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1、德国大众汽车集团供应商 质量能力评定准则一、质量能力评价的要求n n签订产品供货合同之前，要求供应商提供其质量能力的证据。n n这个证据可以先由供应商以填表的形式进行通报，然后由大众公司有关部门的审核员通过“潜在供应商评价”或者“过程审核”的形式获得。n n对没有进行过产品开发活动的供应商，则必须对设计控制进行审核。n n对提供（D/TLD）零件的供应商进行补充审核。一、质量能力评价的要求n n供应商在报价时就应该了解大众公司的要求，以便供应商在报价时就应该了解大众公司的要求，以便于将有关因素考虑进成本中。于将有关因素考虑进成本中。n n大众公司采购部门认为供应商报价合理，则就要着大众公司采购
2、部门认为供应商报价合理，则就要着手进行质量能力的评审和补充审核。手进行质量能力的评审和补充审核。n n供应商必须具备供应商必须具备A A级或级或B B级的质量能力。级的质量能力。n n定级基于审核的结果。根据审核结果，供应商制定定级基于审核的结果。根据审核结果，供应商制定出必要的措施，并迅速落实自己的改进计划。出必要的措施，并迅速落实自己的改进计划。n n改进措施及落实情况要向大众公司汇报，大众公司改进措施及落实情况要向大众公司汇报，大众公司决定是否需要再次进行现场审核，只有在审核中发决定是否需要再次进行现场审核，只有在审核中发现的不足全部消除，才给予批量供货认可。现的不足全部消除，才给予批量
3、供货认可。二、质量能力 何为具备质量能力n n按照VDA6.1/TS16949建立质量管理体系并通过认证，取得认证证书。n n过程审核：A级。n n产品审核：满足重要的产品特性。二、质量能力n n定级结果与质量能力：n nA级：具备质量保证能力，优先供货。n nB级：质量保证能力不足，限制供货并在可接受的期限内完成纠正措施。n nC级：不具备质量保证能力，不签定新零件合同。三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审核时供应商需要提供的证据 三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要
4、点及现场审三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审核时供应商需要提供的证据核时供应商需要提供的证据核时供应商需要提供的证据核时供应商需要提供的证据1 1、对制造零件的要求、对制造零件的要求/重要特性的满足重要特性的满足供应商提供某种产品的资格，从根本上讲取决于其能否满足供应商提供某种产品的资格，从根本上讲取决于其能否满足对该产品在设计任务书、技术文件（技术条件）中规定的具对该产品在设计任务书、技术文件（技术条件）中规定的具体要求。重要特性能否被满足可以从专门的生产工艺、质量体要求。重要特性能否被满足可以从专门的生产工艺、质量管理过程中了解，也可能对比供应商的竞争对手的产品情。管理过
5、程中了解，也可能对比供应商的竞争对手的产品情。要点：要点：-能力分析（能力分析（1.67CPK1.331.67CPK1.33）-设计和过程的设计和过程的FMEAFMEA-产品的可靠性指标产品的可靠性指标-必要的试验、实验室和测量设备必要的试验、实验室和测量设备-必要的核心技术必要的核心技术 三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审核时供应商需要提供的证据及现场审核时供应商需要提供的证据及现场审核时供应商需要提供的证据及现场审核时供应商需要提供的证据1
6、1、对制造零件的要求、对制造零件的要求/重要特性的满足重要特性的满足证据：证据：-CPK-CPK的计算资料及其结果。当的计算资料及其结果。当 1.33 CPK 1.671.33 CPK 1.67时的措时的措施及其验证记录。施及其验证记录。-设计和过程的设计和过程的FMEAFMEA文件文件-可靠性报告可靠性报告-试验和测量设备清单、实验室范围（包括实验设备清单、试验和测量设备清单、实验室范围（包括实验设备清单、可实施的实验项目明细）以及实物。可实施的实验项目明细）以及实物。-如果可能，表述核心技术。如果可能，表述核心技术。三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点三、潜在供应商评价内容、供应商
7、需要重视的要点三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审核时供应商需要提供的证据及现场审核时供应商需要提供的证据及现场审核时供应商需要提供的证据及现场审核时供应商需要提供的证据2 2、经验、经验、经验、经验/各种评价的参考各种评价的参考各种评价的参考各种评价的参考供应商资格的重要标志是，生产相似产品的经验和熟悉汽车供应商资格的重要标志是，生产相似产品的经验和熟悉汽车供应商资格的重要标志是，生产相似产品的经验和熟悉汽车供应商资格的重要标志是，生产相似产品的经验和熟悉汽车工业的特殊要求，包括按照工业的特殊要求，包括按照工业的特殊要求，包括按照工
8、业的特殊要求，包括按照VDA6.1VDA6.1和和和和TS16949TS16949建立有效建立有效建立有效建立有效的质量管理体系，并通过认证，取得认证证书。供应商人员的质量管理体系，并通过认证，取得认证证书。供应商人员的质量管理体系，并通过认证，取得认证证书。供应商人员的质量管理体系，并通过认证，取得认证证书。供应商人员的素质以及他们在开发和制造阶段所负的责任是特别重要。的素质以及他们在开发和制造阶段所负的责任是特别重要。的素质以及他们在开发和制造阶段所负的责任是特别重要。的素质以及他们在开发和制造阶段所负的责任是特别重要。要点：要点：要点：要点：-相似零件的经验相似零件的经验相似零件的经验相
9、似零件的经验-潜在供应商制造过程能否满足产品的主要特性潜在供应商制造过程能否满足产品的主要特性潜在供应商制造过程能否满足产品的主要特性潜在供应商制造过程能否满足产品的主要特性 -交付能力：定单拉动，精益生产，在顾客就近处仓储，将交付能力：定单拉动，精益生产，在顾客就近处仓储，将交付能力：定单拉动，精益生产，在顾客就近处仓储，将交付能力：定单拉动，精益生产，在顾客就近处仓储，将产品直送顾客处产品直送顾客处产品直送顾客处产品直送顾客处 -VDA6.1-VDA6.1或或或或TS16949TS16949认证认证认证认证-内部过程审核内部过程审核内部过程审核内部过程审核-二方或三方审核二方或三方审核二方
10、或三方审核二方或三方审核三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审核时供应商需要提供的证据及现场审核时供应商需要提供的证据及现场审核时供应商需要提供的证据及现场审核时供应商需要提供的证据2 2、经验、经验、经验、经验/各种评价的参考各种评价的参考各种评价的参考各种评价的参考证据：证据：-相似产品的设计及作业文件、质量状态。相似产品的设计及作业文件、质量状态。-订单、生产计划订单、生产计划-交付能力的证明（运输设备、仓库等）交付能力的证明（运输设备、仓库等
11、）-主要生产和检测设备清单及实物主要生产和检测设备清单及实物-认证证书认证证书-内部过程审核，包括审核发现问题的改进措施及验证记录内部过程审核，包括审核发现问题的改进措施及验证记录-二方或三方审核结果，二方或三方审核结果，二方或三方审核结果，二方或三方审核结果，包括审核发现问题的改进措施及验包括审核发现问题的改进措施及验证记录证记录三、三、三、三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的
12、证据点及现场审核时供应商需要提供的证据3 3、过程开发的可能性、过程开发的可能性、过程开发的可能性、过程开发的可能性/项目规划项目规划项目规划项目规划对于一个成功的项目开发，供应商在项目管理方面的经验具有对于一个成功的项目开发，供应商在项目管理方面的经验具有对于一个成功的项目开发，供应商在项目管理方面的经验具有对于一个成功的项目开发，供应商在项目管理方面的经验具有决定性的意义。对此的评价可以针对已经进行过的项目，供应决定性的意义。对此的评价可以针对已经进行过的项目，供应决定性的意义。对此的评价可以针对已经进行过的项目，供应决定性的意义。对此的评价可以针对已经进行过的项目，供应商的项目管理的标准
13、化程序以及按照大众集团的要求已经开展商的项目管理的标准化程序以及按照大众集团的要求已经开展商的项目管理的标准化程序以及按照大众集团的要求已经开展商的项目管理的标准化程序以及按照大众集团的要求已经开展起来的活动，如产品的可行性研究来进行。起来的活动，如产品的可行性研究来进行。起来的活动，如产品的可行性研究来进行。起来的活动，如产品的可行性研究来进行。要点：要点：要点：要点：-项目负责人的任命、接口的规定项目负责人的任命、接口的规定项目负责人的任命、接口的规定项目负责人的任命、接口的规定-目标明确的项目阶段，即确定的时间计划目标明确的项目阶段，即确定的时间计划目标明确的项目阶段，即确定的时间计划目
14、标明确的项目阶段，即确定的时间计划-现有的能力，包括：人员素质、原材料、厂房、设备、工装模现有的能力，包括：人员素质、原材料、厂房、设备、工装模现有的能力，包括：人员素质、原材料、厂房、设备、工装模现有的能力，包括：人员素质、原材料、厂房、设备、工装模 具、检测设备、运输器具、计算机辅助制造具、检测设备、运输器具、计算机辅助制造具、检测设备、运输器具、计算机辅助制造具、检测设备、运输器具、计算机辅助制造-满足产品的特殊要求，包括：顾客和法规的要求、搬运和包装满足产品的特殊要求，包括：顾客和法规的要求、搬运和包装满足产品的特殊要求，包括：顾客和法规的要求、搬运和包装满足产品的特殊要求，包括：顾客
15、和法规的要求、搬运和包装 要求、工作和检验场所的设置、要求、工作和检验场所的设置、要求、工作和检验场所的设置、要求、工作和检验场所的设置、FMEAFMEA、设备能力的证明、工、设备能力的证明、工、设备能力的证明、工、设备能力的证明、工 装模具、检测设备装模具、检测设备装模具、检测设备装模具、检测设备三、三、三、三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的
16、证据3 3、过程开发的可能性、过程开发的可能性、过程开发的可能性、过程开发的可能性/项目规划项目规划项目规划项目规划要点：要点：要点：要点：-信息交换的可能性，包括：文件的翻译、数据传递信息交换的可能性，包括：文件的翻译、数据传递信息交换的可能性，包括：文件的翻译、数据传递信息交换的可能性，包括：文件的翻译、数据传递-确保分供方也能做到上述要点确保分供方也能做到上述要点确保分供方也能做到上述要点确保分供方也能做到上述要点证据：证据：证据：证据：-以往产品的项目开发计划（甘特图）以往产品的项目开发计划（甘特图）以往产品的项目开发计划（甘特图）以往产品的项目开发计划（甘特图）-项目负责人的任命书、
17、组织接口和技术接口项目负责人的任命书、组织接口和技术接口项目负责人的任命书、组织接口和技术接口项目负责人的任命书、组织接口和技术接口-人员素质矩阵图、原材料标准及验证能力、设备工装实物、车人员素质矩阵图、原材料标准及验证能力、设备工装实物、车人员素质矩阵图、原材料标准及验证能力、设备工装实物、车人员素质矩阵图、原材料标准及验证能力、设备工装实物、车辆、辅助制造软件辆、辅助制造软件辆、辅助制造软件辆、辅助制造软件-识别出来的的产品要求、识别出来的的产品要求、识别出来的的产品要求、识别出来的的产品要求、FMEAFMEA文件文件文件文件-对分供方的过程审核及业绩评价资料对分供方的过程审核及业绩评价资
18、料对分供方的过程审核及业绩评价资料对分供方的过程审核及业绩评价资料三、三、三、三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据4 4、质量方法、质量方法、质量方法、质量方法/质量技术质量技术质量技术质量技术-为了确保竞争能力，根据顾客的愿望对产品质量进行不断的为了确保竞争能力，根据顾客的愿望对产品质量进行不断的改进是必要的。大众公司的供应商们参与了持续改
19、进的过程。改进是必要的。大众公司的供应商们参与了持续改进的过程。因此，是否适合作为大众公司的供应商，取决于供应商的创新因此，是否适合作为大众公司的供应商，取决于供应商的创新能力遗迹系统化改进的能力。能力遗迹系统化改进的能力。为此，质量方法和质量技术的应用是重要的前提条件。同时，为此，质量方法和质量技术的应用是重要的前提条件。同时，对于零部件以及缺陷分析所需的技术手段也是前提条件。对于零部件以及缺陷分析所需的技术手段也是前提条件。要点：要点：-预防性措施，来源于试验设计、预防性措施，来源于试验设计、FMEAFMEA、试制和试验结果等、试制和试验结果等-提高效率和质量的促进措施，包括：持续改进、精
20、益生产、提高效率和质量的促进措施，包括：持续改进、精益生产、合理化建议、合理化建议、QCQC小组活动小组活动-针对质量改进正在实施的的措施，包括：质量目标管理、质针对质量改进正在实施的的措施，包括：质量目标管理、质量成本管理、质量问题的分析等量成本管理、质量问题的分析等三、三、三、三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据4 4、质量方法、质量方法
21、、质量方法、质量方法/质量技术质量技术质量技术质量技术要点：要点：-内部检验能力（实验室，测量设备），包括：原材料内部检验能力（实验室，测量设备），包括：原材料内部检验能力（实验室，测量设备），包括：原材料内部检验能力（实验室，测量设备），包括：原材料/外购件检验、制造外购件检验、制造外购件检验、制造外购件检验、制造过程检验、出货检验过程检验、出货检验过程检验、出货检验过程检验、出货检验-售后服务售后服务售后服务售后服务/顾客满意度顾客满意度顾客满意度顾客满意度证据：证据：证据：证据：-FMEA-FMEA文件、试验设计相关资料、预防措施计划、实施和验证记录文件、试验设计相关资料、预防措施计划、
22、实施和验证记录文件、试验设计相关资料、预防措施计划、实施和验证记录文件、试验设计相关资料、预防措施计划、实施和验证记录-持续改进计划、精益生产措施、合理化建议以及是否采纳和采纳后成果持续改进计划、精益生产措施、合理化建议以及是否采纳和采纳后成果持续改进计划、精益生产措施、合理化建议以及是否采纳和采纳后成果持续改进计划、精益生产措施、合理化建议以及是否采纳和采纳后成果的证据、的证据、的证据、的证据、QCQC成果报告成果报告成果报告成果报告-具体的可测量的质量目标和测量结果以及进一步的措施、质量成本目标具体的可测量的质量目标和测量结果以及进一步的措施、质量成本目标具体的可测量的质量目标和测量结果以
23、及进一步的措施、质量成本目标具体的可测量的质量目标和测量结果以及进一步的措施、质量成本目标和测量结果以及进一步的措施和测量结果以及进一步的措施和测量结果以及进一步的措施和测量结果以及进一步的措施-原材料原材料原材料原材料/外购件进货检验规程及记录、制造过程的检验规范及检验记录外购件进货检验规程及记录、制造过程的检验规范及检验记录外购件进货检验规程及记录、制造过程的检验规范及检验记录外购件进货检验规程及记录、制造过程的检验规范及检验记录-顾客反馈信息的记录、处理顾客问题的记录、与顾客沟通的记录、顾客顾客反馈信息的记录、处理顾客问题的记录、与顾客沟通的记录、顾客顾客反馈信息的记录、处理顾客问题的记
24、录、与顾客沟通的记录、顾客顾客反馈信息的记录、处理顾客问题的记录、与顾客沟通的记录、顾客满意度调查结果以及进一步的措施满意度调查结果以及进一步的措施满意度调查结果以及进一步的措施满意度调查结果以及进一步的措施三、三、三、三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据5 5、原材料、原材料/外购件外购件为确保顾客满意，供应商不仅将自己内部的生产置于有效的
25、控制之下，为确保顾客满意，供应商不仅将自己内部的生产置于有效的控制之下，为确保顾客满意，供应商不仅将自己内部的生产置于有效的控制之下，为确保顾客满意，供应商不仅将自己内部的生产置于有效的控制之下，还要根据产品的要求对分供方的生产过程进行评价并提高其质量能力。还要根据产品的要求对分供方的生产过程进行评价并提高其质量能力。还要根据产品的要求对分供方的生产过程进行评价并提高其质量能力。还要根据产品的要求对分供方的生产过程进行评价并提高其质量能力。只有考虑了分供方的营运，才能保证对顾客供货的可靠性和产品的可只有考虑了分供方的营运，才能保证对顾客供货的可靠性和产品的可只有考虑了分供方的营运，才能保证对顾
26、客供货的可靠性和产品的可只有考虑了分供方的营运，才能保证对顾客供货的可靠性和产品的可追溯性。追溯性。追溯性。追溯性。要点：要点：要点：要点：-仓库状态，包括：仓库管理系统、防损伤的仓储条件、先进先出、仓库状态，包括：仓库管理系统、防损伤的仓储条件、先进先出、仓库状态，包括：仓库管理系统、防损伤的仓储条件、先进先出、仓库状态，包括：仓库管理系统、防损伤的仓储条件、先进先出、存储时间、仓库内有序和清洁、库存物资的标识存储时间、仓库内有序和清洁、库存物资的标识存储时间、仓库内有序和清洁、库存物资的标识存储时间、仓库内有序和清洁、库存物资的标识-供应商评价，包括：供应商的质量能力、质量业绩、物流能力、
27、供应商评价，包括：供应商的质量能力、质量业绩、物流能力、供应商评价，包括：供应商的质量能力、质量业绩、物流能力、供应商评价，包括：供应商的质量能力、质量业绩、物流能力、证据：证据：证据：证据：-有关仓库管理的程序有关仓库管理的程序有关仓库管理的程序有关仓库管理的程序/要求、仓库的实际状态（现场审核）、仓库盘要求、仓库的实际状态（现场审核）、仓库盘要求、仓库的实际状态（现场审核）、仓库盘要求、仓库的实际状态（现场审核）、仓库盘点表等点表等点表等点表等-供应商基本情况调查表、现场审核记录及其审核报告、业绩评价结供应商基本情况调查表、现场审核记录及其审核报告、业绩评价结供应商基本情况调查表、现场审核
28、记录及其审核报告、业绩评价结供应商基本情况调查表、现场审核记录及其审核报告、业绩评价结果及其进一步的措施果及其进一步的措施果及其进一步的措施果及其进一步的措施三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据6 6、顾客关怀、顾客关怀、顾客关怀、顾客关怀/顾客满意度（服务）顾客满意度（服务）顾客满意度（服务）顾客满意度（服务）为了保证发货质量必
29、须使用合适的手段，例如：对问题处理的情为了保证发货质量必须使用合适的手段，例如：对问题处理的情为了保证发货质量必须使用合适的手段，例如：对问题处理的情为了保证发货质量必须使用合适的手段，例如：对问题处理的情况和采取的纠正措施进行跟踪，通过确定和落实应急战略措施来况和采取的纠正措施进行跟踪，通过确定和落实应急战略措施来况和采取的纠正措施进行跟踪，通过确定和落实应急战略措施来况和采取的纠正措施进行跟踪，通过确定和落实应急战略措施来保证给顾客批量供货，通过产品检验和发货审核来监督发货质量保证给顾客批量供货，通过产品检验和发货审核来监督发货质量保证给顾客批量供货，通过产品检验和发货审核来监督发货质量保
30、证给顾客批量供货，通过产品检验和发货审核来监督发货质量和物流要求的执行情况。和物流要求的执行情况。和物流要求的执行情况。和物流要求的执行情况。要点：要点：要点：要点：-不断地和顾客保持联系，包括：与顾客的开发合作、最大限度不断地和顾客保持联系，包括：与顾客的开发合作、最大限度不断地和顾客保持联系，包括：与顾客的开发合作、最大限度不断地和顾客保持联系，包括：与顾客的开发合作、最大限度地进行信息交流、在语言上保持交流能力（语种）、就产品的使地进行信息交流、在语言上保持交流能力（语种）、就产品的使地进行信息交流、在语言上保持交流能力（语种）、就产品的使地进行信息交流、在语言上保持交流能力（语种）、就
31、产品的使用知识与顾客沟通用知识与顾客沟通用知识与顾客沟通用知识与顾客沟通-应急战略，包括：制造中断和运输中断、计划应急战略，包括：制造中断和运输中断、计划应急战略，包括：制造中断和运输中断、计划应急战略，包括：制造中断和运输中断、计划-生产生产生产生产-控制系统控制系统控制系统控制系统的故障、数据远程传递的故障（应急战略要可操作）的故障、数据远程传递的故障（应急战略要可操作）的故障、数据远程传递的故障（应急战略要可操作）的故障、数据远程传递的故障（应急战略要可操作）-实施产品审核，自我发现产品存在的问题，产品审核包括半成实施产品审核，自我发现产品存在的问题，产品审核包括半成实施产品审核，自我发
32、现产品存在的问题，产品审核包括半成实施产品审核，自我发现产品存在的问题，产品审核包括半成品、成品、包装和标识（以设计记录为依据）品、成品、包装和标识（以设计记录为依据）品、成品、包装和标识（以设计记录为依据）品、成品、包装和标识（以设计记录为依据）三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据6 6、顾客关怀、顾客关怀/顾客满意度（服务）顾
33、客满意度（服务）要点：要点：-实施产品的可靠性检验实施产品的可靠性检验实施产品的可靠性检验实施产品的可靠性检验-问题处理，包括：产品缺陷分析、查明质量问题的原因、改进计问题处理，包括：产品缺陷分析、查明质量问题的原因、改进计问题处理，包括：产品缺陷分析、查明质量问题的原因、改进计问题处理，包括：产品缺陷分析、查明质量问题的原因、改进计划（纠正措施及其影响、预防措施）划（纠正措施及其影响、预防措施）划（纠正措施及其影响、预防措施）划（纠正措施及其影响、预防措施）发货运输：发货运输：发货运输：发货运输：-运输器具的控制和保养、发货文件（质量证明文件、合格证、使运输器具的控制和保养、发货文件（质量证
34、明文件、合格证、使运输器具的控制和保养、发货文件（质量证明文件、合格证、使运输器具的控制和保养、发货文件（质量证明文件、合格证、使用说明书、装箱单、保修卡等）用说明书、装箱单、保修卡等）用说明书、装箱单、保修卡等）用说明书、装箱单、保修卡等）-零件和运输器具的标识零件和运输器具的标识零件和运输器具的标识零件和运输器具的标识证据：证据：证据：证据：-开发合作文件、与顾客进行信息交流的方式、是否与顾客使用同开发合作文件、与顾客进行信息交流的方式、是否与顾客使用同开发合作文件、与顾客进行信息交流的方式、是否与顾客使用同开发合作文件、与顾客进行信息交流的方式、是否与顾客使用同种语言、产品使用说明书（适
35、用时）种语言、产品使用说明书（适用时）种语言、产品使用说明书（适用时）种语言、产品使用说明书（适用时）-应急计划应急计划应急计划应急计划-产品审核文件（通常包括审核计划、审核记录、审核结果、纠正产品审核文件（通常包括审核计划、审核记录、审核结果、纠正产品审核文件（通常包括审核计划、审核记录、审核结果、纠正产品审核文件（通常包括审核计划、审核记录、审核结果、纠正措施、处置记录措施、处置记录措施、处置记录措施、处置记录-缺陷收集及分析资料、缺陷收集及分析资料、缺陷收集及分析资料、缺陷收集及分析资料、8D8D、改进计划及实施后的验证、改进计划及实施后的验证、改进计划及实施后的验证、改进计划及实施后的
36、验证-运输器具清单、维护记录和保养要求、发货文件运输器具清单、维护记录和保养要求、发货文件运输器具清单、维护记录和保养要求、发货文件运输器具清单、维护记录和保养要求、发货文件三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据7 7、生产、生产、生产、生产要素要素要素要素“生产生产生产生产”中的每一个问题的评价是基于所有必须重视的各中的每一个问题
37、的评价是基于所有必须重视的各中的每一个问题的评价是基于所有必须重视的各中的每一个问题的评价是基于所有必须重视的各道工序的整体效果的。这就是说，如果某一道工序的不足之道工序的整体效果的。这就是说，如果某一道工序的不足之道工序的整体效果的。这就是说，如果某一道工序的不足之道工序的整体效果的。这就是说，如果某一道工序的不足之处对整个产品产生严重的不良影响，就会导致所涉及的问题处对整个产品产生严重的不良影响，就会导致所涉及的问题处对整个产品产生严重的不良影响，就会导致所涉及的问题处对整个产品产生严重的不良影响，就会导致所涉及的问题/要点的明显丢分。要点的明显丢分。要点的明显丢分。要点的明显丢分。7.1
38、7.1正在使用的各道工序正在使用的各道工序正在使用的各道工序正在使用的各道工序要评价对将来提供的产品有重要影响的各道工序。要评价对将来提供的产品有重要影响的各道工序。要评价对将来提供的产品有重要影响的各道工序。要评价对将来提供的产品有重要影响的各道工序。必要的情况必要的情况必要的情况必要的情况下，还要重视提供外部加工工序质量保证的证据和措施。下，还要重视提供外部加工工序质量保证的证据和措施。下，还要重视提供外部加工工序质量保证的证据和措施。下，还要重视提供外部加工工序质量保证的证据和措施。如果提供给大众集团的产品是使用已有的设备进行制造的，那如果提供给大众集团的产品是使用已有的设备进行制造的，
39、那如果提供给大众集团的产品是使用已有的设备进行制造的，那如果提供给大众集团的产品是使用已有的设备进行制造的，那么，这些设备要纳入评价之中。如果已经计划采购新设备，么，这些设备要纳入评价之中。如果已经计划采购新设备，么，这些设备要纳入评价之中。如果已经计划采购新设备，么，这些设备要纳入评价之中。如果已经计划采购新设备，那么，已有的具有可比性的工艺过程将被评价。除此之外审那么，已有的具有可比性的工艺过程将被评价。除此之外审那么，已有的具有可比性的工艺过程将被评价。除此之外审那么，已有的具有可比性的工艺过程将被评价。除此之外审核员将检查文件资料，如：设备采购计划、采购设备要求说核员将检查文件资料，如
40、：设备采购计划、采购设备要求说核员将检查文件资料，如：设备采购计划、采购设备要求说核员将检查文件资料，如：设备采购计划、采购设备要求说明书明书明书明书三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据要点：要点：要点：要点：-合适的机器合适的机器合适的机器合适的机器/设备，包括：设备能力证明、强迫控制功能（如自动报设备，包括：设备能力证明、强迫
41、控制功能（如自动报设备，包括：设备能力证明、强迫控制功能（如自动报设备，包括：设备能力证明、强迫控制功能（如自动报警）、工艺参数保证、设备保养状态、生产能力警）、工艺参数保证、设备保养状态、生产能力警）、工艺参数保证、设备保养状态、生产能力警）、工艺参数保证、设备保养状态、生产能力-检验系统检验系统检验系统检验系统-缺陷分析、纠正措施缺陷分析、纠正措施缺陷分析、纠正措施缺陷分析、纠正措施-工作岗位符合人机工程学的设置工作岗位符合人机工程学的设置工作岗位符合人机工程学的设置工作岗位符合人机工程学的设置-人员培训、自控、任务分配人员培训、自控、任务分配人员培训、自控、任务分配人员培训、自控、任务分
42、配证据：证据：证据：证据：-CMK-CMK及其改进措施及其改进措施及其改进措施及其改进措施-设备实际状态设备实际状态设备实际状态设备实际状态-设备精度设备精度设备精度设备精度-纠正措施及其验证记录纠正措施及其验证记录纠正措施及其验证记录纠正措施及其验证记录培训资料（计划、实施、验证）培训资料（计划、实施、验证）培训资料（计划、实施、验证）培训资料（计划、实施、验证）-自检记录、授权自检记录、授权自检记录、授权自检记录、授权三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现
43、场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据7.27.2、工艺规定、工艺质量、工艺规定、工艺质量、工艺规定、工艺质量、工艺规定、工艺质量明确的工艺控制是产品保持高质量的前提条件。在评价中不仅要明确的工艺控制是产品保持高质量的前提条件。在评价中不仅要明确的工艺控制是产品保持高质量的前提条件。在评价中不仅要明确的工艺控制是产品保持高质量的前提条件。在评价中不仅要考虑产品特性的监控，还要考虑工艺参数和操作规程的制定和考虑产品特性的监控，还要考虑工艺参数和操作规程的制定和考虑产品特性的监控，还要考虑工艺参数和操作规程
44、的制定和考虑产品特性的监控，还要考虑工艺参数和操作规程的制定和遵守情况。遵守情况。遵守情况。遵守情况。要点：要点：要点：要点：-作业指导书和检验指导书、参考样件（外观）作业指导书和检验指导书、参考样件（外观）作业指导书和检验指导书、参考样件（外观）作业指导书和检验指导书、参考样件（外观）-生产认可（生产认可（生产认可（生产认可（PPAPPPAP）-SPC/-SPC/缺陷收集卡缺陷收集卡缺陷收集卡缺陷收集卡证据：证据：证据：证据：-作业指导书和检验指导书、参考样件作业指导书和检验指导书、参考样件作业指导书和检验指导书、参考样件作业指导书和检验指导书、参考样件-PPAP-PPAP的的的的1919种
45、文件种文件种文件种文件-X-R-X-R图、缺陷收集卡图、缺陷收集卡图、缺陷收集卡图、缺陷收集卡三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要三、潜在供应商评价内容、供应商需要重视的要点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据点及现场审核时供应商需要提供的证据7.37.3、物流、物流、物流、物流要对零件质量在内部转运中受到的损伤进行评价。因此，为防止错误要对零件质量在内部转运中受到的损伤进行评价。因此，为防止错误要对零件质量在内部转运中受到的损伤进行评价。因
46、此，为防止错误要对零件质量在内部转运中受到的损伤进行评价。因此，为防止错误的安装、使用不合格零件以及由于零件搬运和周转器具不当造成质的安装、使用不合格零件以及由于零件搬运和周转器具不当造成质的安装、使用不合格零件以及由于零件搬运和周转器具不当造成质的安装、使用不合格零件以及由于零件搬运和周转器具不当造成质量上的损坏，实施零件控制措施是特别重要的。量上的损坏，实施零件控制措施是特别重要的。量上的损坏，实施零件控制措施是特别重要的。量上的损坏，实施零件控制措施是特别重要的。要点：要点：要点：要点：-标识标识标识标识/合格品的支付（即：只允许合格品流入下道工序）合格品的支付（即：只允许合格品流入下道
47、工序）合格品的支付（即：只允许合格品流入下道工序）合格品的支付（即：只允许合格品流入下道工序）-零件在生产线上的准备，包括：精益生产、看板生产、近距离转运、零件在生产线上的准备，包括：精益生产、看板生产、近距离转运、零件在生产线上的准备，包括：精益生产、看板生产、近距离转运、零件在生产线上的准备，包括：精益生产、看板生产、近距离转运、无交叉运输无交叉运输无交叉运输无交叉运输-隔离仓库（隔离不合格品）隔离仓库（隔离不合格品）隔离仓库（隔离不合格品）隔离仓库（隔离不合格品）-零件搬运，包括：合适的运输设备零件搬运，包括：合适的运输设备零件搬运，包括：合适的运输设备零件搬运，包括：合适的运输设备/周
48、转箱、产品包装、超出规定的周转箱、产品包装、超出规定的周转箱、产品包装、超出规定的周转箱、产品包装、超出规定的数量盛装数量盛装数量盛装数量盛装证据：证据：证据：证据：-库存及其资金占用库存及其资金占用库存及其资金占用库存及其资金占用-现场检查时的实际状况现场检查时的实际状况现场检查时的实际状况现场检查时的实际状况潜在供应商评价方法（批量生产也适用）潜在供应商评价方法（批量生产也适用）潜在供应商评价方法（批量生产也适用）潜在供应商评价方法（批量生产也适用）分数分数单项要求的符合程度单项要求的符合程度1010完全符合要求完全符合要求8 8大部分（大部分（3/43/4）符合要求，有小偏差）符合要求，
49、有小偏差6 6部分符合要求，大的偏差部分符合要求，大的偏差4 4符合程度不足，严重偏差符合程度不足，严重偏差0 0不符合要求不符合要求潜在供应商评价方法单项得分单项得分单项得分单项得分=单项条款下各要求的总得分单项条款下各要求的总得分单项条款下各要求的总得分单项条款下各要求的总得分/该条款的总分该条款的总分该条款的总分该条款的总分100%100%符合率符合率符合率符合率=全部条款总得分全部条款总得分全部条款总得分全部条款总得分/所评价的条款数所评价的条款数所评价的条款数所评价的条款数100%100%总评价（定级）总评价（定级）总评价（定级）总评价（定级）级别级别级别级别满足程度满足程度满足程度
50、满足程度决定是否给予合同决定是否给予合同决定是否给予合同决定是否给予合同AA至少至少至少至少90%90%可给予可给予可给予可给予BB89%89%90%90%有条件的给予有条件的给予有条件的给予有条件的给予C C0 079%79%不给予不给予不给予不给予四、过程审核（共四、过程审核（共3部分）部分）1 1、分供方、分供方/原材料原材料1.11.1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货在确定分供方之前，必须有质量管理体系的评价结果在确定分供方之前，必须有质量管理体系的评