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1、人力行政中心工作报告杨杨 俊俊 2017.01.192017.01.192017人力行政中心人力行政中心20172017计划20162016总结总结1232016人力分析2016部门工作分析2017年部门工作安排目录CONTENTSPART 01公司人力分析小结：制造中心超编11人，主要是集中在11月与12月，年末的人力储备计划。岗位编制,总经办,3岗位编制,营销中心,41岗位编制,企划中心,12岗位编制,制造中心,89岗位编制,研发中心,5岗位编制,供应链中心,19岗位编制,财务中心,5岗位编制,人力行政中心,17在职人数,总经办,4在职人数,营销中心,34在职人数,企划中心,12100在职
2、人数,研发中心,4在职人数,供应链中心,16在职人数,财务中心,6在职人数,人力行政中心,15中心岗位编制在职人数超编人数备注总经办34-1营销中心41347企划中心12120制造中心89100-11研发中心541供应链中心19163财务中心56-1人力行政中心17152合计1911910 2016年完成编制人员分布总结2016年,硕士,02016年,本科,242016年,大专,502016年,高中,202016年,中专,272016年,初中,642016年,小学,62016占比,02016占比,0.1256544526.18%2016占比,0.1047120422016占比,0.141361
3、2572016占比,0.3350785342016占比,0.0314136132015占比,02015占比,0.1159420292015占比,0.2826086962015占比,0.1231884062015占比,0.0942028992015占比,0.3550724642015占比,0.0289855072016年2015年2016占比2015占比学历学历硕士硕士本科本科大专大专高中高中中专中专初中初中小学小学合计合计2016年人数0245020276461912016占比012.57%26.18%10.47%14.14%33.51%3.14%100%2015年人数016391713494
4、1382015占比011.59%28.26%12.32%9.42%35.51%2.90%100%2016年员工学历分布小结2015年中等教育以上的人员占60.59%，在2016年度中等教育以上的人员占65.36%。2016年,年龄在30岁以下,862016年,年龄在30-39岁,632016年,年龄在40-49岁,352016年,年龄在50岁以上,72015年,年龄在30岁以下,622015年,年龄在30-39岁,452015年,年龄在40-49岁,252015年,年龄在50岁以上,62016年2015年年龄年龄年龄在年龄在3030岁以下岁以下年龄在年龄在30-3930-39岁岁年龄在年龄在4
5、0-4940-49岁岁年龄在年龄在5050岁以上岁以上合计合计2016年人数86633571912016年占比45.03%32.98%18.32%3.66%100.00%平均年龄32.7232.7232.7232.7232.722015年人数62452561382015年占比44.93%32.61%18.12%4.35%100.00%平均年龄3030303030相差0.10%0.38%0.21%-0.68%0.00%2016年员工年龄分布小结2016平均年龄32.72，较2015年增长幅度为9.07%。2016年,二级,62016年,三级,152016年,四级,132016年,五级,72201
6、6年,六级,132016年,普工序列,712015年,二级,32015年,三级,142015年,四级,142015年,五级,512015年,六级,92015年,普工序列,462016年2015年职级职级二级二级三级三级四级四级五级五级六级六级普工序列普工序列合计合计2016年人数615137213711902015年人数3141451946137相差31-12142553增长率100.00%7.14%-7.14%41.18%44.44%54.35%38.69%2016年员工职级分布小结2015年四级及以上人员占公司人员比为：23.3%2016年四级及以上人员占公司的人员比为：17.8%下降了5
7、.5个点。离职率,3.62%离职率,7.43%离职率,9.01%离职率,6.16%离职率,11.83%离职率,12.83%离职率,11.56%离职率,9.52%离职率,12.22%离职率,3.89%离职率,7.18%离职率,7.53%新进率,3.62%新进率,20.95%新进率,20.42%新进率,12.32%新进率,6.76%新进率,11.08%新进率,15.03%新进率,12.32%新进率,11.11%新进率,5.00%新进率,7.18%新进率,12.90%2016年离职率新进率年离职率新进率离职率新进率月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月
8、月9 9月月1010月月1111月月1212月月小计小计平均平均离职人数511171521222017227131418415.33 新进人数531342212192622209132423719.75 离职率3.62%7.43%9.01%6.16%11.83%12.83%11.56%9.52%12.22%3.89%7.18%7.53%102.78%8.56%新进率3.62%20.95%20.42%12.32%6.76%11.08%15.03%12.32%11.11%5.00%7.18%12.90%138.69%11.56%2016年员工离职率的总结小结2016年年度的流动率102%。集中在是
9、基层员工流动。2016年员工离职率的总结Step Four编制的控制学历结构年龄结构人员流动根据16年的计划编制公司人员的控制在合理的范围，制造中心的人员的超编主要11月与12月两个月，重点是人力储备用。公司文化层次结构2015年中等教育以上的人员占60.59%，在2016年度中等教育以上的人员占65.36%，提升了5个百分点，让结构向更合理的调整。公司的年龄结构虽然较2015年的平均上涨了2.27岁，但总平均年龄在32.27岁在合理的范围。公司人员还是偏年轻化。公司管理层的平均年龄在35.43岁，正处于 合适黄金年龄。公司在16年度整体的月流动率在8.56%，较合理制造业月流动率的6%偏高，
10、但公司的核心管理人员的月流动率0.56%与公司核心技术人员月流动率0.28%，说明公司核心人员的团队是很稳定的。Step ThreeStep TwoStep One员工入职年限的情况来看，我们三年以上的老员工占员工入职年限的情况来看，我们三年以上的老员工占员工入职年限的情况来看，我们三年以上的老员工占员工入职年限的情况来看，我们三年以上的老员工占17.2%17.2%。PART 02部门工作分析2016招聘工作总结It is a focus on doing the demo studio founded by NIC and continue to improve,has been to in
11、sist on the presentation pleasurable field.招聘达成率,3月,73.08%招聘达成率,4月,61.90%招聘达成率,5月,66.67%招聘达成率,6月,66.67%招聘达成率,7月,68.75%招聘达成率,8月,75.00%招聘达成率,9月,66.67%38.10%招聘达成率,11月,52.63%招聘达成率,12月,76.47%招聘达成率 2016年招聘达成图表月份3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月需求人数26212118161215211917录用人数191314121191081013达成率73.08%61.90%66.67%66.67
12、%68.75%75.00%66.67%38.10%52.63%76.47%平均达成率63.98%小结1、图表中可以看出，12月的达成率最高76.47%。2、10月份的达成率最低38.1%3、年度平均达成率63.98%。远低于公司的预期80%的目标。招聘成本公公司司总总录录用用人人员员126人人，招招聘聘总总成成本本57694元元。人人均均直直接接招招聘聘成成本本为为：475元，除一人猎头外人均成本元，除一人猎头外人均成本221元。实际费用还是合理的。元。实际费用还是合理的。招聘的问题16年招聘总体存在三个方面的问题：年招聘总体存在三个方面的问题：1、时效性的问题，达成率不高，一定程度上影响到公
13、司的经营。、时效性的问题，达成率不高，一定程度上影响到公司的经营。2、人人员员质质量量的的问问题题，人人员员的的不不适适用用导导致致重重复复招招聘聘与与公公司司缺缺岗岗成成本本与与培培训训成本的上升。成本的上升。3、未做渠道的有效性分析，在无效的渠道上造成了浪费。、未做渠道的有效性分析，在无效的渠道上造成了浪费。招聘的成果1、直接员工可以满足生产正常的需求，、直接员工可以满足生产正常的需求，2、公司核心团队组建完成。、公司核心团队组建完成。3、制造系统的力量进一步的加强、制造系统的力量进一步的加强4、研发中心的架构进一步的完善，特别是材料研发单位架构初步成形。、研发中心的架构进一步的完善，特别
14、是材料研发单位架构初步成形。2016年招聘的总结2016薪酬工作总结It is a focus on doing the demo studio founded by NIC and continue to improve,has been to insist on the presentation pleasurable field.年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总工资2016年薪资总额(万)93.6982.03106.7696.9100.797.7105.3104.7101.298.8104103.61195.382015薪资总额(万)58.34 49.57 5
15、8.34 68.11 73.82 75.68 70.96 78.15 68.39 77.02 70.76 68.81 817.942016年薪资总额(万),1月,93.692016年薪资总额(万),2月,82.032016年薪资总额(万),3月,106.762016年薪资总额(万),4月,96.92016年薪资总额(万),5月,100.72016年薪资总额(万),6月,97.72016年薪资总额(万),7月,105.32016年薪资总额(万),8月,104.72016年薪资总额(万),9月,101.22016年薪资总额(万),10月,98.82016年薪资总额(万),11月,1042016年薪
16、资总额(万),12月,103.62015薪资总额(万),1月,58.342015薪资总额(万),2月,49.572015薪资总额(万),3月,58.342015薪资总额(万),4月,68.112015薪资总额(万),5月,73.822015薪资总额(万),6月,75.682015薪资总额(万),7月,70.962015薪资总额(万),8月,78.152015薪资总额(万),9月,68.392015薪资总额(万),10月,77.022015薪资总额(万),11月,70.762015薪资总额(万),12月,68.812015年及2016年度薪资总额的对比图2016年薪年薪资总额资总额(万万)201
17、5薪薪资总额资总额(万万)2016年薪资的数据小结1.工资净增加377.5万元2.工资总额增长率46.14%3.以上增长不含业务提层及12月奖金。2016年各月薪资总额与发货额明细数据年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2016年发货额(万)1128.84561.151798.8312271606188415702141.92730.21821.12478220621153.022016年薪资总额(万)93.6982.03106.7696.9100.797.7105.3104.7101.298.8104103.61195.382016薪资占发货额比例8.00%15.0
18、0%6.00%8.00%6.00%5.00%6.71%4.89%3.71%5.43%4.20%4.70%5.65%2015年发货额(万)982.29 288.86 600.76 691.57 806.74 1135.50 1165.71 1526.73 1249.18 1550.75 966.61 1287.59 12252.30 2015薪资总额(万)58.34 49.57 58.34 68.11 73.82 75.68 70.96 78.15 68.39 77.02 70.76 68.81 817.949592016薪资占发货额比例,1月,8.00%2016薪资占发货额比例,2月,15.0
19、0%2016薪资占发货额比例,3月,6.00%2016薪资占发货额比例,4月,8.00%2016薪资占发货额比例,5月,6.00%2016薪资占发货额比例,6月,5.00%2016薪资占发货额比例,7月,6.71%2016薪资占发货额比例,8月,4.89%2016薪资占发货额比例,9月,3.71%2016薪资占发货额比例,10月,5.43%2016薪资占发货额比例,11月,4.20%2016薪资占发货额比例,12月,4.70%2015薪资占发货额比例,1月,5.94%2015薪资占发货额比例,2月,17.16%2015薪资占发货额比例,3月,9.71%2015薪资占发货额比例,4月,9.85%
20、2015薪资占发货额比例,5月,9.15%2015薪资占发货额比例,6月,6.66%2015薪资占发货额比例,7月,6.09%2015薪资占发货额比例,8月,5.12%2015薪资占发货额比例,9月,5.48%2015薪资占发货额比例,10月,4.97%2015薪资占发货额比例,11月,7.32%2015薪资占发货额比例,12月,5.34%薪资占发货额比例2016薪资占发货额比例2015薪资占发货额比例 两年度薪资与发货额的对比数据小结1.公司年度发货额的增长72.26%2.公司工资增长率46.14%3、说明公司的规模带来的边际效应没有在人力成本上得到有效的控制。薪资增长公司年度工资增长达到3
21、78万元，公司增长率达到46.14%年度人均工资净增加3780元.年度人均工资总额增长率7.23%。极大的提高了员工收入的获得感，增加了员工的收入。关健岗位关健岗位关键岗位的人员工资，在2016年增长得到了保证。管理职系人均工资净增加8163元，人均工资总额增长率10.62%，技师人均工资净增加19478元人均工资总额增长率16.74%，以上增长不含12月奖金，及年终奖薪资成本公司年度发货额的增长72.26%，公司工资增长率46.14%边际成本没有得有控制，所以从公司成本上来说不是很好趋势。2016年薪资管理的总结2016绩效工作总结It is a focus on doing the dem
22、o studio founded by NIC and continue to improve,has been to insist on the presentation pleasurable field.小结：1、截止2016年11月，绩效奖金总额为111.5万（含年终发放部分），比去年同期增长72.92%；比2015 年全年增长49.39%.2、2016年的每个月的绩效奖金，均高于2015年同期,增长率最高的为11月，增长率为139.19%。2015年,1月,02015年,2月,02015年,3月,496992015年,4月,520042015年,5月,748822015年,6月,10
23、10132015年,7月,682452015年,8月,654732015年,9月,785662015年,10月,827432015年,11月,721582015年,12月,1015952016年,1月,521962016年,2月,198962016年,3月,776232016年,4月,594482016年,5月,899802016年,6月,1067762016年,7月,896172016年,8月,1437392016年,9月,1620902016年,10月,1410042016年,11月,172596绩效奖金总额对比2015年2016年 2016年绩效奖金的数据小结：1、2016年全年发货系数
24、总计为23.05；2、除了1月系数为1，2月系数为0以外，其他各月发货系数均高于1；且9月、11月发货系数为3。对应的系数,1月,1对应的系数,2月,0对应的系数,3月,1.9对应的系数,4月,1.15对应的系数,5月,1.75对应的系数,6月,2.05对应的系数,7月,1.75对应的系数,8月,2.6对应的系数,9月,3对应的系数,10月,2.05对应的系数,11月,3对应的系数,12月,2.82016年各月发货系数对应的系数基本系数 2016年绩效系数据及总结小结：1、截止2016年11月，绩效奖金总额为14.25万，比去年同期增长52.17%；2、与2015年相比，技师的绩效奖金总额起伏
25、更大，与产能的联结更为紧密。3、技师绩效奖金增长最大为9月，比同期增长255.56%.2015年,3月,5846.42015年,4月,68252015年,5月,123722015年,6月,149662015年,7月,71842015年,8月,113402015年,9月,81902015年,10月,130842015年,11月,138642015年,12月,178202016年,1月,45322016年,2月,15752016年,3月,44032016年,4月,48632016年,5月,106752016年,6月,122662016年,7月,79852016年,8月,193912016年,9月,
26、291202016年,10月,230762016年,11月,24656技师奖金对比2015年2016年 2016年技师奖金数据小结：1、截止2016年11月，管理人员绩效奖金总额为32.79万，比去年同期增长112.52%；2、与2015年相比，管理人员的每月绩效奖金基本上都有增长，增长最大为11月，比同期增长197.38%.2015年,3月,147702015年,4月,148452015年,5月,160602015年,6月,182702015年,7月,163402015年,8月,175002015年,9月,182402015年,10月,199602015年,11月,183402015年,12
27、月,186202016年,1月,112402016年,2月,02016年,3月,213562016年,4月,145362016年,5月,251652016年,6月,324312016年,7月,284902016年,8月,483082016年,9月,469502016年,10月,449582016年,11月,545402015年2016年 2016年四级奖金数据（除营销）2016年绩效管理实施现状问题二问题三问题四问题一50%有计划有计划有，具体比例不确定有，具体比例不确定50%有沟通有沟通100%实施，但是不够规范实施，但是不够规范绩效计划绩效实施与辅导绩效评估绩效面谈与反馈1324部分人员对
28、于绩效管理理解不够，认为是鸡肋，或者认为是人力资源部的事情；绩效结果的运用不到位，例如：培训奖励、辞退员工、晋升等；绩效改进计划的落实情况不确定。存在的问题管理层对于绩效指标的设计不够了解、不够精通；2016年绩效管理的问题点2016培训工作总结It is a focus on doing the demo studio founded by NIC and continue to improve,has been to insist on the presentation pleasurable field.培训小时总结小结：1、截止2016年12月，员工参训总时数为4796H，比2015年
29、（843.5）增长468.58%；2、2016年员工培训人次总计2973，比2015年（566）增长425.27%。3、人均年度培训时数为28.00H；培训时数,1月,0培训时数,2月,273培训时数,3月,1400.5培训时数,4月,307.5培训时数,5月,365培训时数,6月,300培训时数,7月,380培训时数,8月,414.5培训时数,9月,347培训时数,10月,360培训时数,11月,255.5培训时数,12月,393参训人次,1月,0参训人次,2月,85参训人次,3月,683参训人次,4月,64参训人次,5月,159参训人次,6月,239参训人次,7月,331参训人次,8月,3
30、67参训人次,9月,257参训人次,10月,274参训人次,11月,240参训人次,12月,2742016年培训时数及培训人次培训时数参训人次 2016年培训的数据 课程范围课程范围涉及高层进修、管理类、沟通类、等课程涉及产品知识、安全、办公软件1.技能提升2.通用课程3.各部门课程涉及11个部门，80门课程 2016年培训课程范围 2016年培训问题的总结重点不突出培训针对性不强，对于绩效优异的核心人员没有重点的去进行培训、培养；未调动起参加培训的积极性培训课程多，但是员工普遍参训的意愿不强；培训效果评估欠培训后的效果评估，未进行及时的跟踪与确认；2016行政工作总结It is a focu
31、s on doing the demo studio founded by NIC and continue to improve,has been to insist on the presentation pleasurable field.餐厅管理车辆管理工安事故餐厅的用餐环境有了大幅的提升用餐增加的了点餐与小炒的环节，丰富了员工的选择性。不足的地方，用菜色与口味一直满意度不高餐厅费用由203元增加至317元工伤事故，年度21起，基本上平均每月2起，属高发的状态。事故高发，原于没有有效的预防、监督与事后检讨追责，导致多发与重复发生。由上半年最高20743，下半年开始，收缩了用车的范围，让
32、成本有所平稳。下降致一万元左右。派车时间的管理不到位。车辆维修的费用比较合理。平均每月费用13798元。（除去奔驰，与路虎维修费用月平均费用6228元）办公用品管理门禁的管理清洁卫生管理费用高于去年同期，没有有效的管理截止2016年12月，办公用品费用总额约为4.35万，比去年同期增长68%；2016年人均办公费用232元。2015年人均办公费用191元。增长了21%办公室的卫生有了改进，但还须进一步的完善。厂区的卫生，特别是绿化与车间的卫生间没有进步。保安门禁的管理，总体较以前有所进步，特别在物料的进出，真正的达到凭单放行。在人员的管控上还需进一步加强。2017架构与编制It is a fo
33、cus on doing the demo studio founded by NIC and continue to improve,has been to insist on the presentation pleasurable field.总经理企划中心市场部客服部营销中心建筑部海外销售部工业配套部薄片销售部驻外机构研发中心研发部供应链中心采购部物流仓储部制造中心品质部物控部板材生产部薄片生产部加工造料部工艺设备部人力行政中心人力资源部行政部财务中心总经办管委会 2017年公司总组织架构2017年度的人员编制计划部门2016年度2017年度现有人数（人）测算编制（人）总经办3 5 财
34、务中心6 7 研发中心4 8 供应链中心20 21 人力行政中心18 14 制造中心87 108企划中心11 11 营销中心31 42总 合 计178 216 2017年人员编制计划2017重点工作安排It is a focus on doing the demo studio founded by NIC and continue to improve,has been to insist on the presentation pleasurable field.3月招聘流程的优化更新现有招聘各岗位性格测评职业倾向测评、文化测评、专业知识测评7月8月8月9月10月11月6月四级以上岗位说明
35、书的完善深入到各部门了解各岗位的岗位职责，以中心为单位完善四级及以上人员岗位说明书四级以下岗位说明书的完善深入到各部门了解各岗位的岗位职责，以中心为单位完善四级以下人员岗位说明书核心岗位人员的胜任素质模型基础搭建岗位说明书完成后，输出四级及以上人员的岗位素质模型形成结构化面试表招聘流程的优化更新所有四级及以上各岗位性格测评、职业倾向测评、文化测评、专业知识测评与专业性的技能测评建立公司的人才库建立公司三级及核心岗位的人才库，每岗位的有效人才简历不少于20份建立背调管理完善背调SOP。并实施职位职系的完善结合公司现，建立公司的职位标准与职系规范 2017年人员招聘重点工作3月三级及以上人员的岗位
36、能力培训建立培训计划专业性课程与岗位技能性课程的开发建立三个方面课程：PC材料的专业性课程，PC工艺的专业性课程PC品质管理的专业性课程丰富新进人员的应知应会的培训推进二级培训的合格率100%，公司级与岗位级 2017年培训重点工作*Step01Step02Step03新的绩效方案的制度制订2017年度绩效方案绩效总结会议实施季末对三个月的数据进行总结，并制订下期的工作重点。绩效管理的培训的开展对管理岗的人员进行绩效管理理念的辅导 2017年绩效管理重点工作制度&文化246531建立公司制度发行流程统一公司制度文件，表单，图纸的发行、更新与回收制度。更新公司现有制度推进公司现有制度的更新，编号
37、，并发行到每个中心制度的培训发行后的所有制度的培训与考核制度的实施与完善分析公司制度体系的，进一步的完善并监督各单位的执行文化主题活动月组织四次文化活动月分别以“家、标准、执行、团队”为主题文化视觉层推广口号，标语的丰富。员工礼品，工衣各方面的植入。员工要随时见到公司的价值观 2017年制度文化重点工作员工收入人力成本在现在工资的基础上通过绩效的杠杆的调节保证绩优员工的综合收入1、控制人员编制2、控制部门的工资总额 2017年薪酬管理重点工作5S活动的推行5S评比活动推行扩大到公司整个厂区门禁的管理保持人物品进出的管理，强化对人员进出与车辆进出的管理餐厅的满意提升提升餐厅的口味与菜色，建立标准卫生与消毒流程，用餐的进料进行管理确保用餐的安全。宿舍的管理人员住宿的调整&宿舍资产的配置&日常卫生的管理 2017年行政事务重点工作人力成本公司人力成本控制在销售额的7.67%招聘达成率招聘达成率80%，试用期的流动率25%绩效管理1、绩效管理有效推进，四级以上绩效流程完整率100%。三级以上的工作改进计划70%有效实施。2、每季度开展一次管理层绩效理论培训。员工培训1、三级上职务培训计划执行90%2、公司岗位技能课程成熟课件开发不少于6项制度，文化建设1、制度的有效性100%2、文化主题月不少四次。2017年核心工作目标感 谢 聆 听演讲完毕，谢谢观看！