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1、一、采购操作流程第1页/共44页采购入库单（1）点击“增加”（2）“*”号为必填项（3）根据磅单填写采购进来的轮胎型号、件数和数量（先填写数量，再填写件数）（4）数量=磅单上轮胎的条数 *轮胎型号对应的平均值 件数根据磅单填写（5）填写完后鼠标点击表格中的任一空白格，再核对磅单一遍，确认无误后点击“保存”和“审核”第2页/共44页修改采购入库单 （1）弃审（2）修改数据（3）确认无误后保存并审核第3页/共44页采购结算单第4页/共44页采购结算单（1）点击“增加”，参照“入库单”（2）“*”号为必填项（3）录入单价，点击“保存”第5页/共44页现付如果是现付的情况下，点击“现付”，进入财务会计
2、应付管理内审核采购结算单，直接生成凭证第6页/共44页推迟付款如果是过几天再付款的情况下，先在应付管理内把发票审核，付款时填制一张付款单据，付款单据审核后可以生成凭证第7页/共44页二、领料操作流程第8页/共44页材料出库单生产部每天开班领用材料时，磅房首先用一个笔记本记录领用重量（一定要记清是哪个生产部门）；交接班时该生产部还回未使用完的材料，二者之间的差额出一张材料出库单该生产部领用的材料重量=开班时领用的重量-交班时交回的重量注：1、胶粉当天用于生产胶块的重量（由当班生产部负责人统计）直接出一张材料出库单2、轮胎的领用合并出一张材料出库单3、辅料（软化剂、松胶油、除味剂）合并出一张材料出
3、库单第9页/共44页三、产成品入库操作流程第10页/共44页产成品入库单产成品入库（子圈钢丝、毛钢丝、胶块、胶粉）子圈钢丝、毛钢丝、胶块直接根据生产部交班时入库的数量填写产成品入库单胶粉验收入库的重量=当天用于生产胶块的重量+生产部生产过剩装袋的重量注：部门一定要填写第11页/共44页四、销售操作流程第12页/共44页发货通知单（1）点击“增加”，新增一张“发货通知单”（2）录入发货单信息（注：“*”号位必填项只录数量，不录报价）（3）保存第13页/共44页销售出库单新增一张“销售出库单”参照“发货通知单”来生成（数量根据“磅单”来填写）录完后确认无误，点击“保存”并“审核”第14页/共44页
4、销售单录入报价，“保存”，根据下面两种收款情况进行第15页/共44页现结（1）审核发票（2）核销处理（3）生成凭证第16页/共44页推迟结款（1）发票审核（2）收款单据录入（3）收款单据审核（4）核销处理（5）生成凭证第17页/共44页五、存货操作流程第18页/共44页正常单据记账第19页/共44页特殊单据记账第20页/共44页生成凭证第21页/共44页六、固定资产操作流程第22页/共44页新增资产注：（1）新增资产当月不提折旧（2）资产名称、类别名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值必须录入（3）保存第23页/共44页资产变动第24页/共44页资产减少注意：当月减少资产必须计提折旧后才
5、可减少已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。第25页/共44页计提折旧第26页/共44页制单（1）新增资产当月不计提折旧（2）当月减少的资产当月仍计提折 旧第27页/共44页对账第28页/共44页结账注：如果要反结账，点击恢复月末结账前状态第29页/共44页七、薪资管理操作流程第30页/共44页人员档案第31页/共44页工资项目设置第32页/共44页工资变动第33页/共44页月末处理第34页/共44页八、基础设置第35页/共44页部门档案第36页/共44页人员档案第37页/共44页供应商档案第38页/共44页客户档案第39页/共44页存货档案第40页/共44页会计科目第41页/共44页结算方式第42页/共44页谢谢观谢谢观看看第43页/共44页感谢您的观看！第44页/共44页