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1、 质量/环境/职业健康安全管理手册：管理体系 质量/环境/职业安康安全治理手册：治理体系 质量/环境/职业安康安全治理体系 4.1 总要求 4.1.1为实现治理方针，公司对全部影响质量/环境/职业安康安全的活动进展相宜和连续的掌握。并按公司实际状况和选定的质量/环境/职业安康安全治理模式，分别制定了相应的掌握要点。 4.1.2 依据ISO 9001:2023/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业安康安全治理体系，加以实施和保持，并持续改良其有效性。 4.1.3 公司明确了生产和效劳供应所需的过程，规定了其掌握要点，同时明确了其挨次和相互作用。 4.1.4
2、 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量/环境/职业安康安全治理体系职能安排表，进一步明确了各自职责和相互关系。(见本手册其次章) 4.1.5总经理任命治理者代表，授权其担当治理体系的建立和日常治理工作，确保公司质量/环境/职业安康安全治理体系的建立、维持和有效运行。 4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门部长参与的质量/环境/职业安康安全治理体系治理委员会，负责质量/环境/职业安康安全治理体系的有效运行和持续改良实施，负责质量/环境/职业安康安全治理体系审核的组织和开展，负责质量改良、组织、指导和评审。 4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息沟通等要
3、求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改良，及对这些过程所进展的必要而充分的监视、测量和分析。 4.1.8 在有影响产品质量的外包过程中，公司按要求进展了识别并加以适当的掌握。(见本手册第七章)。 4.1.9 本公司质量/环境/职业安康安全治理体系的根本框架如下列图所示： 4.2 文件要求 4.2.1 总则 公司建立并实施治理体系文件掌握程序、技术类和外来文件掌握程序 4.2.1.1 依据ISO 9001：2023/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际状况，公司建立了书面化的治理文件体系，包括： A、治理方针和目标; B、治理手册; C、满意要
4、求和适用的程序文件; D、必要的作业指导书; E、适宜、全面和标准的记录。 4.2.1.2 本手册其次章2.2节描述了公司的治理方针和目标; 4.2.1.3 公司的文件体系构造如下： 层次一：治理方针以及适用的 ISO 9001：2023 /ISO14001/OHSAS18001标准、 质量/环境/职业安康安全治理体系描述。 手册 层次二：描述为实施治理体系要求所涉及的各职能部门的活动. 工作文件 层次三：具体的作业指导书 (记录.表格.报告和作业指导书) 质量/环境/职业安康安全治理体系文件构造图 A 第一层是质量/环境/职业安康安全治理手册，它是按规定的质量/环境/职业安康安全治理方针和目
5、标及适用的ISO 9000：2023 /ISO14001/OHSAS18001标准描述的质量/环境/职业安康安全治理体系。 B 其次层是治理体系程序文件(或称“程序文件”)，它是描述为实施质量/环境/职业安康安全治理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职业安康安全治理手册的支持性文件。公司对适用的ISO 9001：2023/ISO14001/OHSAS18001标准要素的掌握要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境/职业/安康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。 C 第三层是工作文件，包括记录、表格、报告和作业指导书，是治理体系程序文件
6、的支持性文件。作业指导书的制订是为了协作程序文件的有效执行，它是一种更具体、更详细的作业指导书、导则、规划、操作标准和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/安康安全活动的开展状况，用作记录反映质量/环境/职业安康安全治理体系运行状况，为满意质量环境/职业/安康安全要求的程序供应客观证据。 4.2.1.4 在公司制定并实施的技术类和外来文件掌握程序中规定了有关法律法规要求的识别、猎取和追踪等方法，这种要求包括与产品有关的法律法规要求(见本手册第7章7.2.1节)。 4.2.1.5 各职能部门负责与本部工作有关的全部法律法规的识别、猎取和追踪。 4.2.1.6 总工程师办公室负责
7、制定与公司质量环境/职业/安康安全治理有关的全部法律法规文件清单，并对其进展治理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。 4.2.2 治理手册 4.2.2.1 公司按要求编制了本质量/环境/职业安康安全治理手册，并加以保持。 4.2.2.2 治理手册是按公司规定的治理方针和目标及ISO 9001:2023/ISO14001/OHSAS18001标准(依据公司实际状况删减后，见第三章3.1节)描述质量/环境/职业安康安全治理体系的文件，其主要目的是： A、规定质量/环境/职业安康安全治理体系的根本构造范围; B、不削减责任的、合理的删减要求; C、相关的质量/环境/职业安康安全治理体系程序或
8、对其的引用; D、质量/环境/职业安康安全治理体系过程之间的相互作用的描述。 治理手册是实施和保持质量/环境/职业安康安全治理体系应长期遵循的文件。 4.2.2.3 支持文件： 治理体系文件掌握程序 技术类和外来文件掌握程序 4.2.3 文件掌握 4.2.3.1 依据标准要求及质量/环境/职业安康安全治理文件层次分布，结合公司实际状况，分别制定了有关质量/环境/职业安康安全治理手册的治理方法(见本手册第3章3.3节)、文件和资料掌握程序、技术类和外来文件掌握程序，同时依据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的掌握。 4.2.3.2 相关的程序规定了与标准要求有关的全部文件和资
9、料(包括适用的法律法规文 件)进展掌握的职责和要点，确保文件和资料得到有效的掌握。 4.2.3.3 文件和资料的编制、审批和发行使用： A、 文件和资料主要以对口部门编制，总工程师办公室负责组织、协调和会审活动; B、 质量/环境/职业安康安全治理手册和程序文件由公司总经理或治理者代表批准签署后公布(有关质量/环境/职业安康安全治理手册的审批、分发等掌握方法见本手册第3章第3.3节);各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。 C、 为了确保质量/环境/职业安康安全治理体系的有效运行，受控的体系文件(包括外来文件)由总工程师办公室或相关部门做好受控记录，统一发
10、行使用和归档保管。 D、 为使各场所均能得到文件的有效版本，文件掌握部门应准时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，全部发放和使用场所应准时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。 E、 公司内使用的受控文件，原件反面应加盖红色“受控”章，副件(拷贝件) 亦应加盖红色“受控”章，以说明受控性质。 4.2.3.4 文件和资料的更改 A、 文件和资料更改应按规定程序进展，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进展审核批准。更改后的文件和资料应清晰地标识和说明更改的性质。 B、 已失效的文件和资料，如因积存学问或参考作用时，应加盖“参考”印章。 4.2.3.5 文件掌握部门应制订
11、现行修订状态的文件(包括外来文件)掌握清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。 4.2.3.6 记录是一种特别类型的文件，其掌握除应按本节要求外，还应依据4.2.4节要求进展掌握。 4.2.2.7 支持文件： 治理体系文件掌握程序 技术类和外来文件掌握程序 4.2.4 记录掌握 4.2.4.1 公司制订并实施记录掌握程序，确保公司全部记录得以有效的掌握和治理。 4.2.4.2 作为质量/环境/职业安康安全治理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和掌握要点，以证明产品到达了所要求的质量并验证质量/环境/职业安康安
12、全治理体系运行的有效性和达成的持续改良。 4.2.4.3 总工程师办公室负责对质量质量/环境/职业安康安全记录进展掌握，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进展掌握。 4.2.4.4 各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进展分析、评价，以到达持续改良的目的。 4.2.4.5 各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等方法。 4.2.4.6 记录的保存期限和使用保管部门，由记录表格总表予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能依据顾客或其代表的要求随时供应使用。 4.2.4.7 记录、表格由总工程师办公室统一审核批准，并保存样本。 4.2.4.
13、8 各类记录应妥当保存，防止损坏和遗失。 4.2.4.9 超过保存期限的记录应按规定进展处理。 4.2.2.10 支持文件： 记录掌握程序 篇2：质量、环境、职业安康安全治理手册：概述 质量、环境、职业安康安全治理手册：概述 第三章 概述 3.1 主题内容和删减要求 3.1.1 本治理手册是针对“TCL空调器有限公司”的生产、经营现状及中长期进展规划，并依据ISO9001：2023/ISO14001/OHSAS18001标准的要求，提出了公司的质量/环境/职业安康安全治理方针和目标，规定了公司的质量/环境/职业安康安全治理体系，纲要性地说明白各职能部门和生产车间在产品质量/环境/职业安康安全治
14、理体系中的作用和标准要求，对质量/环境/职业安康安全治理体系各要素、活动各环节都进展了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/职业安康安全风险掌握的程序、手段和方法均作出了明确的规定和说明。 3.1.2 本公司目前不存在顾客供应产品，故标准7.5.4条款“顾客财产”在治理体系中不适用。 3.1.3 本质量/环境/职业安康安全治理手册是公司重要的治理文件，内部使用时属受控文件。 3.1.4 本质量/环境/职业安康安全治理手册一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。 3.1.5 本质量/环境/职业安康安全治理手册适用于TCL空调器有限公司，适用的产品范围为房间空气调整器。 3.2 术语和
15、缩写 本手册除采纳GB/T19000-2023质量治理体系 根底和术语(idt ISO9000：2023)、GB/T24001-1996 ( idt ISO9001：1996)环境治理体系标准及使用指南和GB/T28001-2023(idtOHSAS18001:2023)职业安康安全管里体系标准中的术语和定义外，还使用了如下术语： A、一次交检合格率半成品、成品交检一次检验合格数与总交检数的比值。 B、产品开箱合格率成品在用户处一次安装使用合格数与总销售数的比值。 C、进货公司为满意生产所需从公司以外的供给商处购进的一切物资。 D、外协件根据公司技术协议、标准、图样，发外加工的产品零部件。 E
16、、外购件从供方购进的符合我公司要求的通用零部件、标准件。 F、MC课物料规划与掌握部门。 G、“5S”活动公司和生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。 H、质控点对产品的性能、牢靠性、安全性有重大影响的生产工序。 I、不良不合格或有缺陷。 J、点检定期或不定期检查。 K、三种时态： 1)过去过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响; 2)现在现在正发生; 3)将来将来可能发生，且对将来产生影响。 L.、三种状态： 1)正常指活动、产品、效劳的正常状态; 2)特别指活动、产品、效劳的不正常状态，如开机、关机、检修等; 3)紧急-指活动、产品、效劳所伴随的重大泄露、火灾、爆炸
17、等的状态。 M.、环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进展测量的过程。 N. 环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成状况、法律法规符合状况等实行定性检查的过程。 O. 职业安康安全绩效测量：指对职业安康安全活动易于量化的关键特性进展测量的过程。 P. 职业安康安全绩效监视：指对职业安康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成状况、法律法规符合状况等实行定性检查的过程。 Q. 危急废弃物：可能对周边环境或人体安全安康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、电镀废液、电镀废渣等。 R. 可回收废弃物：因公司正常的生产
18、活动和日常生活所产生的非危急废弃物，并且可以回收再利用的局部，如可以修复的包装材料、零部件、修理材料等。 S.不行回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危急废弃物，并且不行以回收再利用的局部。如办公、生活等产生的废弃物。 3.3 质量/环境/职业安康安全治理手册治理方法 3.3.1 制定本节要求是为了确定治理手册(以下简称手册)的编制、治理部门，规定手册的审核、批准、公布、掌握、修改和再版等活动。 3.3.2 本节要求的适用范围是对治理手册的治理。 3.3.3 本治理方法的制订和执行由总工程师办公室主要负责，各相关部门均应遵守本方法的规定。 3.3.4 手册的编制、发放和治理 A
19、、质量/环境/职业安康安全治理手册的编制、发放和治理由总工程师办公室负责，手册在发放之前须经 公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件反面加盖红色“受控”章后由总工程师办公室负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或治理者代表做出规定。 B、总工程师办公室按总经理或治理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或治理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写受控文件发放、回收记录，并按质量/环境/职业安康安全治理手册分发名册进展发放。 C、因特别状况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或治理者代表作出书
20、面指令，由总工程师办公室执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必需提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或治理者代表批准，总工程师办公室依据批准结果办理。 3.3.5 手册的修改和换版 A、质量/环境/职业安康安全治理手册的修改和换版须在以下状况下进展： 在治理体系运行过程中发觉治理手册存在过失或条文要求不明时; 治理体系评审对体系提出了改良要求时; 手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时; 公司质量职能机构有较大变动时; 手册依据的有关标准、法规有变动时; 经营环境和产品构造发生重大变化时; 合同有要求时; 总经理认为需要时; 手册修改次数到达十次以上或修改范围较大时。 B、其修改
21、程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经总工程师办公室审核后报请总经理批准，并填写质量/环境/职业安康安全治理体系文件更改申请表后将文件修改，修改后的新文件须发给全部手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。 C、当质量/环境/职业安康安全治理手册整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并准时发给持有人新版本，同时收回废版本，由总工程师办公室按规定统一销毁。 3.3.6 手册的再版和标识 A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，总工程师办公室应视详细状况进展换版，并报请总经理或治理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应准
22、时收回旧版本，并做好发放和回收记录。 B、手册的版本号在质量/环境/职业安康安全治理手册封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、其次次、.次换版。 C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进展编号外，还对手册进展发放编号的规定(详细见本手册3.5节的质量/环境/职业安康安全治理手册分发名册规定)。 3.3.7 手册的掌握 A、手册的发放严格按质量/环境/职业安康安全治理手册分发名册规定的范围执行，任何部门或个人不得随便翻印或变相翻印。 B、手册的持有者不得自行对手册进展删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，留意保管，慎防遗失，未经总经理或治理者代表批准不得向外供应。 C、
23、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。 D、各部门主管应主动向总工程师办公室反映手册实施过程中的意见。 E、手册如有遗失或污损，须准时到总工程师办公室登记备案，申请补发或换发。 F、本手册采纳活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中赐予认定。 3.3.8 关于受控印章的掌握 本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在总工程师办公室，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括治理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的掌握。 对全部手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和牢靠性由总工程师办公室(下表中简写为总师办)负
24、责，总师办还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。 手册受控文本的持有者名册详见： 质量/环境/职业安康安全治理体系文件发放范围一览表 除上述名册外，总工程师办公室还保存一份手册非受控文本的用户名册，其发放编号自021 开头向后排序。 篇3：质量/环境/职业安康安全治理手册：职能安排表 编号：Q/TK-22.01-2023 2.4质量/环境/职业安康安全职能安排表 序号 程序文件编号 程序文件名称 对应标准条款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 总 经 理 常务 副总经理 副总经理总工 生产副总经理 总师 办 品 管 部 设计 开发 部 技术 工艺 部 制 造 部
25、 PM C 部 行政 人事 部 财 务 部 1 Q/TK-23.01-2023 治理体系文件掌握程序 4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5 2 Q/TK-23.02-2023 技术类和外来文件掌握程序 4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5 3 Q/TK-23.03-2023 记录掌握程序 4.2.4/4.5.3/4.5.3 4 Q/TK-23.04-2023 方针目标制定与实施程序 5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.3 5 Q/TK-23.05-2023 治理体系职能安排表 5.5
26、.1,5.5.2/4.4.1/4.4.1 6 Q/TK-23.06-2023 沟通与信息沟通掌握程序 5.5.3/4.4.3/4.4.3 7 Q/TK-23.07-2023 治理评审程序 5.6/4.6/4.6 8 Q/TK-23.08-2023 人员聘请培训治理程序 6.2.1,6.2.2/4.4.2/4.4.2 9 Q/TK-23.09-2023 设备设施治理与维护程序 6.3,7.5.1/4.4.1/4.4.1 10 Q/TK-23.10-2023 工装夹具掌握程序 6.3,7.5.1 11 Q/TK-23.11-2023 质量规划掌握程序 7.1 12 Q/TK-23.12-2023
27、与顾客有关的过程掌握程序 7.2 13 Q/TK-23.13-2023 合同评审程序 7.2 14 Q/TK-23.14-2023 设计开发筹划程序 7.3.1/4.4.6/4.4.6 15 Q/TK-23.15-2023 设计掌握程序 7.3/4.4.6/4.4.6 16 Q/TK-23.16-2023 设计评审验证确认程序 7.3.4,7.3.5,7.3.6 17 Q/TK-23.17-2023 设计更改程序 7.3.7 18 Q/TK-23.18-2023 试产掌握程序 7.3/4.4.6/4.4.6 19 Q/TK-23.19-2023 环境因素识别、评价与治理掌握程序 /4.3.1，
28、4.4.6 20 Q/TK-23.20-2023 危急源辩识、风险评价与治理掌握程序 /4.3.1，4.4.6 21 Q/TK-23.21-2023 法律法规收集及评价程序 /4.3.2/4.3.2 22 Q/TK-23.22-2023 供给商评价与选择程序 7.4/4.4.6/4.4.6 序号 程序文件编号 程序文件名称 对应标准条款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 总 经 理 常务 副总经理 副总经理总工 生产副总经理 总师 办 品 管 部 设计 开发 部 技术 工艺 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 财 务 部 23 Q/TK-23.23-2023 选
29、购过程掌握程序 7.4/4.4.6/4.4.6 24 Q/TK-23.24-2023 选购产品验证程序 7.4.3 25 Q/TK-23.25-2023 生产规划掌握程序 7.5.1 26 Q/TK-23.26-2023 生产过程掌握程序 7.5.1 27 Q/TK-23.27-2023 特别过程掌握程序 7.5.2 28 Q/TK-23.28-2023 产品标识与可追溯性治理程序 7.5.3 29 Q/TK-23.29-2023 产品搬运包装防护与交付掌握程序 7.5.5 30 Q/TK-23.30-2023 建立工程环境影响/安康安全风险掌握程序 /4.4.6/4.4.6 31 Q/TK-
30、23.31-2023 相关方环境/职业安康安全影响的掌握程序 /4.4.6/4.4.6 32 Q/TK-23.32-2023 废弃物掌握程序 /4.4.6/4.4.6 33 Q/TK-23.33-2023 监视与测量设备掌握程序 7.6/4.5.1/4.5.1 34 Q/TK-23.34-2023 顾客满足度调查与评价程序 8.2.1 35 Q/TK-23.35-2023 内部审核掌握程序 8.2.2/4.5.4/4.5.4 36 Q/TK-23.36-2023 过程监视与测量程序 8.2.3 37 Q/TK-23.37-2023 产品检验与试验程序 8.2.4 38 Q/TK-23.38-2023 环境/职业安康安全绩效监测和测量掌握程序 /4.5.1/4.5.1 39 Q/TK-23.39-2023 不合格品掌握程序 8.3 40 Q/TK-23.40-2023 应急预备与响应掌握程序 /4.4.7/4.4.7 41 Q/TK-23.41-2023 数据分析掌握程序 8.4/4.5.1/4.5.1 42 Q/TK-23.42-2023 订正预防措施与持续改良掌握程序 8.5.2,8.5.3/4.5.2/4.5.2 说明： - 主管; - 分管; -主要责任; -相关责任 2.4.1支持文件 治理体系职能安排表