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1、会计学1人力资源数据分析人力资源数据分析人力资源数据分析概述人力资源数据分析主要是从管理和财务角度进行，以指标的形式予以体现。一般会在企业规模不断扩大，公司要做精细化经营管理，以提高决策的科学性和合理性的时候，需要做的一系列人力资源数据纵向、横向对比分析。第1页/共24页人力资源指标体系框架模型人力资源管理的目的是为了在现有人力资源基础上，通过人力资源管理运作，实现人力资源的效率目标。因此，人力资源分析分为以下层次：（1）人力资源资本能力指标：主要包括人力资源数量、学历、结构、流动性、年龄、职称等；（2）人力资源运作能力层面指标：主要包括人力资源基本运作流程：人力资源规划、招聘配置、培训开发、
2、考核评价、薪酬、劳动关系等反映各个环节运作能力的基本指标；（3）人力资源效率层面指标：是人力资源管理所要达到的基本效率指标，也是人力资源战略实施的效果反映。第2页/共24页目录010203人力资源资本能力指标人力资源运作能力指标人力资源效率指标第3页/共24页人员数量指标指报告期内人员总量的指标统计期平均人数员工增长率新员工入职人数新员工转正人数人力资源结构指标人员岗位分布学历分布年龄分布工龄分布员工人数流动指标是指企业内部由于员工的各种离职与新进所发生的人力资源变动。人力资源流动率人力资源离职率关键岗位离职率关键岗位在岗率员工晋升率人力资源资本能力指标第4页/共24页人力资源资本能力指标示例
3、1第5页/共24页整体济南郑州南京广州杭州深圳南昌西安沈阳 石家庄 武汉合肥长沙 哈尔滨 山西成都贵阳北京福州昆明重庆长春上海广西天津新疆120%100%80%60%40%20%0%66%82%74%72%71%70%70%69%68%67%66%66%65%64%63%63%63%63%62%61%61%59%59%59%54%52%50%一线业务人员一线业务人员占比情况占比情况一线占比整体占比人力资源资本能力指标示例2第6页/共24页人力资源资本能力指标示例3第7页/共24页Axis Title39.76%33.33%27.75%26.79%22.64%19.96%18.41%17.09%
4、14.55%14.18%13.22%11.16%10.04%9.84%9.68%8.56%7.45%7.05%6.88%5.74%5.71%5.25%4.50%3.40%2.10%0.00%0.00%1-6月累计离职率合肥贵阳昆明重庆广西杭州上海长春石家庄长沙武汉福州郑州山西广州西安南京小计沈阳南昌深圳成都济南哈尔滨北京天津新疆0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%1-6月累月累计计离离职职率率2 2*年年1 1至至6 6月份，共离职月份，共离职116116人，离职人员主要为一线业务人员，其中总部离职人，离职人员主要
5、为一线业务人员，其中总部离职2 2人，核人，核心岗位人员（助总心岗位人员（助总/副总）离职副总）离职5 5人。人。人力资源资本能力指标示例4第8页/共24页目录010203人力资源资本能力指标人力资源运作能力指标人力资源效率指标第9页/共24页招聘指标招聘指标培训指标绩效管理指标薪酬指标招聘成本指标：招聘总成本单位成本应聘比和录用比招聘完成比率招聘渠道分布平均招聘周期培训人数指标人次（内部/外部）培训受众面培训费用指标培训费用占薪资比例培训效果指标培训满意度绩效工资比例绩效考核结果分布绩效考核结果的应用工资总额人均工资固浮比工资增长比例 保险总额人均保险劳动关系指标劳动关系指标合同工派遣工比例
6、社保参保率劳动纠纷数量人力资源资本能力指标第10页/共24页人力资源运作能力指标招聘第11页/共24页（一）培训项目举例：2*年共举行培训31场，管理培训占46%，专业技能培训占50%，规章制度与职业道德培训占4%（二）培训人次、请假缺勤人次与培训课时举例：公司计划培训人次应为665人次，实际培训人次达515人次。管理人员达187人次，占36%；办公室文员达115人次，占22%；生产人员达213人次，占42%。全年培训请假缺勤人次达150人次，占计划培训人次的23%。培训总课时是145课时。（三）职业资格证的考证情况通过与工贸技师学院进行培训合作，公司总共51人报名参加了职业技能资格证的考试。
7、预计通过率在95%。（四）培训费用外部培训费用总计为20797元，内部培训费用主要是饮用矿泉水。培训数据分析也可以比较去年同期的数据，分析动态变化，以便于做下一步的计划，找出培训中出现的问题。人力资源运作能力指标培训第12页/共24页单单位：万元位：万元69469066988068072284769775110118638382013年上半年人力成本2014年上半年人力成本1月2月3月4月5月6月020040060080010001200上半年总成本上半年总成本1 1、2020*年年1 1至至6 6月份的人工成本总额同比均高于月份的人工成本总额同比均高于20132013年（奖金、人数、晋升、社
8、保公积金）。年（奖金、人数、晋升、社保公积金）。2 2、2020*年总体人工成本预算年总体人工成本预算11,544.63万元，截止到万元，截止到6 6月月3030日使用日使用5007.45007.4万元，占年度总成本的万元，占年度总成本的43.37%43.37%。人力资源运作能力指标薪酬第13页/共24页单单位：万元位：万元4314184174184204254784725254965004922013年上半年固定人力成本2014年上半年固定人力成本1月2月3月4月5月6月0100200300400500600固定成本部分（不包含奖金）固定成本部分（不包含奖金）单单位：万元位：万元248.72
9、292172.57177220.83705447.15542237.28323282.80646344.95495200.67487200.63118491.03205307.66692319.14212013年上半年奖金总额2014年上半年奖金总额1234560100200300400500600浮动成本部分（奖金）浮动成本部分（奖金）人力资源运作能力指标薪酬第14页/共24页目录010203人力资源资本能力指标人力资源运作能力指标人力资源效率指标第15页/共24页人均销售收入人均净利润劳动生产率点击添加文本万元工资销售收入万元人工成本净利润万元工资净利润人力资源效率指标人力资源效率指标是用
10、来反映人力资源投入和产出对比的指标，可以比较直观地反映人力资源利用的效率。第16页/共24页是指根据报告期内的销售收入计算的平是指根据报告期内的销售收入计算的平均每一个员工的销售收入均每一个员工的销售收入定义公式说明人均销售收入报告期内销售收入总额人均销售收入报告期内销售收入总额报报告期内员工平均人数告期内员工平均人数人均销售收入是考核企业效率的指标，尤其人均销售收入是考核企业效率的指标，尤其用在同行业之间相比较最有可比性，人均销用在同行业之间相比较最有可比性，人均销售收入越高，企业效率越高。普遍适用于企售收入越高，企业效率越高。普遍适用于企业处于成熟期进行同业间的比较业处于成熟期进行同业间的
11、比较人均销售收入人力资源效率指标人均销售收入第17页/共24页单单位：万元位：万元/人人2421541692392412512433093212042173063822362263472753172013年2014年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月050100150200250300350400450人均销售收入（人均销售收入（单位单位：万元：万元/人）人）第18页/共24页是指根据报告期内的净利润计算的平均是指根据报告期内的净利润计算的平均每一个员工的净利润每一个员工的净利润定义公式说明人均净利润报告期内净利润总额人均净利润报告期内净利润总额报告期报告期内员工平均人数内
12、员工平均人数人均净利润是考核企业效益的指标。普遍适人均净利润是考核企业效益的指标。普遍适用于企业处于成熟期进行同业间的比较。用于企业处于成熟期进行同业间的比较。人均净利润人力资源效率指标人均净利润第19页/共24页是指根据报告期内的销售收入计算的平是指根据报告期内的销售收入计算的平均每万元工资所能产生的销售收入均每万元工资所能产生的销售收入定义公式说明万元工资销售收入报告期内销售收入总万元工资销售收入报告期内销售收入总额额报告期内工资总额报告期内工资总额一般而言，万元工资销售收入越高，企业效一般而言，万元工资销售收入越高，企业效率越高率越高万元工资销售收入人力资源效率指标万元工资销售收入第20
13、页/共24页是指根据报告期内的净利润计算的平均是指根据报告期内的净利润计算的平均每万元工资所能产生的净利润每万元工资所能产生的净利润定义公式说明万元工资净利润报告期内净利润总额万元工资净利润报告期内净利润总额报报告期内工资总额告期内工资总额一般而言，万元工资净利润越高，企业效益一般而言，万元工资净利润越高，企业效益越高越高万元工资净利润人力资源效率指标万元工资净利润第21页/共24页指根据报告期内的净利润计算的每投入单位人工成指根据报告期内的净利润计算的每投入单位人工成本所产生的净利润本所产生的净利润定义公式说明万元人工成本净利润报告期内净利润总额万元人工成本净利润报告期内净利润总额报告期报告
14、期内人工成本内人工成本人工成本人工成本=工资总额工资总额+保险总额保险总额人工成本属于企业新创造价值中的一个部分，是企业为取人工成本属于企业新创造价值中的一个部分，是企业为取得新创造价值和利润必须付出的代价，同时又是企业将一得新创造价值和利润必须付出的代价，同时又是企业将一部分新创造价值以直接和间接方式对职工的全部支出。理部分新创造价值以直接和间接方式对职工的全部支出。理论上讲人工成本包含从业人员劳动报酬、社会保险费用、论上讲人工成本包含从业人员劳动报酬、社会保险费用、职工福利费用、职工教育费用、劳动保护费用、职工住房职工福利费用、职工教育费用、劳动保护费用、职工住房费用及其它人工成本费用及其它人工成本万元人工成本净利润人力资源效率指标第22页/共24页感谢您的关注感谢您的关注第23页/共24页