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1、二二010010年度工作总结暨年度工作总结暨二二011011年度工作计划年度工作计划上海宝钢钢铁资源有限公司上海宝钢钢铁资源有限公司20102010年年1 11 1月月2929日日齐心协力、绝境突围齐心协力、绝境突围主要内容主要内容1 1、20092009年度主要经营指标完成情况年度主要经营指标完成情况2 2、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不足3 3、20102010年度主要预算目标情况年度主要预算目标情况4 4、20102010年度重点工作举措年度重点工作举措1 1、20092009年度利润完成情况年度利润完成情况一、一、20092009年度主要经营指标完成情况年度主要经营
2、指标完成情况经营目标：经营目标：400400万万实绩亏损：实绩亏损：45294529万元万元2 2、20092009年度销售量与销售收入完成情况年度销售量与销售收入完成情况一、一、20092009年度主要经营指标完成情况年度主要经营指标完成情况单位：万吨10.419.87单位：亿元2.082.45完成率：105.47%完成率：117.79%3 3、拆车业务主要指标情况、拆车业务主要指标情况（1 1）报废车辆及五大总成回收情况）报废车辆及五大总成回收情况一、一、20092009年度主要经营指标完成情况年度主要经营指标完成情况单位：辆（套）10.344000 4676完成率：102.7%1800
3、1849完成率：116.9%完成率：195.6%6000117383 3、拆车业务主要指标情况、拆车业务主要指标情况（2 2）拆车业务销售收入与利润情况）拆车业务销售收入与利润情况一、一、20092009年度主要经营指标完成情况年度主要经营指标完成情况单位：万元550606完成率：110.18%注：注：1 1、销售收入中不包括产、销售收入中不包括产生拆车废钢生拆车废钢1625.161625.16吨。吨。2 2、实现利润中拆车废钢、实现利润中拆车废钢按不含税按不含税18001800元元/吨。吨。150 114.71完成率：76.47%1 1、规模化经营能力、规模化经营能力时间1月2月3月4月5月
4、6月7月8月9月10月11月12月万吨销售量00.20.5800.451.581.350.881.750.681.571.37二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不足单位：万吨2 2、吨钢进销差价与综合成本、吨钢进销差价与综合成本二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不足单位：元/吨473.50主要原因：主要原因：1 1、市场节奏、市场节奏 2 2、采购能力、采购能力 3 3、成本、规模因素、成本、规模因素107.28 366.223 3、采购与销售能力、采购与销售能力二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不足全年废钢采购总量全年废钢采购
5、总量14.9014.90万吨万吨产废企业产废企业2.972.97万吨，万吨，19.93%19.93%流通企业流通企业11.9311.93万吨，万吨，80.07%80.07%0909年度废钢直接采购比例情况年度废钢直接采购比例情况0909年度废钢销售渠道结构图年度废钢销售渠道结构图单位单位销售销售宝钢分公司宝钢分公司8.708.70万吨万吨梅钢分公司梅钢分公司0.880.88万吨万吨不锈钢分公司不锈钢分公司0.280.28万吨万吨社会贸易社会贸易0.550.55万吨万吨二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不足全年废钢销售总量为全年废钢销售总量为10.4110.41万吨。万吨。
6、4 4、人工成本情况人工成本情况二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：吨钢成本：53.8953.89元元 114.71114.71元元 41.3341.33元元1900.701192.971136.535 5、备件、资材、设备综合费用备件、资材、设备综合费用二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：吨钢成本：19.9819.98元元 53.3553.35元元 20.0020.00元元704.80554.80550.206 6、土地、房屋使用费土地、房屋使用费二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不
7、足单位：万元吨钢成本：吨钢成本：10.8910.89元元 31.3631.36元元 11.7211.72元元7 7、折旧、摊销成本折旧、摊销成本二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：吨钢成本：15.5215.52元元 49.8749.87元元 13.7013.70元元8 8、能源设施费能源设施费二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：吨钢成本：14.9414.94元元 36.3636.36元元 18.0018.00元元9 9、生产加工外协费用生产加工外协费用二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与
8、不足单位：万元吨钢成本：吨钢成本：38.4838.48元元 62.4762.47元元 32.7332.73元元1010、警卫消防费警卫消防费二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：吨钢成本：2.232.23元元 8.178.17元元 2.452.45元元1111、后勤服务费后勤服务费二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：吨钢成本：2.762.76元元 6.986.98元元 1.341.34元元1212、公共关系费公共关系费二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：吨钢成本：3
9、.293.29元元 3.833.83元元 2.252.25元元1313、办公费用办公费用二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：吨钢成本：2.552.55元元 3.003.00元元 1.101.10元元1414、差旅、公务用车费差旅、公务用车费二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：吨钢成本：4.424.42元元 5.725.72元元 2.052.05元元1515、财务费用财务费用二、二、20092009年度工作回顾与不足年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：吨钢成本：29.7229.72元元 23.2523.25
10、元元 25.1325.13元元20102010年度预算目标年度预算目标三、三、20102010年度主要预算目标情况年度主要预算目标情况销销 售售 量量 ：27.527.5万吨万吨销销 售售 收收 入：入：5.595.59亿元亿元利利 润润 总总 额：额：300300万元万元降降 本本 增增 效：效：160 160万元万元报废汽车回收：报废汽车回收：20002000辆辆四、四、20102010年度重点工作举措年度重点工作举措1 1、持续提升规模经营能力、持续提升规模经营能力 1 1）、突破采购瓶颈，提高直接采购比例。）、突破采购瓶颈，提高直接采购比例。2 2）、立足股份服务，拓展社会贸易，实现销
11、售渠道多元化。）、立足股份服务，拓展社会贸易，实现销售渠道多元化。3 3）、加强市场趋势分析，实施采购与销售波段运作。）、加强市场趋势分析，实施采购与销售波段运作。4 4）、挖掘产品配料优势，调整产品结构，发展核心产品品种。）、挖掘产品配料优势，调整产品结构，发展核心产品品种。5 5）、开展区域内、外多元合作，提升贸易规模。）、开展区域内、外多元合作，提升贸易规模。6 6）、发挥现有设备能力，强化分选增值工作。）、发挥现有设备能力，强化分选增值工作。四、四、20102010年度重点工作举措年度重点工作举措2 2、进一步降低运营成本、进一步降低运营成本 1 1）、）、对标同行加工费率，继续调整部
12、分品种加工费率；对标同行加工费率，继续调整部分品种加工费率；2 2）、优化加工费率不变模式，尝试费率与规模挂钩；）、优化加工费率不变模式，尝试费率与规模挂钩；3 3）、推进）、推进“阳光采购阳光采购”，开展备品备件、资材报比价采购；，开展备品备件、资材报比价采购；4 4）、加强设备维护、操作管理，降低备件、资材消耗；）、加强设备维护、操作管理，降低备件、资材消耗；5 5）、优化物流管理，细化油耗管理，引进供油合作新伙伴。）、优化物流管理，细化油耗管理，引进供油合作新伙伴。6 6）、加强资金管理，探索票据运作，降低财务成本。）、加强资金管理，探索票据运作，降低财务成本。四、四、20102010年
13、度重点工作举措年度重点工作举措3 3、提升核心产品盈利能力、提升核心产品盈利能力 1 1）、）、加强扣杂管理，跟踪料耗变化，降低损耗率。加强扣杂管理，跟踪料耗变化，降低损耗率。2 2）、优化剪切料生产模式，适应产品判级变化。）、优化剪切料生产模式，适应产品判级变化。3 3）、优化配料结构与模式，实现配料增值。）、优化配料结构与模式，实现配料增值。4 4）、拓展核心产品品种，实现核心产品多元化。）、拓展核心产品品种，实现核心产品多元化。四、四、20102010年度重点工作举措年度重点工作举措4 4、提高资源采购掌控能力、提高资源采购掌控能力 1 1）、）、巩固现有供应商合作，构建稳定供应渠道。巩
14、固现有供应商合作，构建稳定供应渠道。2 2）、直接间接地持续开发直接产废企业，扩大直接采购比例。）、直接间接地持续开发直接产废企业，扩大直接采购比例。3 3）、探索零星收购合作模式，扩宽采购方式。）、探索零星收购合作模式，扩宽采购方式。4 4）、加强与区域内竞争对手合作，体现资源优势互补。）、加强与区域内竞争对手合作，体现资源优势互补。5 5）、开发区域外资源获取，实现资源替补。）、开发区域外资源获取，实现资源替补。6 6）、密切跟踪国内、外市场变化，做好进口资源补充。）、密切跟踪国内、外市场变化，做好进口资源补充。身体健康、万事如意！身体健康、万事如意！心想事成、阖家欢乐！心想事成、阖家欢乐！