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1、来自来自来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载万嘉源通讯设备（深圳）有限公司万嘉源通讯设备（深圳）有限公司深圳市新知本管理顾问有限公司流程优化项目组深圳市新知本管理顾问有限公司流程优化项目组1说明说明该报告基于该报告基于:1)、项目组现场的调查和分析、项目组现场的调查和分析2)、管理层与员工的反馈意见、管理层与员工的反馈意见基于经验和时间关系，报告中的提出主要问题可能并不基于经验和时间关系，报告中的提出主要问题可能并不能够保证完全或准确地反映运作的现状，报告中的建议能够保证完全或准确地反映运作的现状，报告中的建议将在后续的过程分析中加以验证并
2、改进。将在后续的过程分析中加以验证并改进。资料来源：康达信TBIA项目组2说明说明根据沟通，我们了解到这样一组数据：根据沟通，我们了解到这样一组数据：1、贵公司2001年成立，有600员工左右，2、年销售额在2个亿左右 3、培养一个普通员工需要3-4个月、数控技术人员需要 6-8个月（能够单独操作的）4、日生产量在50-60万，月产量2000万 5、一批产品出货时间一般在15-18天 6、每月的返修、报废小零件在3000个左右 7、每月的次品/报废成品在10万人民币左右（可计算到的产品、按成本价计算）8、大多数中层干部工作在5年左右、9、一线员工工作时间是11个小时左右 资料来源：康达信TBI
3、A项目组3说明说明根据这些数据和现场查看我们了解到现在的生产状况，和了解到目前的员根据这些数据和现场查看我们了解到现在的生产状况，和了解到目前的员工思想状态，根据这些情况，我们将从以下三个方面来解决工思想状态，根据这些情况，我们将从以下三个方面来解决。1）改变管理层和基层员工的思想意识，）改变管理层和基层员工的思想意识，2）改变生产现场环境，）改变生产现场环境，3）改变现有生产流程）改变现有生产流程在方案里我们将重点介绍在方案里我们将重点介绍 改变现有生产流程的方法，思想意识和现场环改变现有生产流程的方法，思想意识和现场环境将在我们合作后共同谈讨出最佳改变方法计划。境将在我们合作后共同谈讨出最
4、佳改变方法计划。资料来源：康达信TBIA项目组4项目总体策划项目总体策划A.项目总体策划项目总体策划A.1项目目标项目目标 对管理现状进行梳理，建立一套适合于万嘉对管理现状进行梳理，建立一套适合于万嘉源有限公司的管理体系源有限公司的管理体系 对过程进行识别或优化，理顺过程职责接口对过程进行识别或优化，理顺过程职责接口 规范过程并实施质量管理体系文件规范过程并实施质量管理体系文件 重点识别组织原有质量保证大纲文件及程序重点识别组织原有质量保证大纲文件及程序文件文件资料来源：康达信TBIA项目组5A.2 A.2 A.2 A.2 BPR-BPR-流程优化流程优化项目计划项目计划项目计划项目计划现场诊
5、断和现场诊断和报告报告过程识别过程识别与描述与描述过程分析过程分析设计论证设计论证体系文件体系文件化及报告化及报告体系体系实施实施2007.52007.52007.52007.62007.62007.10实施实施验证验证体系体系改进改进2007.8BPR-流程优化项目计划流程优化项目计划资料来源：康达信TBIA项目组6项目目标项目目标 协助企业识别核心、关键过程，运用协助企业识别核心、关键过程，运用“过过程管理方法程管理方法”建立质量管理体系文件，明确职建立质量管理体系文件，明确职责和接口关系，为公司管理提供可操作平台。责和接口关系，为公司管理提供可操作平台。项目咨询目标：项目咨询目标：资料来
6、源：康达信TBIA项目组7C.1主要过程概要主要过程概要流程项目组流程项目组安排生产计划安排生产计划按需求生产按需求生产 产品产品总经办总经办生管部生管部社会社会生产部生产部公司主业务根据所提供的的产品和服务，可分公司主业务根据所提供的的产品和服务，可分为为5个核心业务流程。个核心业务流程。核心业务流程核心业务流程124与产品有关的直接产生价值的业务类流程与产品有关的直接产生价值的业务类流程产品质量监督产品质量监督5品质部品质部物料采购物料采购采购部采购部3资料来源：康达信TBIA项目组8C.2.1流程树流程树一级一级核心流程核心流程1.项目策划项目策划3.生管部生管部4.生产部生产部1.1
7、立项立项1.4改进改进二级流程二级流程Q1.2.1经济指标核定经济指标核定Q1.2.2技术指标核定技术指标核定 Q1.2.3项目进度控制项目进度控制Q1.4.1项目分析报告项目分析报告Q1.4.2资料归档资料归档三级流程三级流程注注 1.2实施确定实施确定Q1.1.1项目计划项目计划Q1.1.2项目监督项目监督Q1.1.3任务分配任务分配 1.3分析分析Q1.3.1市场调查市场调查Q1.3.2交期对比交期对比Q1.3.3质量对比质量对比Q1.3.4成本分析对比成本分析对比5.品质部品质部2.采购部采购部1.流程项目监督流程项目监督流程项目监督流程项目监督流程项目监督流程项目监督流程项目监督流程
8、项目监督 主要起到作用就是监督、考核、制定计划、协助各部门改进分析原因等、然后写报告给最高管理者主要起到作用就是监督、考核、制定计划、协助各部门改进分析原因等、然后写报告给最高管理者主要起到作用就是监督、考核、制定计划、协助各部门改进分析原因等、然后写报告给最高管理者主要起到作用就是监督、考核、制定计划、协助各部门改进分析原因等、然后写报告给最高管理者主要起到作用就是监督、考核、制定计划、协助各部门改进分析原因等、然后写报告给最高管理者主要起到作用就是监督、考核、制定计划、协助各部门改进分析原因等、然后写报告给最高管理者资料来源：康达信TBIA项目组9C.2.1流程树流程树一级一级核心流程核心
9、流程4.1生产管理生产管理4.3质量监督质量监督二级流程二级流程Q2.1.1营运单位接收营运单位接收Q2.1.2营运技术准备营运技术准备（4）Q2.1.3检查、测试检查、测试（2）Q2.3.1质量检查质量检查（3）Q2.3.2不符合项纠正处理不符合项纠正处理（5）Q2.3.3业绩评估业绩评估（2）三级流程三级流程括弧内的数字代表4/5级流程的个数。因这次主要做生产部，其他部门就不做介绍注注4.2检验、试验管理检验、试验管理Q2.2.1试验检验标准试验检验标准Q2.2.2取样分析取样分析(4)Q2.2.3报告报告（3）Q2.2.1资料归档资料归档1.流程项目监督流程项目监督2.采购部采购部3.生
10、管部生管部5.品质部品质部4.生产部生产部资料来源：康达信TBIA项目组10C.3.0文件系统主要问题文件系统主要问题项目小组总结了系统的主要问题，并提出初步改进建议项目小组总结了系统的主要问题，并提出初步改进建议:我们建议对相关人员进行技能培训和一我们建议对相关人员进行技能培训和一些激励措施来提高员工的积极性，通过些激励措施来提高员工的积极性，通过一对一的沟通和讲解提高质量意识。一对一的沟通和讲解提高质量意识。生产产品次品、废品、返修太高，经了解并生产产品次品、废品、返修太高，经了解并不是设备问题，主要还是思想意识问题，技不是设备问题，主要还是思想意识问题，技能问题导致质量上不去。能问题导致
11、质量上不去。物流方面经常会丢失产品，因调研时间较短，物流方面经常会丢失产品，因调研时间较短，详细原因目前还不是特别清楚，详细原因目前还不是特别清楚，-建议给每批次运输产品建立档案，建建议给每批次运输产品建立档案，建立车栽监控装置，一人直接负责到底。立车栽监控装置，一人直接负责到底。公司部分制度、文件规定直接形成为管理程公司部分制度、文件规定直接形成为管理程序文件，程序文件系统太大，弱化了三层次序文件，程序文件系统太大，弱化了三层次文件作业指引或工作文件，文件作业指引或工作文件，主要问题描述主要问题描述改进建议改进建议ID1在管理资料和制度方面特别是三级文件我们在管理资料和制度方面特别是三级文件
12、我们在现场没有看到，也没有作业指导书和工艺在现场没有看到，也没有作业指导书和工艺流程图，流程图，。-优化过程管理文件，按照产品的要优化过程管理文件，按照产品的要求，结合监督规范要求形成控制性文件。求，结合监督规范要求形成控制性文件。23-调整、优化部分制度、文件，注意文件控调整、优化部分制度、文件，注意文件控制程度及具备指导性，将实施性质量管理文制程度及具备指导性，将实施性质量管理文件与保障性管理文件区分开。件与保障性管理文件区分开。45生产现场环境比较混乱，现场管理做的不好，生产现场环境比较混乱，现场管理做的不好，物品没有固定地点摆放，没有标示，货品堆物品没有固定地点摆放，没有标示，货品堆放
13、的隔离木条容易划上产品。放的隔离木条容易划上产品。我们建议改变现场环境，划出专区摆放我们建议改变现场环境，划出专区摆放不同的产品，并颜色区分标示等，将隔不同的产品，并颜色区分标示等，将隔离木条改成橡胶或是棉木条，这样就不离木条改成橡胶或是棉木条，这样就不会硬碰硬摩擦产品会硬碰硬摩擦产品。资料来源：康达信TBIA项目组11C.3.1公司文件结构优化方向公司文件结构优化方向质量管理体系文件质量管理体系文件A说说 明明QCTR文件层次文件层次3.1.13.1.1 3.1.1.4 3.1.1.4 质量记录质量记录3.1.1.2 3.1.1.2 管理程序文件管理程序文件3.1.1.1 3.1.1.1 质
14、量管理手册质量管理手册3.1.1.33.1.1.3 作业指引作业指引+0-000+0+0+综合应用的质量保证大纲要求，加入综合应用的质量保证大纲要求，加入ISO 有关要求。有关要求。区分质量管理类或与过程质量影响程度有关的文件区分质量管理类或与过程质量影响程度有关的文件将有关制度、管理办法或具体操作、工艺要求体现。将有关制度、管理办法或具体操作、工艺要求体现。根据过程关键程度，形成必要的可追溯性客观证据。根据过程关键程度，形成必要的可追溯性客观证据。客户规定要求与公司运作要求不清晰客户规定要求与公司运作要求不清晰,在公司文件控制在公司文件控制要求与提供的信息方面存在不足，需完善。要求与提供的信
15、息方面存在不足，需完善。策划形成符合质量标准的文件，满足客户的需求。策划形成符合质量标准的文件，满足客户的需求。0显著负影响显著负影响负影响负影响 无影响无影响正影响正影响显著正影响显著正影响需需IT投资投资A数量数量 C成本成本 R风险风险Q质量质量 T时效时效公司文件系统优化的重点将放在公司文件系统优化的重点将放在“层次清楚层次清楚”和和“突出重点突出重点”上。上。文件系统的主要优化目标（文件系统的主要优化目标（1 1）+0+在生产机箱机柜时首先要满行业标准规范的要求在生产机箱机柜时首先要满行业标准规范的要求3.1.23.1.2法规要求法规要求 3.1.2.1 3.1.2.1 客户文件客户
16、文件 3.1.2.2 3.1.2.2 行业规范行业规范 3.1.2.3 3.1.2.3 质量标准质量标准资料来源：康达信TBIA项目组12C.3.2生产过程管理优化方向生产过程管理优化方向生产过程管理优化的重点是系统地识别生产规范要求，确定质量检查时机、方法生产过程管理优化的重点是系统地识别生产规范要求，确定质量检查时机、方法和依据，控制过程质量和依据，控制过程质量。生产过程管理的主要优化目标生产过程管理的主要优化目标 3.3.2.12.13.3.1.1 3.3.1.1 不合格判定不合格判定0+0+明确不合格类型，确定判定放行条件，保障合格转序明确不合格类型，确定判定放行条件，保障合格转序0A
17、数量数量 C成本成本 R风险风险 Q质量质量 T时效时效不合格控制不合格控制3.3.1.2 3.3.1.2 纠正与预防纠正与预防 0+规定纠正处理要求规定纠正处理要求,强调预防为主的控制思想。强调预防为主的控制思想。3.3.2.22.23.3.2.2 3.3.2.2 工作环境与条件工作环境与条件 +规定项目组织机构与主要人员编制，统一要求。规定项目组织机构与主要人员编制，统一要求。3.3.2.3 3.3.2.3 过程激励机制过程激励机制-+统一规定基础设施的内容与生产条件的控制范围。统一规定基础设施的内容与生产条件的控制范围。.3.3.2.1 3.3.2.1 组织机构与人员组织机构与人员 +执行上下互评的考核机制，控制计划与沟通的有效性。执行上下互评的考核机制，控制计划与沟通的有效性。监理过程管理流程监理过程管理流程AQCTR说说 明明资源提供资源提供显著负影响显著负影响负影响负影响 无影响无影响正影响正影响显著正影响显著正影响需需IT投资投资资料来源：康达信TBIA项目组13管理程序流程图样本管理程序流程图样本 范范例例资料来源：康达信TBIA项目组14E管理程序流程图样本管理程序流程图样本 范例范例资料来源：康达信TBIA项目组15