联通违反财经纪律问题专项整治自查报告.docx

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1、 联通违反财经纪律问题专项整治自查报告联通违反财经纪律问题专项整治自查报告 为了进一步严厉财经纪律,增加“四个意识”,落实“两个责任”,严格执行“六项纪律”,公司党组高度重视,根据实施方案进展了自查自纠,现将财经纪律执行状况自查自纠汇报如下: 一、仔细发动部署 将财经纪律执行工作摆上重要议事日程,召开了党政办公会议,对方案进展了学习,深入做好思想发动、政策宣传,组织部署了实施的方案,鼓舞员工对公司的资金状况进展监视。 二、成立执行财经纪律状况领导小组 成立了由梁X锋总经理担当组长、甘X副经理任副组长、各中心负责人为成员,其余人员为监视员的工作小组,设立了综管中心为日常工作机构。 三、仔细进展了

2、自查自纠 (一)落实了举报制度。我公司自觉承受群众的监视。 (二)组织干部职工对财务帐务状况进展了自查。一是自查了是否违规使用的公务车辆、超标准接待公务接待;二是自查了是否存违规报销、违规发放奖金及津补贴状况。通过自查,我公司不存在上述状况; (三)公司对执行财经纪律、财经制度状况进展了自查;通过自查我公司无违反财经纪律和制度状况。 (四)对捐赠款等专项资金状况进展了自查;通过自查,我公司不存在拖用专项资金状况。 (五)对治理“小金库”进展了自查。一是自查了票据中是否存在有以会议费、劳务费、培训会和询问费等名义套取资金状况;二是自查了是否存在假发票等非法票据骗取资金状况;三是自查了是否有罚没收入用过期发票收费及未开据罚没状况;四查有无依据向单位工会划拨补助经费状况;五是对资产处置状况进展了自查。我公司无多余房屋、门面出租,也无大型的设备出租,因而无出租收入;不存在用资产处置、出租收入设立小金库;通过自查,我局不存在上述状况。

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