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1、程序名称编号生效日期版本修改日期 编制审核批准 A/01控制部门 公司印章使用管理流程图时限用印人用印部门经理分管领导总经理办公室印章管理人员 2007.07.01 郭艳 办公室JD.LC1307001 谢晓萌 杨建海 填单盖章审批归档用印文件开 始填写用印申请审批盖章登记存档NOYES审批审批重要文件NONOYESYES一般文件公章使用管理流程程序名称编号生效日期 郭艳版本修改日期 编制审核批准 A/01控制部门办公用品管理流程图 时限领用部门办公室采购人员 办公室 办公用品管理流程图编制审批执行存档开始领用部门经理总经理填写领用计划申请单审核审批组织采购发放领用归档标准内超标准NOYESN
2、OYESYES 谢晓萌 2007.07.01JD.LC1307016 杨建海程序名称编号生效日期版本修改日期 编制审核批准 A/01控制部门 发文管理流程图时限发文部门发文部门分管领导办公室人员总经理 办公室 发文管理流程图编制审核执行存档开始拟定文件审 核审 批文件编号发文、登记盖 章归档重要文件 一般文件NOYESNOYESYES 谢晓萌 杨建海 2007.07.01JD.LC1307001 郭艳程序名称编号生效日期版本修改日期 编制审核批准 A/01控制部门 通讯费管理流程图时限办公室部门经理企管人力资源部总经理 办公室 通讯费管理流程图开 始查询、缴纳电话费核算各部门电话费用审核、签收
3、审批费 用 超 标按规定执行奖惩报 销NOYES存档标准内NOYES核算审核审批报销 谢晓萌 杨建海 2007.07.01JD.LC1307007 郭艳程序名称编号生效日期版本主管职位 编制审核批准 A/01控制部门 车辆调度使用管理流程图时限用车人用车部门经理办公室主任总经理 办公室 开 始安排驾驶员出车审批NO驾驶员填写出车信息用车人填写反馈意见填写市内出车单存档YES审批YESNO填写市外出车单副主任 车辆调度使用管理流程 谢晓萌 杨建海 2007.07.01JD.LC1307011 郭艳程序名称编号生效日期版本主管职位 编制审核批准 A/01控制部门 车辆大修计划流程图时限车辆驾驶员办
4、公室副主任总经理 办公室 车辆大修计划流程图谢晓萌开始填写维修申请单审批NOYES(2000元内)审批2000元以上NOYES车辆维修反馈单存档副主任 杨建海 2007.07.01JD.LC1307008程序名称编号生效日期版本主管职位 编制审核批准 A/01控制部门 招待费管理流程图时限用餐人用餐部门经理总经理办公室副主任指定用餐点负责人 办公室 招待费管理流程图谢晓萌开始填写招待费审批单200元内审批审批200元以上NONOYESYES根据用餐人申请填写用餐费用并盖用餐章填写用餐人实际用餐菜单及费用用餐人确认餐后费用存档副主任 杨建海 2007.07.01JD.LC1307006程序名称编
5、号生效日期版本主管职位 编制审核批准 A/01控制部门非生产性设施修理流程图时限使用人使用部门经理厂务管理员办公室主管副总总经理 办公室 非生产性设施修理流程图关建平开始填写设备维修申请单审批NO根据设备维修情况进行维修造价YES审批审批YESYESNONO实施设备维修填写维修反馈存档厂务管理员 谢晓萌 杨建海 2007.07.01JD.LC1307013程序名称编号生效日期版本主管职位 编制审核批准 A/01控制部门 非生产性设施投资改良预算控制流程图时限使用部门使用部门经理厂务管理员办公室主管副总总经理 办公室 非生产性设施投资改良预算控制流程图关建平开始填写非生产性设施投资改良申请表审批
6、根据申请表作出预算表审批审批NONONOYES厂务管理员 YESYES实施维修改良填写非生产性设施投资改良反馈表存档 谢晓萌 杨建海 2007.07.01JD.LC1307014程序名称编号生效日期版本主管职位 全厂范围发布审核批准 A/01控制部门 OA信息发布流程图时限发文部门发文部门经理总经理系统管理员 办公室 副主任 谢晓萌OA信息发布流程图开始填写OA发文申请单审批审批YES在OA发文存档YESNONO 杨建海 2007.07.01JD.LC1307005编制程序名称编号生效日期版本主管职位 编制审核批准 A/01控制部门 办公设施维修计划流程图时限报修人报修部门主管办公室负责人总经
7、理 办公室 厂务管理员 关建平办公设施维修计划流程图开始填写设施维修申请审批是否在维修范畴审批YESYESNONONO联系维修填写设施维修反馈存档YES 谢晓萌 杨建海 2007.07.01JD.LC1307009程序名称编号生效日期版本主管职位 编制审核批准 A/01控制部门 复印管理流程图时限复印人复印部门经理办公室主任系统管理员 办公室 复印管理流程图系统管理员 徐润波开始大批复印填写打字复印登记表审批审批NOYESNOYES进行打字复印工作存档 谢晓萌 杨建海 2007.07.01JD.LC1307012程序名称编号生效日期版本修改日期 编制审核批准 A/01控制部门 收文管理流程图时限办公室文件承办部门总经理 郭艳 办公室 收文管理流程图签收审批执行归档开始外单位文件填写收文签转单拟定承办部门审 批执 行归档NOYES 谢晓萌 杨建海 2007.07.01JD.LC1307002程序名称编号生效日期版本主管职位 编制审核批准 A/01控制部门建筑物维修计划审批流程图时限报修人报修部门经理厂务管理员副总经理总经理 办公室 建筑物维修计划审批流程图厂务管理 开始填写维修申请审批审批审批联系进行施工维修进行预算造价YESYESYESNONONO填写维修反馈存档 谢晓萌 杨建海 2007.07.01JD.LC1307010关建平 演讲完毕，谢谢观看！