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1、 管理评审计划-16949汽车认证 山东恒泰纺园有限公司 2023 年 年 IATF16949 治理评审规划 HT-IATF/04-D-E-001 一、 评审目的司 ：确保公司 IATF16949 质量治理体系持续相宜和有效。 二、 评审时间： 2023 年 年 1 月 月 8 日上午 8 ：30 三、 参与评审人员： 总经理、治理者代表、各部门负责人 四、 评审依据： ： a) IATF16949 质量治理体系要求； ； b) 公司 IATF16949 质量手册、程序文件及相关文件； ； c) 相关法律法规等。 。 五、 评审范围： ： a) 公司 IATF16949 质量治理 体系的相宜性
2、、充分性和有效性； ； b) IATF16949 要求的治理评审内容； ； c) 2023 年 年 1 月至 2023 年 年 12 月公司质量治理体系运行状况。 。 六、 治理评审输入内容： 各相关部门根据治理评审程序，汇报材料使用电子版，并打印纸质材料由部门负责人签字后交总经理、治理者代表和 技术科 （总经理和治理者代表可只发送电子版）。 1 企管部 1.1 公司经营规划大 纲； ；1.2 过程目标的 实现状况；1.3 预防和订正措施的状况分析；1.4资源的充分性；1.5 应对风险和机遇所实行措施的有效性。 。 2 技术科 2.1 内审的跟踪措施的结果 2.2 ； 顾客埋怨状况；2.3 与
3、质量治理体系相关的内部和外部因素的变化；2.4 质量目标及本部门过程目标的实现状况；2.5 预防和订正措施的状况分析；2.6 内部审核、过程审核、产品审核的结果；2.7 内部审核方案有效性；2.8 本部门资源的充分性；2.8 可能影响质量治理体系的变更；2.9 公司与其宗旨或战略方向相关并影响质量治理体系预期结果的力量的内部、外部因素；2.10 过程目标的实现状况；2.11 改良的建议；2.12 设计和开发特定阶段的测量分析报告；2.13 对现有操作更改或新产品进展的制造可行性评估；2.14 通过 FMEA 等风险评估识别的潜在失效标识；2.15 实际使用外部失效及其对安全或环境的影响分析；2
4、.16 制造可行性评估结果。 。 3 生产部 3.1 过程目标的实现状况；3.2 预防和订正措施的状况分析；3.3 资源的充分性；3.4 改良的建议；3.5 产能筹划的评价结果；3.6 应急规划评审；3.7 。 对比设备修理规划的修理结果。 4 营销部 4.1 顾客满足（包括顾客不满足）；4.2 过程目标的实现状况；4.3 预防和订正措施的状况分析；4.4 资源的充分性；4.5 产品的保修绩效；4.6 顾客对公司的日常评价结果；4.7 供 供方质量、交付的绩效；4.8 改良的建议。 5 财务部 5.1 质量本钱；5.2 预防和订正措施的状况分析；5.3 资源的充分性；5.4 改良的建议。 以上各部门提出质量体系存在的问题及改良建议。 七、 治理评审：争论提出的存在问题和改良建议，确定评审结论和改良工程。 八、 于 治理评审输入资料提交：各部门于 12 月 月 25 日前向总经理、 技术科。 提交汇报的报告。 九、 治理评审会议记录和治理评审报告： 技术科。 。 十、 评审输出：治理评审报告。 批准：xxx 审核：xxx 编制： 武金国 日期：2023 年 年 1 月 月 3 日