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1、 粘合剂实业质量手册:不合格品控制与纠正、预防措施 HS 文件类别 XX粘合剂实业有限公司 不合格品掌握与订正、预防措施 文件编号 HS1MT09 质量手册 版本A.0 1.目的 避开不合格物料的使用，掌握不合格产品的进一步加工或当作合格产品交付。确认目前存在的和潜在的质量问题，并且实行措施在最大限度内削减重现率。 2.范围 本公司质量治理体系所涉及的不合格(原材料、产品等)品以及对质量问题的订正与预防措施均适用。 3.定义 无 4.职责 4.1质量治理部门主管负责不合格品的掌握; 4.2审核组负责人有权安排其他成员跟踪订正、预防措施的实施与效果确认; 4.3公司全员均有责任对任何引起质量问题
2、的潜在缘由和现存的缘由提出订正和预防措施; 4.4治理者代表负责监视该文件要求的实施。 5.作业内容 5.1不合格品各阶段标识、处置记录如下： 阶段 判定 处理单位 标识 记录 原材料检验 质量治理部主管 仓库主管 隔离和挂标牌 原材料检验报告表 制程检验 质量治理部主管 生产部主管 标识 不良品记录表 成品检验 质量治理部主管 生产部主管 成品不合格或分级包装存放 不良品记录表 顾客退货 质量治理部主管 市场营销部主管 隔离和挂标牌或降级处置 顾客投诉退货记录表 5.2不合格品的处置 5.2.1原材料不合格时，可由选购部直接退货或见5.3; 5.2.2在制品不合格时，可由生产员工提出报生产主
3、治理处理; 5.2.3成品不合格时，质检部提出，质量治理部主管作不合格品处理。 5.3不合格品的评审及处置 5.3.1由相关部门根据评审结果进展处理，并进展相应的记录。 5.4订正措施 5.4.1不合格品的识别(包含顾客投诉、顾客不满足事项，内审中所发觉的不合格等)。 a. 不符合规定要求的原材料、半成品、在制品、成品判为不合格品; b. 达不到顾客要求(合理、正值、双方协定法律法规要求的)而起的投诉、退货判为不合格品; c. 在顾客满足度调查中，所消失的不满足事项判为不合格品; d. 在内审或治理评审中所发觉的不合格视为不合格品; e. 在质量治理体系运行中所涉及的相关事项消失了不合格事项也
4、视为不合格品。 5.4.2不合格品的记录 凡在5.4.1中所列的不合格品均由相关部门的发觉者或责任者(含作业员)客观地记入对应的记录表中，并准时上报或联络相关部门以便准时处置。 5.4.3确定不合格品的缘由 以下各项不合格品的缘由由对应部门进展确定，不能确定时召集相关部门的相关人员一起确定不合格品的缘由，并填入相应的记录中。 a项不合格品缘由由质量治理部门确定; b项不合格品缘由由市场营销部确定; c项不合格品缘由由市场营销部确定; d项不合格品缘由由审核组确认; e设计开发不当造成的不合格品由质量治理部确定，相关部门协作; f在质量治理体系运行中所消失的其他不合格品的缘由，由审核组对其缘由进
5、展确定。 5.4.4评价确保不合格不再发生的措施的需求 由认证审核组组长召开全体组员会议，研讨如何确保不合格不再发生，对应的措施是什么，是否存在资源供应缺乏等。并把对应于各项不合格大事的订正措施呈报厂长批准。 5.4.5确定和实施所需的订正措施 所呈报的订正措施一经厂长批准，即刻落实到责任部门及实施措施的负责人，在订正措施的实施过程中，责任部门须真诚协作审核组长的阶段性确认工作。责任部门不行弄虚作假或只做一些应付式的外表文章。 5.4.6记录所实行订正措施的结果 由审核组长把分阶段确实认状况照实地记录在“订正和预防措施要求书”中，必要时适时向厂长报告订正措施的实施状况。对于实施措施力度不够或进度缓慢的部门，厂长应当亲自过问或下达相应的指示，促使订正措施能按规划的时间预定的效果来完成。 5.4.7评审所实行的订正措施 当订正措施结果验证完成时，审核组长须召集审核组其他成员对所实行的订正措施进展评审，评审本次订正措施的优缺点，总结阅历记录在“订正和预防措施要求书”中的“其他事项