购月度计划接家电运营中心月度计划预算流程采购订单流程采购订单流程流程采购订单流程流程文件编号：本流程共 1 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署：供应商家电运
42、营中心责任人备注采购部风险控制部采购员风险控制部采购部经理供应商供应商订货单月度采购计划下订单确认订单内容根据订单发货接进货流程审核？是否采购部经理批?通过否决售价制定和调整流程售价制定和调整流程流程售价制定和调整流程流程文件编号：本流程共 1 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署：家电运营中心责任人备注家电运营中心经理采购部零售管理部/批发管理部采购员/营业员采购员营业员采购员零售管理部/批发管理部经理采购员零售管理部/批发管理部经理采购部经理家电运营中心经理采购部经理采购员采价通知市场价格信息表调价申请单商品最低限价表、商
43、品销售价格表发起采价制定/调整最低限价/销售价格输入系统是否通过？是否提出调价申请是否低于最低限价？经理审批？按售价销售，录入系统不允许调价通过否决否是采购经理授权范围内？是否搜集市场价格信息搜集市场价格信息汇总市场价格信息通知相关部门新品引入流程（新品引入流程（1）流程新品引入流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署：家电运营中心责任人备注采购部风险控制部运营中心经理采购部经理采购部经理采购部经理供应商采购部经理采购部经理采购部经理新品引入计划表重点供应商名单供应商合同初稿询问供应商合作意向新品引
44、入计划是否有意向？无有列出供应商名单拟定供应商合同与供应商进行合同条款谈判选择其他供应商1新品引入流程（新品引入流程（2）流程新品引入流程流程文件编号：本流程共 2 页之第2页生效日期:流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署：家电运营中心责任人备注采购部风险控制部运营中心经理供应商采购部经理采购部经理风险控制部经理家电运营中心经理采购部经理采购部经理/风险控制部经理供应商合同供应商档案、商品档案建立供应商档案和商品档案录入系统审核？通过否决修改供应商合同1供应商同意？否是确定供应商合同签订合同审批？通过否决退货流程（退货流程（1）流程退货流程流程文件编
45、号：本流程共 2 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署：商业公司家电运营中心责任人备注财务部风险控制部采购部物流管理部零售管理部/批发管理部风险控制部经理采购部经理/物流管理部经理采购部经理/物流管理部经理批发管理部/零售管理部经理采购员供应商仓储主管商品财务状况表退货申请单退货单提出退货申请符合退货条件？制作退货单给供应商是否不考虑退货提供商品财务状况核对财务状况核对库存状况与供应商谈判供应商同意？1是否退货流程（退货流程（2）流程退货流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 2 页生效日期:流程协调控制部门：家电运营中心采购
46、部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署：商业公司家电运营中心责任人备注财务部风险控制部采购部物流管理部零售管理部/批发管理部仓储主管仓储主管仓储主管财务部经理风险控制部经理出库确认单退货出具确认单并签字厂商验货签字记帐结算1备案供应商返利给付流程（供应商返利给付流程（1）流程供应商返利给付流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 1 页生效日期:流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署：供应商家电运营中心责任人备注采购部风险控制部采购员/风险控制部经理采购员/风险控制部经理采购员/风险控制部经理采购员采购员风险控制部经理采购部经理不同供应商的销售数
47、据统计表返利汇总表整理销售数据计算返利核对供应商合同审核？审核？整理销售数据核对数据有差异？是无通过通过1不通过不通过供应商返利给付流程（供应商返利给付流程（2）流程供应商返利给付流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 2 页生效日期:流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署：供应商家电运营中心商业公司责任人备注采购部财务部供应商/采购员供应商/采购员采购部员供应商供应商采购员财务经理是否支付？否是支付返利会计结算有差异？按合同规定索要返利有核对无确定返利方式和时间1AAA商业的流程层级（供讨论）商业的流程层级（供讨论）流程类型流程类型第一级第一级第二级
48、第二级第三级第三级核心业务流程核心业务流程家电业务流程家电业务流程物流仓储流程物流仓储流程进货流程出库流程配送流程调拨流程盘点流程物流仓储流程：进货流程物流仓储流程：进货流程流程进货流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：物流管理部流程负责人：物流管理部仓储主管流程制定人：审核:签署：供应商物流管理部采购部风控部责任人备注供应商、物流管理部仓库保管员供应商、物流管理部仓库保管员物流管理部电脑仓管员物流管理部电脑仓管员物流管理部电脑仓管员物流管理部仓库保管员、采购部采购员物流管理部仓库保管员随货同行单据准备供应商送货是否接采购订单信息相符？在随货同行上签字接采购订单采购
49、订单核对随货同行与订单按订单发货核对随货同行与实物拒收并通知采购部通知供应商重新送货物流仓储流程：进货流程物流仓储流程：进货流程流程进货流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：物流管理部流程负责人：物流管理部仓储主管流程制定人：审核:签署：供应商物流管理部采购部风控部责任人备注物流管理部仓管员物流管理部电脑仓管员物流管理部仓库保管员物流管理部仓库保管员随货同行单据入库单仓库实物帐办理实物入库录入电脑入库单登记仓库实物帐单据交电脑仓管员物流仓储流程：出库流程物流仓储流程：出库流程流程出库流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：物流管理部流程负责
50、人：物流管理部仓储主管流程制定人：审核:签署：零售/批发管理部物流管理部提货人风控部责任人备注零售管理部/批发管理部业务员物流管理部调度员送货司机或客户物流管理部仓库保管员物流管理部仓库保管员送货司机或客户物流管理部电脑仓管员物流管理部仓库保管员销售/批发订单派车单仓库实物帐在单据上签字开具销售/批发订单按照单据提交货物出库确认至仓库提货确认交付货物登记仓库实物帐生成派车单物流仓储流程：配送流程物流仓储流程：配送流程流程配送流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期:流程协调控制部门：物流管理部流程负责人：物流管理部配送主管流程制定人：审核:签署：零售/批发管理部物流管理部运输人顾客/分库