[精选]生产经营分析27950.pptx

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1、20152015年年9 9月月3030日日20152015年史家湾一区三季度生产年史家湾一区三季度生产经营分析经营分析中国石油中国石油中国石油中国石油总体生产情况总体生产情况1下季度工作安排下季度工作安排本季度重点工作本季度重点工作成本经营分析成本经营分析543原油产量完成及变化情况原油产量完成及变化情况2一、总体生产情况一、总体生产情况 20152015年产量呈先下降后平稳的趋势,年产量呈先下降后平稳的趋势,9 9月份产量下降主要是泵况问题以及部分月份产量下降主要是泵况问题以及部分油井含水上升、液量下降导致,总体来看本季度开井数相对上半年减少油井含水上升、液量下降导致,总体来看本季度开井数相

2、对上半年减少1111口。口。中国石油中国石油二、原油产量完成及变化情况二、原油产量完成及变化情况1 1、原油生产完成情况、原油生产完成情况中国石油中国石油 史家湾一区史家湾一区20152015年年1-91-9月份配产月份配产3429434294t t,截止,截止9 9月月3030日我区产量完成日我区产量完成33308.1233308.12t t,欠产,欠产985.88985.88t t,完成配产计划的,完成配产计划的9797.1 13%3%,三季度配产,三季度配产11253t11253t,实际完成,实际完成11111.9t11111.9t,欠产,欠产141.1t141.1t,完成配产计划的,完

3、成配产计划的98.7%98.7%,产量完成情况如下表所示:,产量完成情况如下表所示:二、原油产量完成及变化情况二、原油产量完成及变化情况2 2、注水井配注完成情况、注水井配注完成情况 史家湾一区史家湾一区20152015年年1-1-9 9月份配注月份配注260831260831m m,截止,截止9 9月月3030日累计完成日累计完成248418248418m m3 3,欠注,欠注1241312413m m3 3,完成配注,完成配注计划的计划的95.2495.24%,三季度配,三季度配产产9065590655m m3 3,实际完成,实际完成8691486914m m3 3,欠注,欠注374137

4、41m m3 3,完,完成配产计划的成配产计划的95.87%95.87%,注,注水完成情况如下表:水完成情况如下表:中国石油中国石油二、原油产量完成及变化情况二、原油产量完成及变化情况3 3、各站点油量变化情况及分析、各站点油量变化情况及分析 史家湾一区史家湾一区1-91-9月份各站点月份各站点生产曲线如下图所示,由生产生产曲线如下图所示,由生产曲线可以看出,曲线可以看出,7 7、8 8月产量保月产量保持平稳,持平稳,9 9月份产量下降,全区月份产量下降,全区产量波动主要受一二增和拉油产量波动主要受一二增和拉油点产量影响,其中一、二增点产量影响,其中一、二增1-61-6月平均产量月平均产量25

5、58.2t2558.2t,三季度平,三季度平均产量均产量2439.4t2439.4t,相对下降,相对下降118.8t118.8t,拉油点,拉油点1-61-6月平均产量月平均产量772.3t772.3t,三季度平均产量,三季度平均产量896.5t896.5t,相对上升,相对上升124.2t124.2t,各,各站点具体产量如下表:站点具体产量如下表:中国石油中国石油9月月29日至日至30日下雨未拉油日下雨未拉油二、原油产量完成及变化情况二、原油产量完成及变化情况2 2、各站点油量变化情况及分析、各站点油量变化情况及分析 史家湾一区史家湾一区7-97-9月总计发现月总计发现2020口产量下降明显井,

6、其中口产量下降明显井,其中1 13 3口含水上升,口含水上升,7 7口液量口液量下降,影响液量下降,影响液量762.84762.84m m3 3,影响油量,影响油量828.16828.16t t。(1 1)产量下降幅度较大井分析)产量下降幅度较大井分析中国石油中国石油二、原油产量完成及变化情况二、原油产量完成及变化情况2 2、各站点油量变化情况及分析、各站点油量变化情况及分析 史家湾一区史家湾一区7-97-9月新增泵况异月新增泵况异常井常井3636井次,目前完井井次,目前完井2424井次,还井次,还有有1212井次待修,加上井次待修,加上7 7月份之前待月份之前待修井修井7 7井次,累计有待修

7、井井次,累计有待修井1919井次,井次,本季度异常井共影响液量本季度异常井共影响液量1541.851541.85m m,影响油量,影响油量265.3265.3t t。如。如左图泵况原因分类对比图可以看出,左图泵况原因分类对比图可以看出,泵况异常主要原因是泵漏失,其次泵况异常主要原因是泵漏失,其次是断脱、管漏,卡泵占比例较小。是断脱、管漏,卡泵占比例较小。异常井每月详情如下:异常井每月详情如下:(2 2)异常井影响)异常井影响中国石油中国石油二、原油产量完成及变化情况二、原油产量完成及变化情况2 2、各站点油量变化情况及分析、各站点油量变化情况及分析 20152015年年7-97-9月份由于扫线

8、、除垢、月份由于扫线、除垢、焊漏、更换管线等现场作业共影响油焊漏、更换管线等现场作业共影响油井正常生产井正常生产4 44 4井次,影响生产时间井次,影响生产时间134.9134.9小时,影响液量小时,影响液量162.77162.77m m3 3,影响,影响油量油量48.2948.29t t。(其中。(其中8 8月影响较多主要月影响较多主要是由于扫线次数多,以及是由于扫线次数多,以及8 8月月9 9日电路日电路故障和史故障和史234-87234-87、143-97143-97更换管线)更换管线)如下所示。如下所示。(3)时率影响时率影响中国石油中国石油二、原油产量完成及变化情况二、原油产量完成及

9、变化情况4 4、隔抽效果分析、隔抽效果分析 20152015年史家湾一区共有隔抽井年史家湾一区共有隔抽井7 7口,其中口,其中6 6口(史口(史145-96145-96、史、史146-96146-96、史史145-93145-93、史、史132-92132-92、史、史131-92131-92、史、史144-100144-100)是隔抽换层,如下表所)是隔抽换层,如下表所示示4 4口(史口(史136-88136-88、史、史131-92131-92、史、史145-96145-96、史、史145-93145-93)隔抽效果较好,)隔抽效果较好,剩余剩余3 3口隔抽效果不明显。口隔抽效果不明显。中

10、国石油中国石油二、原油产量完成及变化情况二、原油产量完成及变化情况5 5、233-87233-87注水井转注效果分析注水井转注效果分析 史史233-87233-87注水井注水井20152015年年6 6月月2121日转注投注,该井周围有日转注投注,该井周围有2 2口油井,生产长口油井,生产长8 8层,层,投注时配注投注时配注15 m15 m,2015,2015年年7 7月月7 7日配注上调为日配注上调为25m25m,8,8月月1717日配注再次上调为日配注再次上调为30m30m,目前注水压力目前注水压力12Mpa12Mpa,注水量,注水量30m30m,由下表可以看出,由下表可以看出该井转注后,

11、周围油井产量该井转注后,周围油井产量有小微上升,有小微上升,9 9月份时液量、月份时液量、油量都油量都有所下降,下步继续跟踪观察有所下降,下步继续跟踪观察。中国石油中国石油三、成本经营分析三、成本经营分析 史家湾一井区全年成本预算费用为史家湾一井区全年成本预算费用为1365.161365.16万元,前三季度实际费万元,前三季度实际费用为用为822.82822.82万元,与预算费用万元,与预算费用1016.921016.92万元相比节约了万元相比节约了194.10194.10万元,节万元,节约了约了19.09%19.09%。三、成本经营分析三、成本经营分析 1 1、综合部部分、综合部部分 本部分

12、全年成本预算为本部分全年成本预算为65.85665.856万元,前三季度实际费用为万元,前三季度实际费用为27.2127.21万万元,与预算费用元,与预算费用49.3949.39万元相比节约了万元相比节约了22.1822.18万元,节约了万元,节约了44.91%44.91%。三、成本经营分析三、成本经营分析 (1 1)定额材料)定额材料 定额材料前三季度实际费用为定额材料前三季度实际费用为22.3822.38万元,与预算费用万元,与预算费用4545万元相比节约了万元相比节约了22.6222.62万元。主要原因是:万元。主要原因是:前三季度购买盘根、棉纱、油袋子、前三季度购买盘根、棉纱、油袋子、

13、3 3号锂基脂、棉毡等常号锂基脂、棉毡等常用物品数量较少,且各增压站以及油水井、水源井运行正常;用物品数量较少,且各增压站以及油水井、水源井运行正常;对于针型阀、羊角对于针型阀、羊角阀、闸阀等有损坏的首先进行维修,维修不了的再进行更换,通过阀、闸阀等有损坏的首先进行维修,维修不了的再进行更换,通过“修旧利废修旧利废”节节约费用;约费用;通过对各站点、井场设备检修、保养等措施,延长各配件使用寿命。通过对各站点、井场设备检修、保养等措施,延长各配件使用寿命。(2 2)液化气(三季度总费用超出预算)液化气(三季度总费用超出预算)液化气前三季度实际费用为液化气前三季度实际费用为3636236362元,

14、与预算费用元,与预算费用3168031680元相比超出了元相比超出了66826682元,元,超出了超出了1515瓶液化气,其中在瓶液化气,其中在1 1月份中有月份中有4 4瓶为去年瓶为去年1212月所领,月所领,4 4月有月有1 1瓶借至项目部厨瓶借至项目部厨房,因此共超出液化气房,因此共超出液化气1010瓶。主要是因为井区上半年液化气预算费用较少,井区吃瓶。主要是因为井区上半年液化气预算费用较少,井区吃饭人数较多,导致上半年液化气超出饭人数较多,导致上半年液化气超出1313瓶,在本季度为节约,厨房在用火前做好一瓶,在本季度为节约,厨房在用火前做好一切准备工作,防止液化气空烧现象,用火时尽量减

15、少炉具开关次数,减少跑气,同切准备工作,防止液化气空烧现象,用火时尽量减少炉具开关次数,减少跑气,同时对井区炉灶进行了更换,使得燃气能够充分燃烧,在本季度节约出时对井区炉灶进行了更换,使得燃气能够充分燃烧,在本季度节约出3 3瓶。瓶。三、成本经营分析三、成本经营分析 (3 3)炊具及后勤低值易耗(三季度总费用超出预算)炊具及后勤低值易耗(三季度总费用超出预算)炊具及后勤低值易耗前三季度实际费用为炊具及后勤低值易耗前三季度实际费用为42454245元,与预算费用元,与预算费用14401440元相比超出元相比超出了了28052805元,主要是在元,主要是在1 1、2 2月时购买洗洁精,月时购买洗洁

16、精,4 4月更换井区煤气罩,以及月更换井区煤气罩,以及8 8月时井区厨月时井区厨房煤气灶损坏无法继续使用,并且维修费用较大,更换了一台价值房煤气灶损坏无法继续使用,并且维修费用较大,更换了一台价值24762476的双煤气灶的双煤气灶炉,所占费用较大,因此超出预算费用。炉,所占费用较大,因此超出预算费用。(4 4)办公用品及耗材)办公用品及耗材 办公用品及耗材前三季度实际费用为办公用品及耗材前三季度实际费用为56605660元,与预算费用元,与预算费用1080010800元相比节约了元相比节约了51405140元,主要原因是井区路由器、网线等大额材料都正常使用,都未进行更换,只元,主要原因是井区

17、路由器、网线等大额材料都正常使用,都未进行更换,只是在每月购进一些常用办公用品,并且井区人员在办公时严格控制办公用品的损耗是在每月购进一些常用办公用品,并且井区人员在办公时严格控制办公用品的损耗量。量。三、成本经营分析三、成本经营分析 2 2、技术部部分、技术部部分 本部分全年成本预算费用为本部分全年成本预算费用为375.91375.91万元,前三季度实际费用为万元,前三季度实际费用为189.17189.17万元,与预算费用万元,与预算费用268.06268.06万元相比节约了万元相比节约了78.8978.89万元,节约了万元,节约了29.43%29.43%。三、成本经营分析三、成本经营分析

18、在新购仪器仪表费用中,前三季度实际费用为在新购仪器仪表费用中,前三季度实际费用为2.96622.9662万元,与预算费用万元,与预算费用5.68145.6814万元相比节约了万元相比节约了2.71522.7152万元。主要原因是为了响应今年控制成本的措施,万元。主要原因是为了响应今年控制成本的措施,在不影响油水井安全正常生产的情况下,对井场的压力表数量有所缩减,半年在不影响油水井安全正常生产的情况下,对井场的压力表数量有所缩减,半年井场压力表也都正常,未购进新的,在本季度购买了三台高压流量自控仪,以井场压力表也都正常,未购进新的,在本季度购买了三台高压流量自控仪,以及常用压力表数量也较多,因为

19、从本季度开始进入冬季,管线容易结蜡,液体及常用压力表数量也较多,因为从本季度开始进入冬季,管线容易结蜡,液体流动阻力加大,井口压力变化幅度较大,压力表损耗增大。流动阻力加大,井口压力变化幅度较大,压力表损耗增大。流量计效验前三季度实际费用为流量计效验前三季度实际费用为7.06197.0619万元,与预算费用万元,与预算费用9.97339.9733万元相比万元相比节约了节约了2.91142.9114万元。主要原因是上半年对井区所有流量计都进行了效验,在本万元。主要原因是上半年对井区所有流量计都进行了效验,在本季度只是对三口新购进的进行了效验,因此节省了部分费用。季度只是对三口新购进的进行了效验,

20、因此节省了部分费用。压力表检测前三季度实际费用为压力表检测前三季度实际费用为1.21861.2186万元,比预算费用万元,比预算费用1.5751.575万元相比节万元相比节约了约了0.35640.3564万元。原因是在上半年大部分压力表都进行了效验,有效日期都在万元。原因是在上半年大部分压力表都进行了效验,有效日期都在20152015年底,本季度只是对新购进的压力表进行了更换,因此节省了部分费用。年底,本季度只是对新购进的压力表进行了更换,因此节省了部分费用。(1)仪器器仪表表费用用三、成本经营分析三、成本经营分析 (2 2)检泵)检泵 检泵前三季度实际费用为检泵前三季度实际费用为128.49

21、69128.4969万元,与预算费用万元,与预算费用170.5662170.5662万元相比节约万元相比节约了了42.069342.0693万元。其中第一季度由于检泵井数较多,而预算费用按去年实际费用万元。其中第一季度由于检泵井数较多,而预算费用按去年实际费用配比较少,超出了预算费用,而在第二、第三季度中检泵井数较少,都节约了大配比较少,超出了预算费用,而在第二、第三季度中检泵井数较少,都节约了大部分费用。部分费用。(3 3)简处)简处 简处前三季度实际费用为简处前三季度实际费用为5.9065.906万元,与预算费用万元,与预算费用13.460113.4601万元相比节约万元相比节约7.554

22、17.5541万元,其中第一季度简处井较多,节约的较少,从第二季度开始,简处井万元,其中第一季度简处井较多,节约的较少,从第二季度开始,简处井数量逐渐减少,第三季度仅有数量逐渐减少,第三季度仅有3 3口井,因此节约了大部分费用。口井,因此节约了大部分费用。(4 4)化学药品)化学药品 化学药品前三季度实际费用为化学药品前三季度实际费用为43.521543.5215万元,与预算费用万元,与预算费用66.800166.8001万元相比节万元相比节约了约了23.278723.2787万元,其中第一季度实施的冬季加药制度,加药量较大,加药周期万元,其中第一季度实施的冬季加药制度,加药量较大,加药周期也

23、较短,因此超出了预算费用,从第二季度开始实施也较短,因此超出了预算费用,从第二季度开始实施夏季加药制度,加药周期较夏季加药制度,加药周期较大,加药量也相对较少,大,加药量也相对较少,另外另外对进场员工进行教育工作,井场未出现私自储存、对进场员工进行教育工作,井场未出现私自储存、贩卖化学药品的现象。贩卖化学药品的现象。三、成本经营分析三、成本经营分析 3 3、生产部部分、生产部部分 本部分全年成本预算费用为本部分全年成本预算费用为923.40923.40万元,前三季度实际费用为万元,前三季度实际费用为606.44606.44万元,与预算费用万元,与预算费用699.47699.47万元相比节约了万

24、元相比节约了90.0390.03万元,节约了万元,节约了12.87%12.87%。三、成本经营分析三、成本经营分析 (1 1)抽油机及井口配件)抽油机及井口配件 抽油机及井口配件前三季度实际费用为抽油机及井口配件前三季度实际费用为8.76328.7632万元,与预算费用万元,与预算费用19.0219.02万元万元相比节约了相比节约了10.256810.2568万元。主要原因是在井区人员加大了对井区抽油机的保养工万元。主要原因是在井区人员加大了对井区抽油机的保养工作,延长了抽油机及各种配件的使用寿命,增大了使用效率。另外对各种配件作,延长了抽油机及各种配件的使用寿命,增大了使用效率。另外对各种配

25、件损坏的先进行维修,维修不了的再更换,通过损坏的先进行维修,维修不了的再更换,通过“修旧利废修旧利废”也节省的大部分费也节省的大部分费用。用。(2 2)防汛)防汛 防汛前三季度实际费用为防汛前三季度实际费用为0.52020.5202万元,与预算费用万元,与预算费用1.87201.8720万元相比节约了万元相比节约了1.35181.3518万元。其中主要费用是在第二季度为防洪防汛做准备,购进了雨衣、雨万元。其中主要费用是在第二季度为防洪防汛做准备,购进了雨衣、雨鞋、草袋子等防汛物品,另外今年雨水较少,因此防汛物品也使用较少,在第鞋、草袋子等防汛物品,另外今年雨水较少,因此防汛物品也使用较少,在第

26、三季度也只是购买了小部分雨衣和雨鞋,节省了大部分防汛费用。三季度也只是购买了小部分雨衣和雨鞋,节省了大部分防汛费用。三、成本经营分析三、成本经营分析 (3 3)工具)工具 工具前三季度实际费用为工具前三季度实际费用为1.40191.4019万元,与预算费用万元,与预算费用1.441.44万元相比节约了万元相比节约了0.03810.0381万元。其中在第一第二季度,井区员工在工作中爱护工具,损坏的工具万元。其中在第一第二季度,井区员工在工作中爱护工具,损坏的工具较少,节省出来大部分费用,在第三季度时为井区较少,节省出来大部分费用,在第三季度时为井区2727个井场配置了防爆扁铲个井场配置了防爆扁铲

27、3131把,另外给两个拉油点配置了把,另外给两个拉油点配置了2 2台人体静电释放装置,所占费用较大,使得第三台人体静电释放装置,所占费用较大,使得第三季度费用超出预算,因此总费用与预算费用基本持平。季度费用超出预算,因此总费用与预算费用基本持平。(4 4)橡胶联组窄)橡胶联组窄V V带(三季度总费用超出预算)带(三季度总费用超出预算)橡胶联组窄橡胶联组窄V V带前三季度实际费用为带前三季度实际费用为5.33895.3389万元,与预算费用万元,与预算费用4.54.5万元相比万元相比超出了超出了0.83890.8389万元。主要是井区大部分油井抽油机皮带都已老化,在第一季度万元。主要是井区大部分

28、油井抽油机皮带都已老化,在第一季度断的较多使得第一季度费用超出预算较多,从第二季度开始井区人员按时检查断的较多使得第一季度费用超出预算较多,从第二季度开始井区人员按时检查抽油机皮带安装质量,包括皮带抽油机皮带安装质量,包括皮带“四点一线四点一线”和松紧度、电机以及皮带轮固定和松紧度、电机以及皮带轮固定螺丝和顶丝等,从而保证皮带安装质量,对不并平衡的井及时调平衡,延长皮螺丝和顶丝等,从而保证皮带安装质量,对不并平衡的井及时调平衡,延长皮带使用寿命,皮带领用数量有所下降,争取在下个季度节省出一部分费用。带使用寿命,皮带领用数量有所下降,争取在下个季度节省出一部分费用。三、成本经营分析三、成本经营分

29、析 (5 5)消防器材)消防器材 消防器材前三季度实际费用为消防器材前三季度实际费用为1.18311.1831万元,与预算费用万元,与预算费用2.72.7万元相比节约了万元相比节约了1.51691.5169万元。其中第一、第二季度费用较少,主要原因是井场大多数消防器材万元。其中第一、第二季度费用较少,主要原因是井场大多数消防器材都已配备齐全,只对部分使用的灭火器以及老化的灭火器胶管进行更换。在第都已配备齐全,只对部分使用的灭火器以及老化的灭火器胶管进行更换。在第三季度除了正常充装灭火器和更换老化胶管外,为所有井场配置了警示牌,对三季度除了正常充装灭火器和更换老化胶管外,为所有井场配置了警示牌,

30、对2 2个增压站配置了个增压站配置了2 2套正压式呼吸器和套正压式呼吸器和2 2套急救包,导致第三季度费用超出了小部套急救包,导致第三季度费用超出了小部分,但分,但三季度总费用并无超出。三季度总费用并无超出。(6 6)煤(三季度总费用超出预算)煤(三季度总费用超出预算)煤前三季度实际费用为煤前三季度实际费用为9.22549.2254万元,与预算费用万元,与预算费用8 8万元相比超出了万元相比超出了1.22541.2254万万元。主要原因是预算费用是按去年实际费用配比的,而且今年项目部供气不足,元。主要原因是预算费用是按去年实际费用配比的,而且今年项目部供气不足,烧煤井场增加史烧煤井场增加史12

31、8-91128-91、史、史128-89128-89两个井场,因此导致用煤费用超出预算。两个井场,因此导致用煤费用超出预算。三、成本经营分析三、成本经营分析 (7 7)电费)电费 电费前三季度实际费用为电费前三季度实际费用为306.506306.506万元,与预算费用万元,与预算费用352.17352.17万元相比节约了万元相比节约了45.66445.664万元。主要原因是上半年因为高含水关井、停井以及计划关井的井数增万元。主要原因是上半年因为高含水关井、停井以及计划关井的井数增加,未运行的抽油机电机数量增加,节省了大部分费用,同时对井区人员进行加,未运行的抽油机电机数量增加,节省了大部分费用

32、,同时对井区人员进行了成本控制教育,了成本控制教育,“从我做起,从小事做起从我做起,从小事做起”通过一点一滴,节约用电。通过一点一滴,节约用电。(8 8)维护及维修费)维护及维修费 维护及维修费前三季度实际费用为维护及维修费前三季度实际费用为152.1143152.1143万元,与预算费用万元,与预算费用186.9238186.9238万万元相比节约了元相比节约了34.809534.8095万元。万元。三、成本经营分析三、成本经营分析 拆装抽油机:拆装抽油机在前三季度并无产生任何费用。拆装抽油机:拆装抽油机在前三季度并无产生任何费用。道路维修:道路维修在前三季度实际费用为道路维修:道路维修在前

33、三季度实际费用为1.53281.5328万元,与预算费用万元,与预算费用3030万万元相比节约了元相比节约了28.468728.4687万元。只是在第二季度时对部分被暴雨冲坏的道路进行了维万元。只是在第二季度时对部分被暴雨冲坏的道路进行了维修,第一、第三季度并未产生费用,因此节约了大部分费用。修,第一、第三季度并未产生费用,因此节约了大部分费用。房屋建筑物维修:房屋建筑物维修费用在前三季度实际费用为房屋建筑物维修:房屋建筑物维修费用在前三季度实际费用为0.46120.4612万元,万元,与预算费用与预算费用3.53.5万元相比,节省了万元相比,节省了3.03883.0388万元,主要原因是井区

34、大部分房屋建筑物万元,主要原因是井区大部分房屋建筑物都完好,并无损坏,只是在第二、第三季度对部分漏雨房屋进行维修,因此费用都完好,并无损坏,只是在第二、第三季度对部分漏雨房屋进行维修,因此费用节省了大部分。节省了大部分。管网维修(三季度总费用超出预算):管网维修(三季度总费用超出预算):管网维修费用在本季度实际费用为管网维修费用在本季度实际费用为136.0387136.0387万元,与预算费用万元,与预算费用100100万元相比超出了万元相比超出了36.038736.0387万元。主要原因是井场部万元。主要原因是井场部分油水井管线结垢严重,进行除垢次数较多,其中油管线分油水井管线结垢严重,进行

35、除垢次数较多,其中油管线2323次,水管线次,水管线5050次,另次,另外在前三季度中管线焊漏次数也较多,其中油管线外在前三季度中管线焊漏次数也较多,其中油管线3535次,水管线次,水管线119119次,所占费用次,所占费用较大。同时对一些结垢腐蚀十分严重的管线,进行了更换,更换费用也比较大,较大。同时对一些结垢腐蚀十分严重的管线,进行了更换,更换费用也比较大,导致总费用超出预算。导致总费用超出预算。三、成本经营分析三、成本经营分析 机泵维修:机泵维修在前三季度实际费用为机泵维修:机泵维修在前三季度实际费用为2.78412.7841万元,与预算费用万元,与预算费用11.110511.1105万

36、元相比节约了万元相比节约了8.32648.3264万元。主要原因是在工作中加强对井站点的抽油机、万元。主要原因是在工作中加强对井站点的抽油机、及各类泵的保养工作,延长使用寿命,增加使用效率,因此节约了大部分费用。及各类泵的保养工作,延长使用寿命,增加使用效率,因此节约了大部分费用。机电设备维修:机电设备维修在前三季度实际费用为机电设备维修:机电设备维修在前三季度实际费用为1.5841.584万元,与预算费万元,与预算费用用2.19782.1978万元相比节约了万元相比节约了0.61380.6138万元。其中第一、第二季度费用较少,损坏的电万元。其中第一、第二季度费用较少,损坏的电机数量较少,第

37、三季度费用较高,主要是损坏的电机数量较多,因此节约较少,机数量较少,第三季度费用较高,主要是损坏的电机数量较多,因此节约较少,在下季度中按时保养和维护抽油机电机,争取节约出较多费用。在下季度中按时保养和维护抽油机电机,争取节约出较多费用。加热炉维护:加热炉维修在前三季度实际费用为加热炉维护:加热炉维修在前三季度实际费用为1.85191.8519万元,与预算费用万元,与预算费用4.76554.7655万元相比节约了万元相比节约了2.91362.9136万元。主要原因是加热炉在使用过程中,损坏的较万元。主要原因是加热炉在使用过程中,损坏的较少,因此节省了大部分费用。少,因此节省了大部分费用。三、成

38、本经营分析三、成本经营分析 井场围栏修理:井场围栏修理在前三季度实际费用为井场围栏修理:井场围栏修理在前三季度实际费用为0.77820.7782万元,与预算万元,与预算费用费用1.51.5万元相比节约了万元相比节约了0.72180.7218万元。主要是在第一、第二季度时,对部分井场损万元。主要是在第一、第二季度时,对部分井场损坏的抽油机护栏、污油池护栏以及井场围栏进行了更换和维修。坏的抽油机护栏、污油池护栏以及井场围栏进行了更换和维修。井站修理:井站修理在前三季度实际费用为井站修理:井站修理在前三季度实际费用为0.25360.2536万元,与预算费用万元,与预算费用4 4万元万元相比节约了相比

39、节约了3.74643.7464万元。主要是井场员工在工作中,加强了对各种设施的保养、万元。主要是井场员工在工作中,加强了对各种设施的保养、维护工作,只是在第一、第二季度时对部分井场损坏的大门、阀组间门、暖气等维护工作,只是在第一、第二季度时对部分井场损坏的大门、阀组间门、暖气等设备进行了维修,因此节约了部分费用。设备进行了维修,因此节约了部分费用。清罐清污:清罐清污在前三季度实际费用为清罐清污:清罐清污在前三季度实际费用为6.86.8万元,与预算费用万元,与预算费用7.87.8万元万元相比节约了相比节约了1 1万元。主要是在第二季度时产生了费用,另外井区只有万元。主要是在第二季度时产生了费用,

40、另外井区只有8 8具拉油罐,具拉油罐,因此费用也节约了部分。因此费用也节约了部分。三、成本经营分析三、成本经营分析 (9 9)特车费用)特车费用 特车前三季度实际费用为特车前三季度实际费用为120.38120.38万元,与预算费用万元,与预算费用121.55121.55万元相比节约了万元相比节约了1.171.17万元。万元。三、成本经营分析三、成本经营分析 扫线车:在特车费用中,扫线车所占比例最大为扫线车:在特车费用中,扫线车所占比例最大为56%56%。前三季度实际费用。前三季度实际费用为为58.6658.66万元,与预算费用万元,与预算费用60.960.9万元相比节约了万元相比节约了2.24

41、2.24万元。其中第二、第三季度万元。其中第二、第三季度费用超出了预算,主要是井区部分管线结构严重,这第二、第三季度对大部分费用超出了预算,主要是井区部分管线结构严重,这第二、第三季度对大部分的管线进行了除垢工作,且每次除垢时间较长,因此导致费用较多,节约较少。的管线进行了除垢工作,且每次除垢时间较长,因此导致费用较多,节约较少。罐车:在特车费用中罐车所占比例也较大为罐车:在特车费用中罐车所占比例也较大为40%40%,前三季度实际费用为,前三季度实际费用为41.9441.94万元,与预算费用万元,与预算费用45.445.4万元相比节约了万元相比节约了3.463.46万元,其中第一季度费用超出万

42、元,其中第一季度费用超出了预算,主要是因为第一季度处在冬季,气温气温较低,井场出现井场回压升了预算,主要是因为第一季度处在冬季,气温气温较低,井场出现井场回压升高的情况增多,因此进行的扫线次数较多,而且史二增压站内螺杆泵停运,史高的情况增多,因此进行的扫线次数较多,而且史二增压站内螺杆泵停运,史二增所属井场扫线时都必须有罐车接液,另外由于预算费用是按去年实际费用二增所属井场扫线时都必须有罐车接液,另外由于预算费用是按去年实际费用配比的,第一季度预算费用较低,因此第一季度费用超出预算,而在第二、第配比的,第一季度预算费用较低,因此第一季度费用超出预算,而在第二、第三季度罐车费用都节约了不少,因此

43、前三季度总费用有所节约。三季度罐车费用都节约了不少,因此前三季度总费用有所节约。三、成本经营分析三、成本经营分析 35t35t吊车:吊车:35t35t吊车前三季度实际费用为吊车前三季度实际费用为0.82830.8283万元,与预算费用万元,与预算费用8.78.7万元万元节约了节约了7.87177.8717万元,主要费用都产生在第三季度,在万元,主要费用都产生在第三季度,在8 8月时给拉油点史月时给拉油点史134-85134-85与与史史234-87234-87吊罐、装罐,而预算费用也较少,因此超出了部分,在前两个季度中,吊罐、装罐,而预算费用也较少,因此超出了部分,在前两个季度中,只产生极少的

44、费用,因此总费用节约了绝大部分。只产生极少的费用,因此总费用节约了绝大部分。板车:板车前三季度实际费用板车:板车前三季度实际费用0.91180.9118万元,与预算费用万元,与预算费用1.781.78万元相比节万元相比节约了约了0.86820.8682万元。其中第一、第三季度费用超出预算,主要原因是这两个季度万元。其中第一、第三季度费用超出预算,主要原因是这两个季度预算费用较少,但是在第二季度时预算费用较多,节约了大部分费用,另外板预算费用较少,但是在第二季度时预算费用较多,节约了大部分费用,另外板车只是在装卸料、回收井区垃圾以及大班交油时使用,使用次数较少,因此节车只是在装卸料、回收井区垃圾

45、以及大班交油时使用,使用次数较少,因此节约了部分费用。约了部分费用。随车吊随车吊:随车吊在前三季度实际费用随车吊在前三季度实际费用1.78131.7813万元,与万元,与预算费用预算费用4.774.77万元相万元相比节约了比节约了2.98882.9888万元,主要因为随车吊只是在装料、收井区垃圾以及井场发放万元,主要因为随车吊只是在装料、收井区垃圾以及井场发放清蜡剂时使用,使用次数较少,并且本季度由于清蜡剂较少,并没有使用随车清蜡剂时使用,使用次数较少,并且本季度由于清蜡剂较少,并没有使用随车吊,因此节约了大部分费用。吊,因此节约了大部分费用。三、成本经营分析三、成本经营分析 其他车辆:其他车

46、辆中包括自吸车、洒水车、锅炉车及铲车,在前三季其他车辆:其他车辆中包括自吸车、洒水车、锅炉车及铲车,在前三季度共产生费用度共产生费用16.2516.25万元,其中自吸车用来收井场污油池污水,共产生费用万元,其中自吸车用来收井场污油池污水,共产生费用4.834.83万元;洒水车主要为井场送水,共产生费用万元;洒水车主要为井场送水,共产生费用6.866.86万元;锅炉车主要用在万元;锅炉车主要用在1-41-4月史月史9-99-9井组化油池化油,以及井组化油池化油,以及5 5月史一增清罐,共产生费用月史一增清罐,共产生费用2.792.79万元。铲车主要使万元。铲车主要使用在井区垃圾以及修路时使用,共

47、产生费用用在井区垃圾以及修路时使用,共产生费用1.781.78万元。万元。(1010)试验效验费)试验效验费 试验效验费包括安全阀效验和固定式可燃性气体检测仪探头效验,总费用试验效验费包括安全阀效验和固定式可燃性气体检测仪探头效验,总费用为为1.00811.0081万元,与预算费用万元,与预算费用1.29231.2923万元相比,节约了万元相比,节约了0.28410.2841万元,费用均产生万元,费用均产生在第三季度,主要是在在第三季度,主要是在8 8月时校验了井区月时校验了井区2828部安全阀以及部安全阀以及3 3部可燃气体报警器,部可燃气体报警器,所占费用较大,导致第三季度超出预算,但是前

48、两季度并未产生费用,因此总所占费用较大,导致第三季度超出预算,但是前两季度并未产生费用,因此总体还是节约了部分费用。体还是节约了部分费用。三、成本经营分析三、成本经营分析 4 4、修旧利废成果、修旧利废成果 为了实施低成本发展战略,严格控制成本,在工作中加大了各种材料为了实施低成本发展战略,严格控制成本,在工作中加大了各种材料“修旧利废修旧利废”的力度。通过的力度。通过“修旧利废修旧利废”节省约节省约6.86.8万元。具体如下:万元。具体如下:四、本季度重点工作四、本季度重点工作 1 1、生产部分、生产部分 (1 1)管线除垢工作:本季度除垢)管线除垢工作:本季度除垢4040次,其中油管线次,

49、其中油管线8 8次,总长次,总长330330米,水管线米,水管线3737次,总长次,总长1894018940米,合计油水管线共米,合计油水管线共1927019270米。米。中国石油中国石油四、本季度重点工作四、本季度重点工作 1 1、生产部分、生产部分(2 2)油、水管线焊漏)油、水管线焊漏4343井次:井次:其中油管线其中油管线9 9井次,注水管线井次,注水管线焊漏焊漏3434井次。井次。中国石油中国石油四、本季度重点工作四、本季度重点工作 1 1、生产部分、生产部分 (3 3)清理史一增结垢罐)清理史一增结垢罐2 2次,次,(4 4)油井扫线除垢)油井扫线除垢2424井组次(各井场、史一增

50、热洗总机关井组次(各井场、史一增热洗总机关/5 5次);次);(5 5)更换油管线)更换油管线5 5条(史条(史148-97148-97站外、史站外、史124-87124-87、史、史143-97143-97、史、史150-99150-99、史一增除、史一增除垢器至加热炉);垢器至加热炉);(6 6)更换注水管线)更换注水管线2 2条(史条(史1 150-9950-99、史、史136-89136-89阀组间);阀组间);(7 7)改装新增拉油罐)改装新增拉油罐2 2具(史具(史134-85134-85井组改装井组改装1 1具,史具,史234-87234-87井组新增井组新增1 1具);具);(

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