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1、政务信息化项目预算编制政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法程序、内容和测算方法2/44一、项目预算编制一、项目预算编制 二、项目立项程序二、项目立项程序3/44一、项目预算编制一、项目预算编制项目预算编制总体流程：项目预算编制总体流程：政务职能分析政务职能分析政务业务分析政务业务分析业务流程分析业务流程分析信息系统设计信息系统设计项目预算编制项目预算编制信息化目标信息化目标信息化系统信息化系统信息化功能信息化功能软硬件配置软硬件配置项目投资明细项目投资明细4/44一、项目预算编制一、项目预算编制（一）建设项目需求分析（一）建设项目需求分析（二）建设项目系统设计（二）建设项目系统设计（三）
2、建设项目软硬件配置（三）建设项目软硬件配置（四）建设项目预算编制（四）建设项目预算编制5/44（一）建设项目需求分析（一）建设项目需求分析政政务务职职能能需需求求分分析析：不不是是所所有有的的政政务务职职能能都都依依赖赖信信息息化化。政政务务信信息息化化是是将将业业务务、管管理理、决决策策、技技术术形形成成一一个个有有机机的的整整体体。选选择择具具有有信信息息化化效效能能的的内内容容，确确定定信信息化政务职能需求和政务目标。息化政务职能需求和政务目标。核核心心业业务务需需求求分分析析：选选择择需需要要信信息息化化实实现现的的核核心心业业务务，确定信息化的系统规划。确定信息化的系统规划。业业务务
3、流流程程需需求求分分析析：梳梳理理核核心心业业务务和和辅辅助助业业务务的的业业务务流程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。流程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。需需求求分分析析的的注注意意点点：整整合合现现实实需需求求、挖挖掘掘潜潜在在需需求求、预期发展需求。预期发展需求。通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。6/44国国家家认认证证认认可可的的各各类类认认证证机机构构124124家家，认认证证机机构构业业务务范围类型范围类型80158015个。主体认证业务链为：个。主体认证业务链为：7/44CCCCCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程：产
4、品相关认证认可业务全生命周期主体流程：从从认认证证认认可可业业务务类类型型看看，主主要要属属于于业业务务流流程程审审批批控控制制类类。要要在在梳梳理理业业务务流流程程基基础础上上，进进行行不不同同特特征征业业务流程的二次分类，为系统和功能设计奠定基础。务流程的二次分类，为系统和功能设计奠定基础。8/44（二）建设项目系统设计（二）建设项目系统设计1.1.什么是系统设计？什么是系统设计？编编办办批批复复各各部部委委三三定定方方案案，是是基基于于国国家家治治理理结结构构的的总总体体设设计计。通通过过各各部部委委的的政政务务职职能能，构构建建国国家家治理的整体框架。治理的整体框架。系系统统设设计计是
5、是对对政政务务部部门门需需要要实实现现信信息息化化的的政政务务职职能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设计。能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设计。系统设计是建设项目的核心。系统设计是建设项目的核心。建设项目是分步实现系统设计的工程体。建设项目是分步实现系统设计的工程体。9/44（二）建设项目系统设计（二）建设项目系统设计2.2.系统设计的三个把握系统设计的三个把握把把握握政政务务需需求求。把把握握整整合合现现实实需需求求，挖挖掘掘潜潜在在需需求，预期发展需求。求，预期发展需求。把把握握总总体体架架构构。把把握握顶顶层层设设计计、总总体体规规划划，核核心心是确保信息系统的可持续发展，避免是确
6、保信息系统的可持续发展，避免“翻烧饼翻烧饼”。把把握握技技术术架架构构。把把握握面面向向服服务务、组组件件架架构构、可可扩扩展展的的综综合合支支撑撑平平台台，为为信信息息系系统统的的持持续续发发展展提提供供坚实的信息技术支持。坚实的信息技术支持。10/44（二）建设项目系统设计（二）建设项目系统设计3.3.建设项目文本的框架内容建设项目文本的框架内容按按照照国国家家发发改改委委国国家家电电子子政政工工程程建建设设项项目目管管理理办办法法（5555号号令令）要要求求，项项目目文文本本包包括括项项目目建建议议书书、可可行行性性研研究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致：究报告、初步设计和投
7、资概算。其文本框架大致一致：第一章第一章 项目概述。项目概述。第二章第二章 项目建设单位概况。项目建设单位概况。第第三三章章 需需求求分分析析。政政务务业业务务目目标标需需求求分分析析结结论论，信信息息量量指标，系统功能和性能指标。指标，系统功能和性能指标。第第四四章章 总总体体建建设设方方案案。总总体体设设计计原原则则，总总体体目目标标与与分分期期目目标标，总总体体建建设设任任务务与与分分期期建建设设内内容容，系系统统总总体体结结构构和和逻辑结构。逻辑结构。11/44第五章第五章 本期项目设计方案。本期项目设计方案。建设目标、规模。建设目标、规模。1.1.标准规范。标准规范。2.2.应用系统
8、。应用系统。3.3.信息资源。信息资源。4.4.计算环境（备份系统）。计算环境（备份系统）。5.5.网络系统。网络系统。6.6.机房及配套工程。机房及配套工程。7.7.安全系统。安全系统。8.8.运维系统。运维系统。12/44第第六六章章 项项目目建建设设与与运运行行管管理理。包包括括：领领导导和和管管理理机机构构，项项目目实实施施机机构构，运运行行维维护护机机构构，核核准准的的项项目目招招标标方方案案，项项目目进进度度、质质量量、资资金金管管理理方方案案，相相关关管管理制度。理制度。第第七七章章 人人员员配配置置与与培培训训。包包括括：人人员员配配置置计计划划，人人员培训方案。员培训方案。第
9、八章第八章 项目实施进度。项目实施进度。第第九九章章 项项目目投投资资概概算算。包包括括：设设计计方方案案和和投投资资概概算算编制说明，投资概算书，资金筹措及投资计划，编制说明，投资概算书，资金筹措及投资计划，第第十十章章 风风险险及及效效益益分分析析。包包括括：风风险险分分析析及及对对策策，效益分析。效益分析。13/44（三）预算编制内容与费用测算（三）预算编制内容与费用测算分阶段的预算编制。分阶段的预算编制。1.1.估估算算：适适用用于于项项目目建建议议书书阶阶段段。主主要要是是对对投投资资总总额额、结结构构（硬硬件件、软软件件、集集成成、其其他他和和预预备备）进进行行合理安排。合理安排。
10、2.2.概概算算：适适用用于于项项目目可可行行性性研研究究报报告告和和初初步步设设计计阶阶段段。对对各各类类软软硬硬件件进进行行性性能能、数数量量、单单价价、参参考考品品牌的具体安排。牌的具体安排。3.3.预预算算：适适用用于于立立项项后后的的部部门门预预算算批批复复和和预预算算用用款款计计划划阶阶段段。审审批批部部门门据据此此批批复复预预算算，财财务务部部门门据据此此申报用款计划和项目支出。申报用款计划和项目支出。14/44项目建议阶段的预算编制。项目建议阶段的预算编制。1.1.总总额额估估算算：依依据据单单位位业业务务信信息息化化规规模模和和不不同同的的发发展展阶阶段段，建建设设部部门门与
11、与审审批批部部门门多多次次、反反复复协协商商，初初步确定项目投资总额。步确定项目投资总额。2.2.投投资资结结构构安安排排：一一般般按按照照硬硬件件、软软件件、工工程程其其他他费用的费用的5 5：4 4：1 1，进行总量结构安排。，进行总量结构安排。3.3.投投资资内内容容安安排排：适适当当细细化化各各类类投投资资结结构构的的内内容容和和资金。资金。可可研研阶阶段段、初初步步设设计计阶阶段段，是是对对批批复复的的项项目目建建议议书书投投资资估估算算进进行行细细化化。原原则则上上不不动动大大结结构构，可可适适当当消消化预备费。化预备费。15/44编制内容及其投资估算编制内容及其投资估算1.1.标
12、准规范。标准规范。包包括括：数数据据标标准准、应应用用标标准准、网网络络标标准准、安安全全标标准准等。不包括制度类。一般单项等。不包括制度类。一般单项5 5万元左右。万元左右。2.2.应用系统。应用系统。各单位编制中的归类有所不同。以下按各单位编制中的归类有所不同。以下按4 4类软件分：类软件分：（1 1）系系统统软软件件。包包括括：操操作作系系统统、数数据据库库软软件件、中中间件、专用工具软件（如间件、专用工具软件（如BIBI、OLAPOLAP等工具）。等工具）。类类型型配配置置：依依据据应应用用系系统统设设计计，确确定定需需要要配配置置的的各各类系统软件。包括国内外，倡导国产化。类系统软件
13、。包括国内外，倡导国产化。数量配置：数量配置：确定需要配置的数量。确定需要配置的数量。16/44性性能能配配置置：确确定定需需要要配配置置的的性性能能版版本本、用用户户数数。例例如如，不不同同版版本本的的数数据据库库有有相相应应的的标标配配用用户户量量，根根据据设设计计要要求求选择标配版或扩展版。选择标配版或扩展版。品品牌牌配配置置：同同样样数数据据库库软软件件，有有OraceOrace、DB2DB2、SQL SQL servserservser等等国国外外品品牌牌，有有人人大大金金仓仓、达达梦梦、南南大大通通用用等等国国产品牌。要根据数据库设计确定。产品牌。要根据数据库设计确定。单单价价估估
14、算算：各各类类系系统统软软件件一一般般有有三三种种价价格格：媒媒体体价价即即产产品品商商报报价价，一一般般都都有有不不等等的的折折扣扣;政政府府采采购购网网上上报报价价，经经集集中中采采购购机机构构统统一一招招标标后后确确定定的的价价格格，采采购购时时也也有有一一定定的折扣的折扣;采购成交价采购成交价，一般为合同价，可参考其他单位，较真实。，一般为合同价，可参考其他单位，较真实。提高性价比途径：提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。合理配置、提高国产化率、适时采购。17/44（2 2）安安全全软软件件。主主要要有有安安全全工工具具软软件件、审审计计工工具具软软件等。件等。安安全全工
15、工具具软软件件主主要要有有：入入侵侵检检测测、漏漏洞洞扫扫描描等等工工具具软件。软件。审审计计工工具具软软件件主主要要有有：网网络络审审计计、主主机机审审计计、数数据据库审计等工具软件。库审计等工具软件。配配置置时时，应应当当按按照照安安全全系系统统的的设设计计方方案案，参参照照系系统统软软件件的的配配制制方方法法，即即类类型型配配置置、数数量量配配置置、性性能能配配置、品牌配置、单价估算进行操作。置、品牌配置、单价估算进行操作。提提高高安安全全防防护护配配置置性性价价比比的的有有效效途途径径：按按照照国国家家规规定定，结结合合自自身身实实际际，切切忌忌照照搬搬，有有针针对对性性地地规规划划设
16、设计安全防护系统。计安全防护系统。18/44（3 3）定制应用软件定制应用软件。内容和预算构成。内容和预算构成。整整体体设设计计。一一般般有有系系统统架架构构师师，进进行行整整体体架架构构、子子系系统统规规划划。这这是是保保障障应应用用系系统统可可持持续续的的最最重重要要的的环环节节。系系统统架架构构师师的的人人月月单单价价一一般般在在8 8万万元元左左右右。一一般般含在总人月量和单价中，较少是单列的。含在总人月量和单价中，较少是单列的。软软件件设设计计。一一般般为为软软件件设设计计师师，进进行行软软件件和和功功能能设设计计。这这是是保保障障软软件件可可用用性性的的重重要要环环节节。软软件件设
17、设计计师师的的人人月月单单价价一一般般在在3 3至至5 5万万元元左左右右。一一般般含含在在总总人人月月量和单价中，较少是单列的。量和单价中，较少是单列的。软软件件研研制制。软软件件编编程程员员，按按照照软软件件设设计计师师的的设设计计方方案案进进行行功功能能实实现现。这这是是保保障障软软件件是是否否优优化化的的环环节节。软件编程员工作量最大，人月单价一般在软件编程员工作量最大，人月单价一般在1 1万元左右。万元左右。19/44软软件件集集成成。软软件件集集成成员员，需需要要掌掌握握各各类类系系统统软软件件和和定定制制应应用用软软件件的的知知识识和和性性能能。这这是是保保障障应应用用软软件件能
18、能运运行行起起来来的的环环节节。软软件件集集成成员员的的人人月月单单价价一一般般在在软软件设计师和软件编程员之间。件设计师和软件编程员之间。软软件件测测试试。软软件件测测试试，可可分分为为单单元元测测试试、功功能能测测试试、软软件件测测试试、系系统统集集成成测测试试。工工作作量量主主要要分分布布在在软软件件编编程程员员、软软件件集集成成员员和和第第三三方方测测试试机机构构。前前两两项项列列入软件开发合同，后一项单独委托。入软件开发合同，后一项单独委托。软软件件部部署署。软软件件部部署署包包括括上上线线调调试试和和应应用用部部署署。上上线线调调试试主主要要依依托托软软件件集集成成员员，列列入入软
19、软件件开开发发合合同同。应应用用部部署署可可依依托托运运维维人人员员，部部署署规规模模较较小小的的可可软软件件开发合同，规模较大的另行签订合同单独安排。开发合同，规模较大的另行签订合同单独安排。20/44人人月月单单价价按按不不同同的的公公司司、不不同同工工种种，有有不不同同的的报报价价，但但一一般般可可统统一一估估算算，目目前前北北京京的的人人月月报报价价一一般般在在1.61.6至至2.52.5万元之间。万元之间。人月单价人月单价=人员工资人员工资+保险保险+福利福利+企业两费企业两费+税费。税费。人月单价一般是人员工资的近人月单价一般是人员工资的近2 2倍。倍。注意事项：注意事项：由由于于
20、一一线线城城市市和和二二三三线线城城市市、东东部部和和中中西西部部的的物物价价生活水平差异，人员人月单价有较大差异。生活水平差异，人员人月单价有较大差异。提提高高定定制制应应用用软软件件性性价价比比的的有有效效途途径径：同同类类政政务务业业务务的的整整合合，用用一一套套应应用用软软件件处处理理本本部部门门本本行行业业的的同同类类业业务务。例例如如，行行政政审审批批类类、数数据据处处理理分分析析类类、机机关办公类、信息发布类等。关办公类、信息发布类等。21/443.3.信信息息资资源源。数数据据库库建建设设。采采购购了了数数据据库库软软件件，不不等等于于就就有有了了数数据据库库。要要进进行行数数
21、据据采采集集、转转换换、清清洗洗等等数数据据加加工工，进进行行用用户户视视图图、主主题题数数据据、数数据据集集市市、数数据据仓仓库库等等数数据据库库设设计计，再再把把采采集集的的数数据据装装载载进进去去，经经过过调调试试，方方可可使使用用。但但不不包包括括日日后后的的职职务务经经常常性性数据的加载。数据的加载。同同样样，按按照照应应用用软软件件的的人人月月工工作作量量测测算算各各类类数数据据库库、各类工序的工作量，进行预算估算。各类工序的工作量，进行预算估算。提提高高数数据据库库建建设设性性价价比比的的有有效效途途径径：同同类类政政务务业业务务数数据据的的共共享享，例例如如法法人人、自自然然人
22、人等等公公共共基基础础数数据据、业业务务共共享享主主数数据据，同同类类业业务务数数据据使使用用共共享享数数据据库库，可以提高效能、降低成本。可以提高效能、降低成本。22/444.4.计算环境（备份系统）。计算环境（备份系统）。也也叫叫主主机机系系统统。是是应应用用系系统统和和信信息息资资源源的的运运行行环环境境，是实现各类政务业务的信息化环境。是实现各类政务业务的信息化环境。包包括括磁磁盘盘阵阵列列（存存储储设设备备）、服服务务器器（应应用用服服务务器器、数数据据库库服服务务器器）、计计算算机机（台台式式、便便携携式式计计算算机机）、外部设备（打印机、显示屏、移动硬盘、外部设备（打印机、显示屏
23、、移动硬盘、U U盘等）。盘等）。设设备备配配置置时时，应应当当按按照照计计算算环环境境的的系系统统设设计计方方案案，参参照照系系统统软软件件的的配配制制方方法法，包包括括类类型型配配置置、数数量量配配置、性能配置、品牌配置、单价估算进行操作。置、性能配置、品牌配置、单价估算进行操作。提提高高性性价价比比途途径径：合合理理配配置置、提提高高国国产产化化率率、适适时时采购。采购。23/445.5.网络系统网络系统（1 1）网网络络架架构构。按按照照政政务务业业务务和和信信息息保保密密要要求求，分分为为政政务务内内网网、政政务务外外网网、因因特特网网接接入入网网三三大大类类，确确定三网之间的物理或
24、逻辑隔离方案。定三网之间的物理或逻辑隔离方案。（2 2）网络拓扑。）网络拓扑。按照按照政务业务系统的覆盖政务业务系统的覆盖规模，分为广域网、规模，分为广域网、城域网、局域网。城域网、局域网。政务内网政务内网政务外网政务外网因特网接入网因特网接入网24/44（3 3）网网络络分分域域。按按照照政政务务业业务务特特征征进进行行大大小小域域划划分分。大大的的域域按按广广域域、城城域域、局局域域三三类类划划分分。小小的的域域对对局局域域网网进进行行接接入入域域、交交换换域域、应应用用域域、数数据域、安全域、用户域划分。据域、安全域、用户域划分。接入域接入域交换域交换域应用域应用域数据域数据域用户域用户
25、域安全域安全域25/44（4 4）网络设备配置。）网络设备配置。外部接入配置：外部接入配置：就像邮政门牌号。配就像邮政门牌号。配路由器路由器。内内部部交交换换配配置置：外外部部接接入入后后，传传达达室室要要通通向向分分域域区区，连连接用户和机房。配接用户和机房。配核心交换机核心交换机+边缘交换机边缘交换机分分域域边边界界防防护护：如如同同大大楼楼的的不不同同区区域域之之间间有有防防火火门门，配配相应的相应的网关网关。用用户户端端口口配配置置：办办公公桌桌旁旁边边的的网网络络端端口口，有有的的是是光光纤纤，而计算机是电口接入，要配而计算机是电口接入，要配光电转换光电转换，有的配，有的配黑白电源黑
26、白电源。各各类类网网络络设设备备配配置置时时，应应当当按按照照网网络络系系统统设设计计方方案案，参参照照系系统统软软件件的的配配制制方方法法，包包括括类类型型配配置置、数数量量配配置置、性性能配置、品牌配置、单价估算进行操作能配置、品牌配置、单价估算进行操作。提高性价比途径：提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。合理配置、提高国产化率、适时采购。26/44（5 5）网络布线配置。）网络布线配置。外外部部接接入入、各各分分域域到到用用户户和和机机房房，没没有有线线路路是是不不行行的的。线路一般有光纤布线、电材质布线和无线配置。线路一般有光纤布线、电材质布线和无线配置。光光纤纤布布线线
27、。适适用用于于政政务务内内网网。一一是是防防辐辐射射泄泄密密，二二是是保证带宽。要求一端连机房，一端连桌面。保证带宽。要求一端连机房，一端连桌面。电材质布线。电材质布线。适用于政务外网、因特网接入网。适用于政务外网、因特网接入网。网网络络布布线线配配置置时时，应应当当按按照照网网络络系系统统设设计计方方案案，招招标标采采购购具具有有相相应应资资质质的的施施工工企企业业，按按照照材材料料（线线材材、模模块块等等）、人人工工（工工作作量量）、费费用用（企企业业管管理理费费和和税税费费）进行估算。进行估算。提提高高性性价价比比途途径径：合合理理规规划划网网络络布布局局，合合理理规规划划信信息息接入点
28、。接入点。27/446.6.机房及配套工程。机房及配套工程。一一般般有有3 3类类机机房房：政政务务内内网网（涉涉密密屏屏蔽蔽）机机房房、政政务务外外网网机机房房、因因特特网网机机房房。包包括括主主机机房房、技技术术支支持持用用房房、辅辅助助用房、公共用房等。用房、公共用房等。（1 1）机机房房环环境境。涉涉及及到到土土建建和和装装修修。依依照照国国家家机机房房建建设设要求，进行功能、面积、承重布局。要求，进行功能、面积、承重布局。（2 2）供供电电系系统统。包包括括大大楼楼两两路路供供电电、不不间间断断电电源源两两路路切切换供电，涉及到设备和工程。换供电，涉及到设备和工程。（3 3）消防系统
29、。包括有管、无管两类气体消防。）消防系统。包括有管、无管两类气体消防。（4 4）安防系统。包括监视、门禁、烟感等监测与报警。）安防系统。包括监视、门禁、烟感等监测与报警。（5 5）环保系统。包括洁净度、温湿度等。）环保系统。包括洁净度、温湿度等。（6 6）布线系统。包括机房内的各类弱电系统。）布线系统。包括机房内的各类弱电系统。设备和工程预算，分别参照设备采购和布线工程测算。设备和工程预算，分别参照设备采购和布线工程测算。28/447.7.安全系统。安全系统。按按照照国国家家关关于于信信息息系系统统分分级级保保护护和和等等级级保保护护的的要要求求，进进行行安安全全系系统统总总体体规规划划，建建
30、立立“一一个个中中心心、两大体系、三重防护、五个重点两大体系、三重防护、五个重点”。一个中心一个中心两大体系两大体系三重防护三重防护五个重点五个重点信息安全防护系统信息安全防护系统29/44信息安全技术体系：信息安全技术体系：（1 1）计计算算环环境境安安全全。包包括括可可信信计计算算环环境境、数数据据存存储储安安全全、数据处理安全等。涉及到相应的软硬件。数据处理安全等。涉及到相应的软硬件。（2)2)区区域域边边界界安安全全。在在广广域域、城城域域接接入入间间，在在局局域域的的分分域间，部署防火墙、双向交换和单项导入网关域间，部署防火墙、双向交换和单项导入网关（3 3）通通讯讯网网络络安安全全
31、。重重点点一一：数数据据传传输输安安全全，配配置置不不同同级级别别的的加加密密设设备备、VPNVPN防防护护等等。重重点点二二：应应用用访访问问安安全全，建立身份认证和权限控制系统，即建立身份认证和权限控制系统，即CACA认证等。认证等。根根据据政政务务业业务务安安全全防防护护需需求求和和信信息息系系统统状状况况，配配置置信信息息交换安全系统、数据备份或灾备系统等。交换安全系统、数据备份或灾备系统等。涉涉及及到到的的各各类类软软硬硬件件设设备备和和工工程程预预算算，分分别别参参照照系系统统软软件采购、设备采购和布线工程测算。件采购、设备采购和布线工程测算。提提高高安安全全防防护护性性价价比比的
32、的有有效效途途径径：按按照照规规定定，结结合合实实际际，切忌照搬，有针对性。切忌照搬，有针对性。30/448.8.运维系统。运维系统。建设和运维是保持信息系统持续发展的重要基础。建设和运维是保持信息系统持续发展的重要基础。（1 1）集集中中监监控控管管理理系系统统。建建立立对对应应用用、数数据据、网网络络、安安全全、机机房房设设施施等等各各大大系系统统运运行行状状况况的的监监控控系系统统，及及时发现、及时预警、及时排除，确保系统正常运行。时发现、及时预警、及时排除，确保系统正常运行。（2 2）系系统统应应用用服服务务系系统统。系系统统建建设设在在于于应应用用，对对于于全全行行业业部部署署的的系
33、系统统，应应用用当当建建立立用用户户信信息息反反馈馈、系系统统应应用指导、系统完善升级等方面的信息通道和服务机制。用指导、系统完善升级等方面的信息通道和服务机制。涉涉及及到到的的各各类类软软硬硬件件设设备备和和工工程程预预算算，分分别别参参照照系系统统软件采购、设备采购和布线工程测算。软件采购、设备采购和布线工程测算。提提高高运运维维系系统统性性价价比比的的有有效效途途径径：结结合合系系统统和和行行业业特特点规划设计、建设运行。点规划设计、建设运行。31/44（四）建设项目预算编制（四）建设项目预算编制项目预算是项目实施的重要保障。项目预算是项目实施的重要保障。1.1.项目预算编制原则。项目预
34、算编制原则。（1)1)符符合合需需求求、满满足足设设计计。每每笔笔预预算算能能对对应应到到软软硬硬件件，每每台台软软硬硬件件能能对对应应到到技技术术配配置置，每每类类技技术术配配置置能对应到设计方案，每类设计能对应到业务需求。能对应到设计方案，每类设计能对应到业务需求。预算预算软硬件软硬件技术技术配置配置系统系统设计设计业务业务需求需求政务政务目标目标每笔预算都是为了保障业务和政务目标每笔预算都是为了保障业务和政务目标为保障业务和政务目标，精打细算安排每份钱！为保障业务和政务目标，精打细算安排每份钱！32/44(2)(2)先先进进适适用用、不不搞搞形形象象工工程程。一一要要满满足足各各类类先先
35、进进技技术术的的采采用用，但但一一定定是是适适用用的的，绝绝不不是是越越贵贵越越好好，也也没没有有必必要要保保障障系系统统性性能能多多少少年年不不落落后后。具具体体采采购购时时，把把握握采采购购时时差差的的性性价价比比。二二要要把把握握安安排排预预算算是是为为了了实实现现政政务务业业务务的的信信息息化化，绝绝不不为为了了信信息息化化而而信信息息化化，决不搞形象工程。决不搞形象工程。(3)(3)执执行行政政策策、规规范范管管理理。一一要要预预算算规规模模适适度度，切切忌忌高高估估冒冒算算。要要钱钱难难，花花钱钱更更难难！二二要要严严格格执执行行预预算算编编制制、预预算算用用款款、招招标标投投标标
36、和和政政府府采采购购、合合同同管管理理、项目国库支付、信息资产管理等各项财务制度。项目国库支付、信息资产管理等各项财务制度。33/442.2.项目预算编制结构。项目预算编制结构。明细表：主栏结构、宾栏结构：明细表：主栏结构、宾栏结构：主栏主栏宾栏宾栏34/442.2.项目预算编制结构。项目预算编制结构。（1 1）主栏结构：）主栏结构：一般包括：硬件、软件、集成、其他、预备费等。一般包括：硬件、软件、集成、其他、预备费等。预算占比结构：预算占比结构：根据系统发展阶段不同各占比有所不同。根据系统发展阶段不同各占比有所不同。软件占项目总投资软件占项目总投资40%40%左右。左右。硬件占项目总投资近硬
37、件占项目总投资近50%50%。集集成成。计计算算基基数数为为采采购购的的硬硬件件（不不含含工工程程）、系系统统软件和安全软件的预算总额，一般按软件和安全软件的预算总额，一般按5%5%左右计。左右计。其其他他。总总体体按按5%5%左左右右。其其中中，管管理理费费按按总总投投资资1%1%左左右右;设设计计、监监理理、招招标标按按国国家家相相关关规规定定计计算算;标标准准建建设设一一般按般按5 5万元万元/项计算。项计算。预预备备费费。项项目目建建议议阶阶段段按按8%8%，可可研研阶阶段段按按5%5%，初初步步设计阶段按设计阶段按2%2%。35/442.2.项目预算编制结构。项目预算编制结构。（2
38、2）宾宾栏结构：栏结构：一一般般包包括括：应应用用部部署署、技技术术性性能能、参参考考品品牌牌、估估算算单单价、采购数量、估算合计等。价、采购数量、估算合计等。应用部署应用部署。各类软硬件部署的物理和逻辑位置。各类软硬件部署的物理和逻辑位置。技技术术性性能能。应应按按设设计计方方案案要要求求标标清清楚楚，直直接接影影响响参考品牌和估算单价。参考品牌和估算单价。参参考考品品牌牌。同同一一性性能能指指标标产产品品的的不不同同品品牌牌尤尤其其是是国内外品牌，直接影响估算单价。国内外品牌，直接影响估算单价。估估算算单单价价。在在综综合合考考虑虑企企业业媒媒体体价价、政政府府采采购购价价、实实际际成成交
39、交价价、设设计计至至采采购购时时的的性性价价比比变变化化，确确定定估估算算单价。单价。36/44采采购购数数量量。根根据据设设计计方方案案和和软软硬硬件件配配置置方方案案确确定定的的各各类类产产品品的的数数量量填填写写。注注意意事事项项：一一是是要要符符合合实实情情，例例如如一一人人不不能能多多台台台台式式计计算算机机。二二是是建成后依此考核信息资产情况。建成后依此考核信息资产情况。估估算算合合计计。根根据据估估算算单单价价和和采采购购数数量量计计算算得得出。出。总体注意事项：总体注意事项：不能差钱。特别是核心内容的钱要算够。不能差钱。特别是核心内容的钱要算够。不不能能不不差差钱钱。现现在在比
40、比较较多多的的问问题题是是钱钱算算多多了了，剩钱是很难受的。剩钱是很难受的。37/44运维预算编制运维预算编制项目运维预算是系统有效运行的资金保障。项目运维预算是系统有效运行的资金保障。运维预算明细表结构：主栏结构、宾栏结构运维预算明细表结构：主栏结构、宾栏结构38/44主主栏栏结结构构。主主要要分分两两类类：一一是是信信息息资资产产运运维维，二二是是系统服务运维。系统服务运维。信信息息资资产产运运维维：是是指指为为保保障障进进入入运运维维期期的的采采购购、定定制制的的各各类类信信息息资资产产的的有有效效运运行行，需需要要进进行行维维护护、升升级级、更更版版所所发发生生的的费费用用。一一般般按
41、按照照资资产产价价值值的的5%5%左左右右计计算算，个个别别的的有有10%10%。也也有有按按照照信信息息资资产产的的维维保保定定额计算。以签订运维合同方式支付。额计算。以签订运维合同方式支付。系系统统运运维维服服务务：是是指指为为保保障障系系统统运运行行的的数数据据资资源源、日日常常维维护护的的有有效效运运行行，需需要要采采用用外外包包方方式式所所发发生生的的聘聘用用费费用用。一一般般按按照照所所需需的的人人月月、线线路路租租用用段段的的数数量和相应的单价计算。量和相应的单价计算。运维预算总额：运维预算总额：一般为建设项目总投资的一般为建设项目总投资的6%6%至至8%8%。39/44二、项目
42、立项程序二、项目立项程序（一）电子政务建设项目立项程序。（一）电子政务建设项目立项程序。根根据据国国家家发发改改委委国国家家电电子子政政务务工工程程建建设设项项目目管管理理办办法法（5555号号令令）的的规规定定，包包括括项项目目建建议议书书、可可行行性性研研究究报报告告、初初步步设设计计方方案案和和投投资资概概算算3 3个个步步骤骤。各各步步骤骤的的报报告告目目录录按按照照5555号号令令附附件件国国家家电电子子政政务务工工程建设项目项目建议书编制要求程建设项目项目建议书编制要求编写。编写。1.1.项目建议书。可自行组织编写。项目建议书。可自行组织编写。2.2.可可行行性性研研究究报报告告。
43、需需要要委委托托或或招招标标具具有有相相应应资资质质的专业机构编写的专业机构编写 3.3.初步设计和投资概算。同可研报告。初步设计和投资概算。同可研报告。40/44二、项目立项程序二、项目立项程序（一）电子政务建设项目立项程序。（一）电子政务建设项目立项程序。需要注意的问题：需要注意的问题：1.1.注注意意搞搞好好需需求求分分析析，明明确确建建设设目目标标、考考核核指指标标和和建设内容。建设内容。2.2.注注意意需需求求分分析析、系系统统设设计计、软软硬硬件件配配置置和和项项目目预预算之间前后呼应的衔接关系。算之间前后呼应的衔接关系。3.3.注意注意3 3份报告之间的一致性，如有调整应当说明。
44、份报告之间的一致性，如有调整应当说明。4.4.注注意意3 3份份报报告告之之间间的的时时间间衔衔接接。报报送送审审查查项项目目建建议议书是组织可研编写，以此类推。书是组织可研编写，以此类推。5.5.注意立项申报和同审批部门的沟通。注意立项申报和同审批部门的沟通。41/44（二）科技支撑计划项目立项程序。（二）科技支撑计划项目立项程序。根根据据科科技技部部和和财财政政部部关关于于国国家家科科技技支支撑撑计计划划管管理办法理办法 的规定：的规定：项项目目类类型型。重重点点支支持持能能源源、资资源源、环环境境、农农业业、材材料料、制制造造业业、交交通通运运输输、信信息息产产业业与与现现代代服服务务业
45、业、人人口口与与健健康康、城城镇镇化化与与城城市市发发展展、公公共共安安全全及其他社会事业等领域的研发与应用示范。及其他社会事业等领域的研发与应用示范。立项程序：立项程序：项项目目组组织织单单位位按按照照科科技技部部相相关关要要求求，组组织织编编制制项项目目申申报报书书，报报送送科科技技部部审审核核列列入入科科技技支支撑撑计计划划备备选项目。选项目。42/44科科技技部部组组织织专专家家，对对提提出出的的备备选选项项目目建建议议进进行行综综合合咨咨询询，确确定定立立项项项项目目、项项目目组组织织单单位位等等，审审批批项目。项目。项项目目组组织织单单位位组组织织编编写写项项目目可可研研报报告告，
46、提提出出项项目目具具体体目目标标、任任务务分分解解、项项目目实实施施运运行行机机制制等等。并并通通过过公公开开招招标标和和定定向向委委托托的的方方式式，将将分分解解任任务务的的课课题落实承担单位。题落实承担单位。项项目目可可研研报报告告通通过过科科技技部部评评审审后后，项项目目组组织织单单位位组组织织课课题题承承担担单单位位编编制制课课题题任任务务书书和和课课题题预预算算，报科技部审批。报科技部审批。科技部审批后，组织课题实施。科技部审批后，组织课题实施。43/44有关项目管理的几个问题：有关项目管理的几个问题：（一）建立统一的项目领导机构和实施机构。（一）建立统一的项目领导机构和实施机构。信
47、息化领导机构与职责。信息化领导机构与职责。信息化实施机构与职责。信息化实施机构与职责。（二）相关机构及职责。（二）相关机构及职责。业务部门。业务部门。科技部门。科技部门。财务部门。财务部门。资产部门。资产部门。监察部门。监察部门。保卫部门保卫部门。44/44项项目目预预算算编编制制和和预预算算执执行行是是一一件件较较为为复复杂杂的的事事情情。为为保保障障信信息息化化投投资资发发挥挥较较好好的的效效益益和和效效能能，需需要要决决策策部部门门高高度度重重视视，业业务务部部门门、管管理理部部门门、技技术术部部门门共共同同合合作作、相相互互理理解解、相相互互支支持持，安安排排好好每每一一分分钱钱，花花好每一分钱，充分发挥信息化投资的效能。好每一分钱，充分发挥信息化投资的效能。我我所所介介绍绍的的只只是是一一些些规规定定和和实实践践体体会会，供供大大家家参参考考。有有什什么么问问题题请请大大家家多多提提出出来来，我们可以共同商讨！我们可以共同商讨！演讲完毕，谢谢观看！