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1、 精工股份不符合纠正和预防措施程序 精工股份不符合订正和预防措施程序 EMS程序文件ISO14000手册 1 目的 实行有效的订正预防和改良措施，实现体系的持续改良。 2 适用范围 适用于订正预防和改良措施的制定、实施与验证。 3 职责 3.1综合办公室为环境治理体系发出不符合、预防和订正措施报告归口治理负责部门。 3.2当内部体系审核消失不合格时，由审核员发出不符合、预防和订正措施报告，并进展跟踪验证。 3.3当治理评审或其他状况消失不符合时，由综合办公室发出不符合、预防和订正措施报告，并进展跟踪验证。 3.4各部门对发生的不符合状况实行措施削减所产生的影响，并实行订正和预防措施，予以完成并
2、验证效果。 3.5治理者代表在订正和预防措施的实施过程中起监视、协调的作用。 4 工作程序 4.1不符合来源 a与环境治理体系要求的不符合：如违反环境法律法规及其他要求，违反有关程序和操作规程，其他消失不符合方针、目标、指标或体系文件要求的状况; b活动、产品、环境消失重大问题，造成重大环境污染或环境事故，或超出公司规定的标准; c相关方投诉; d内、外部审核消失不合格; e治理评审消失不合格。 4.2不符合的分类 4.2.1一般不符合：对满意环境治理体系要素或体系文件要求而言，是个别的偶然的孤立的性质稍微的问题，不影响体系的运行。 4.2.2严峻不符合 a体系消失区域性失效，例如某一要素、某
3、一关键过程重复消失的失效现象。即屡次重复发生，而又未实行有效的订正措施加以订正; b体系运行消失区域性失效，例如某一部门中有关要素的全面失效; c体系运行后仍旧造成了严峻的环境危害，说明体系未能对重要环境因素进展有效的掌握。 4.3各部门针对所发觉的各种不符合项或问题，实行相应的订正和预防措施，并将结果交综合办公室进展监视治理。订正和预防措施的要求如下： a查明不符合发生的缘由; b有效订正; c明确订正和预防措施的详细实施方法加以落实，明的确施负责人、完成期限等。 4.4不符合的处理 4.4.1对日常运行过程中发觉和发生的不符合，由发生不符合部门调查引起不符合缘由，制定必要的订正与预防措施并
4、予以实施。填写不符合、预防和订正措施报告交综合办公室确认对订正与预防措施的落实。 4.4.2内部环境治理体系审核发觉的不符合，由审核组发出不符合、预防和订正措施报告，记录不符合事实，由对应的责任部门进展缘由的分析并定出订正措施，审核员确认后负责跟踪验证。详见环境治理体系内审程序。 4.4.3治理评审中发觉的不符合，由综合办公室填写不符合、预防和订正措施报告，交给发生不符合的部门责任者认可并填写在“预防与订正措施”一栏中，上报并综合办公室，经环境治理者代表批准后，交给有关责任部门加以整改，综合办公室进展跟踪验证。 4.4.4当消失紧急状况时，由综合办公室负责按应急预备和响应程序的有关规定处理，并
5、分析缘由，给发生部门发出不符合、预防和订正措施报告，要求整改，并由综合办公室进展跟踪验证。 4.4.5当涉及公司环境目标、指标、治理方案，违反环境法律法规不符合时，由综合办公室组织有关部门进展缘由调查和分析，由各有关部门制定订正和预防措施，并实施订正，综合办公室对效果进展验证。 4.4.6当消失相关方投诉时，应由相关部门按信息沟通程序规定承受并交有关部门调查缘由，产生的不符合由各有关部门填写不符合、预防和订正措施报告，制定订正和预防措施，并实施订正，综合办公室对效果进展验证。 4.5预防措施 4.5.1综合办公室应召集有关人员召开研讨会，依据有关记录、相关意见、审核结果，对潜在的重大环境因素进
6、展趋势进展分析，并作会议纪要，填写环境会议记录，以便明确问题、责任、完成日期，并进展跟踪确认。 4.5.1对实行的预防措施，也要和订正措施同样地进展观看，如条件许可应实行针对性的检查和试验，对其效果进展验证，以确保其有效。 4.5.3将实行的预防措施和取得的试验结果提交环境治理者代表最终打算，并以此方案作为治理评审的内容之一。 4.5.4不断对员工进展教育培训，提高员工的操作技能，敬业精神和环境意识。 4.6环境问题记录及保管 发生不符合的部门和综合办公室进展记录、保存和治理。 4.7工作流程简图 5相关文件 文件掌握程序 环境监测与测量程序 应急预备和响应程序 环境治理体系内审程序 治理评审程序 6相关记录 不符合订正预防报告(内审通用)