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1、过程定义一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。第1页/共18页过程的形式过程输入过程PACD输出第2页/共18页质量管理体系所需过程的识别顺序及其相互关系第3页/共18页过程的形式案例分析子过程（单独过程）：子过程PADC第4页/共18页过程的形式案例：产品实现过程第5页/共18页过程的形式案例-2设计开发实施控制第6页/共18页过程形式特性顺序性（时机）互动性（输出与输入的关系）可分解性（层次化）可控制性（制约）应变力（效率）可测量性过程间有权重差异（对结果的影响力）第7页/共18页单过程描述图输入过程输出控制资源第8页/共18页单过程影响过程实施的要素输入质量要求；功能要求；成本
2、时间；计划；标准；材料。资源机械设备；设施；工具；环境；人力资源；对技术的认识；知识产权（专利等）控制测量/监控；审核；计量；评审；确认。第9页/共18页3.过程顺序及相互关系过程顺序合同评审与生产计划制订工业试验控制流程产品名称及产品结构操作程序第10页/共18页相互关系及影响力“输入”对“过程实现”的影响支持性：来源于上一个过程的输入；操作性：指资源及对过程的控制；关键点：直接影响下一个过程的运作和质量。“输出”是“过程实现”的反映通过审核“过程的结果”，检查和反映：过程的运作质量输入的质量由此反映QMS的运作质量第11页/共18页量化审核模式介绍4.1模式介绍量化审核表过程在部门运作中过程在部门运作中的权重的权重过程过程过程过程点点问题问题执行执行情况情况权重权重实际实际得分得分标准标准分分部门：第12页/共18页过程顺序及相互关系部门部门得分得分量化审核结果汇总表程序第13页/共18页第14页/共18页第15页/共18页第16页/共18页作业识别你所在部门所参与的“过程”确定你所在部门所参与的“过程”的相对重要性和权重。（考虑对部门职责及结果的影响程度）根据过程的权重，列出每个参与过程的具体活动（过程点），并确定其属性（支持/操作/关键）针对过程点，试提出应予检查、审核的要点（问题）是否有其它的建议。第17页/共18页感谢您的观看！第18页/共18页