《雕刻时光旅行社项目策划书ouv.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《雕刻时光旅行社项目策划书ouv.pptx（60页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、LOGO雕刻时光旅行社雕刻时光旅行社 创业团队：创业团队：蚂蚂 蚁蚁 家家 族族 日日 期：期：2013 2013 年年 5 月月创业团队成员：创业团队成员：目目 录录 第一章第一章 执行总论执行总论 第二章第二章 公司项目介绍公司项目介绍 第三章第三章 市场分析市场分析 第四章第四章 组织管理体系组织管理体系 第五章第五章 营销策略营销策略 第六章第六章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 第七章第七章 财务分析财务分析 第一章第一章 执行总论执行总论1.1项目背景项目背景 1、国民经济的发展、国民经济的发展,人均可支配收入的大幅增加人均可支配收入的大幅增加.2 2、国内旅游业、国内旅游业
2、发展发展迅速迅速，旅游业旅游业已成为我国拉动经济增长、扩已成为我国拉动经济增长、扩大就业渠道的重要的服务行业之一大就业渠道的重要的服务行业之一。3 3、政策：、政策：国家国家“十二五十二五”时期文化改革发展规划纲要时期文化改革发展规划纲要 2009年颁布的年颁布的国务院关于加快发展旅游业的意见国务院关于加快发展旅游业的意见 4 4、人口基数大、人口基数大、2020年国内旅游人数年国内旅游人数50亿人次的乐观预期。亿人次的乐观预期。结论：结论：经济发展、旅游业兴盛，配合各地方政府的组织保障、资金保障经济发展、旅游业兴盛，配合各地方政府的组织保障、资金保障以及领导高度重视，都为旅行社的发展提供了难
3、得的历史机遇。以及领导高度重视，都为旅行社的发展提供了难得的历史机遇。1.2目标规划目标规划1 1、充分发挥最优的服务、独特的策划、完善的管理体、充分发挥最优的服务、独特的策划、完善的管理体系和严密的市场营销网络等优势，精心为每一位加入我们系和严密的市场营销网络等优势，精心为每一位加入我们的顾客服务的顾客服务2 2、提供一对一服务，根据个人需求策划旅游行程。、提供一对一服务，根据个人需求策划旅游行程。3 3、宗旨：让每一位顾客享受最好的待遇。、宗旨：让每一位顾客享受最好的待遇。4 4、我们着力发展大学生市场，通过、我们着力发展大学生市场，通过106106份调查问卷，份调查问卷，“国内最想去的城
4、市国内最想去的城市”中西藏、云南、海滩城市（海南、厦中西藏、云南、海滩城市（海南、厦门）比例很大，我们会重点做好这几条路线的策划。我们门）比例很大，我们会重点做好这几条路线的策划。我们不做最广，只做最优最独特。最终，旅社凭借自我努力，不做最广，只做最优最独特。最终，旅社凭借自我努力，开拓市场、壮大企业，走出品牌战略之路。开拓市场、壮大企业，走出品牌战略之路。1.3市场前景市场前景 1 1、2011年，我国旅游业保持平稳较快发展。国内年，我国旅游业保持平稳较快发展。国内旅游市场保持较快增长，国内旅游人数旅游市场保持较快增长，国内旅游人数26.41亿人次，收亿人次，收入入19305.39亿元人民币
5、，分别比上年增长亿元人民币，分别比上年增长13.2%和和23.6%；旅游业总收入；旅游业总收入2.25万亿元人民币，比上年增长万亿元人民币，比上年增长20.1%。由此可以看出国内旅游业具有极大的发展潜力。由此可以看出国内旅游业具有极大的发展潜力。2 2、尽管旅游业市场几乎处于饱和状态，但是，极具、尽管旅游业市场几乎处于饱和状态，但是，极具特色的旅行社还是数量有限。该项目着力点就是打造独特色的旅行社还是数量有限。该项目着力点就是打造独具一格的旅行社。具一格的旅行社。3 3、项目将会选址贵阳市花溪区，这里有着广阔市场，项目将会选址贵阳市花溪区，这里有着广阔市场，学生资源丰富。在此投资该项目前景十分
6、乐观。学生资源丰富。在此投资该项目前景十分乐观。第二章第二章 公司项目介绍公司项目介绍贵州省贵阳市花溪区大学城贵州省贵阳市花溪区大学城旅行社地址旅行社地址2.1项目名项目名称及选址称及选址 旅行社名称旅行社名称雕刻时光旅行社雕刻时光旅行社本地区接近广大的学生资本地区接近广大的学生资源，且离市区也较近源，且离市区也较近2.1.2选址原因选址原因(1)(2)本地区周边有很多风景区本地区周边有很多风景区本地区交通便捷，房租相对本地区交通便捷，房租相对便宜便宜（3 3）主题酒吧经营主题酒吧经营 2.2 经营经营范围范围 （2）（1）旅游业服务旅游业服务2.3.1项目宗旨项目宗旨用心创造用心创造让您感受
7、到舒心、开心、温心。让我们让您感受到舒心、开心、温心。让我们为你雕刻属于您的独一无二的美好时光。为你雕刻属于您的独一无二的美好时光。用心制作用心制作用心服务用心服务2.3.2项目目标项目目标v 1 1、以、以“针对性服务针对性服务”、“注重任何一个小细注重任何一个小细节策划节策划”和和“以人为本以人为本”为企业理念。为企业理念。2 2、短期目标是在两年内以完善的基础设施、短期目标是在两年内以完善的基础设施、新颖的服务，成为贵州旅游业的一匹新颖的服务，成为贵州旅游业的一匹“黑马黑马”，成为众人度假旅游的首选；，成为众人度假旅游的首选；3 3、长期目标是打造在贵州的知名度，进行标、长期目标是打造在
8、贵州的知名度，进行标准化扩张，以连锁的方式扩充我们的实力。成准化扩张，以连锁的方式扩充我们的实力。成为全国内影响较大的特色旅游、探险、度假的为全国内影响较大的特色旅游、探险、度假的旅游连锁企业。旅游连锁企业。第三章第三章 市场分析市场分析3.1现状分析现状分析v3.1.1 宏观现象宏观现象v 目前，我国是世界上最大的国内旅游市场。我国旅游业实现了由旅游资源大国向世界旅游大国的转变，居亚洲第一位。v 世界旅游组织预测,到2015年,中国将成为全球第一大入境旅游接待国和第四大出境旅游客源国。3.1.23.1.2微观现象微观现象 1 1、忽略学生市场，大学生市场失去了关注度。然而，、忽略学生市场，大
9、学生市场失去了关注度。然而，随着中国经济的发展，大学生有了一定的随着中国经济的发展，大学生有了一定的“身价身价”，旅，旅游业也开始在学生市场兴起。游业也开始在学生市场兴起。2 2、根据调查显示有、根据调查显示有90%90%的高校学子对旅游感兴趣，的高校学子对旅游感兴趣，其中其中21%21%的同学非常感兴趣。而且普通高校均有万人，的同学非常感兴趣。而且普通高校均有万人，其市场也是广大的。其市场也是广大的。3 3、一方面为大学生服务，提供详实旅游信息以及建、一方面为大学生服务，提供详实旅游信息以及建议，使广大学生直接接触旅行社，得到更好的服务，该议，使广大学生直接接触旅行社，得到更好的服务，该项目
10、将在大学生旅游市场上抢占先机，给旅行社带来效项目将在大学生旅游市场上抢占先机，给旅行社带来效益。益。3.2客户分析客户分析3.2.1主要客户群分析主要客户群分析旅游有助于朋友之间更好的交流旅游有助于朋友之间更好的交流外出旅游已成为一种时尚活动外出旅游已成为一种时尚活动大学生旅游群体注重价格，讲究经济大学生旅游群体注重价格，讲究经济目的地的选择受旅途长度影响较大目的地的选择受旅途长度影响较大大学生从众心理显著，易受周围影响大学生从众心理显著，易受周围影响3.2.2特殊需求客户分析特殊需求客户分析v v 在抽样调查的106份问卷中有69%的人愿意设计自己喜欢的路线。v 随着人们收入加，更多人追求精
11、神上的享受，特别是受一些影视、文章等影响，人们的思想上会产生共鸣，会愿意花钱去满足自己独有的需求。v 而市场上做这块的旅行社较少，故该项目这部分的策划很有市场。新颖性新颖性产品优势产品优势(1)(2)互动性互动性独特性独特性（3 3）3.3竞争分析竞争分析v3.3.1竞争优势竞争优势v2、具体特色讲解、具体特色讲解v（1）定期座谈会v（2）故事会v（3）留言板v（4）纪念品展览区v（5）特色小吃卡片v（6）探险路线v（7）专线设计v（8）文化卡片3.2 SWOT分析分析优势优势威胁威胁劣势劣势机会机会优势优势4、针对性强、针对性强 1、服务模式新颖、服务模式新颖 2、人员构成年轻、人员构成年轻
12、 3、创业激情、创业激情劣势劣势2、管理经验不足 3、行业熟悉度不够 1、资金不雄厚机会机会政策支持交通逐渐完善贵州旅游业存在很多不足大学生市场空间广阔威胁威胁行业内企业较多地方保护主义影响旅游周期季节性大战略组合战略组合vWO战略：v1、吸引民间资本和银行贷款v2、引进风险资金v3、与旅行社和探险公司建立战略联盟vSO战略：v1、推出弹性路线v2、制会员制服务v3、旅游线路咨询服务v4、建立旅游研发室v3、成立专门的公共关系部vWT战略：v1、加强宣传，做足广告v2、参加行业协会v3、在学术性刊物发表文章v4、加强人员专业素质v5、做好公关工作vST战略：v1、进行有选择的联合相关企业获得经
13、验v2、尽量招聘当地人为员工v 3.3竞争对手竞争对手v1、竞争对手优势、竞争对手优势v贵州本土已有不少旅行社，尤其是做的好的贵州国旅、贵州青旅和贵州中旅等，其优势：v（1）市场占据大v（2）雄厚的资金v（3）熟稔的管理v（4）优秀的管理团队等。v 这些是我们无法比拟的，所以，我们只能在有限的资源下，用自己最大的热情去真诚为顾客服务，多花心思在服务质量和一些此类旅游公司忽略的小市场，赚取比其更好的形象。v2、竞争对手劣势v由于长期的打拼积累下不少客源，这类公司在成熟之后，存在问题：v（1）服务质量v（2）价格方面v（3）懒于开发新颖的旅游路线等v 而作为一个新生旅行社，我们会更加注重这些方面的
14、改进。自然为自己创造出一定的优势。第四章第四章 组织管理体系组织管理体系4.1组织机构图组织机构图v4.2部门职责部门职责v7大部门分别职责：v 财务部财务部v 营销部营销部v 旅游部旅游部 v 研发部研发部v 计调部计调部v 俱乐部俱乐部v 人事部人事部4.3人事管理人事管理v4.3.1用人原则用人原则v契约制v功绩原则v内部竞争机制，建立公开机制v4.3.2人员培训人员培训（1）团队发展后期建立学习型机制（2）强化对员工的培训（3）增强员工创造技能，专业技巧，业务术语（4）学习资源共享，提高培训效果，开发培训成果v4.3.3员工报酬分配制度员工报酬分配制度（1）团队以市场原则，功绩原则为价
15、值分配的基本准则（2）按劳取酬，优劳优酬，提供个人发展机会及培训机会等形式（3）不同的报酬组合，满足员工多元化混合需求，让员工的工作价值得到物质方面的体现。4.3.4人事表人事表第五章第五章 营销策略营销策略v5.1.1第一阶段（第一阶段（12年）营销目标年）营销目标v（1）针对主要人群，在贵阳及周边地区各高校迅速建立稳定的营销网络和长期的合作关系网络；v（2）校园高密度宣传引导大学生前来消费；v（3）大力开拓市场并坚持对已有市场的维护，努力提高本公司及其产品的知名度，使本公司成为贵州各高校学生旅游的首选。v（4）同时也做好网络宣传，吸引更多其它人群的参与。5.1营销目标营销目标v5.1.2第
16、二阶段（第二阶段（2年以后）营销目标年以后）营销目标1、保持已有良好形象和服务水平2、迅速提高美誉度，开拓更大的客源市场和长期的合作关系网3、打造在贵州的知名度，进行标准化扩张，以连锁的方式扩充我们的实力4、成为全国内影响较大的特色旅游、探险、度假的旅游连锁公司。v（1）产品类型：5种模式v（2）产品形式：服务特色v（3）产品特色：特殊制作v（5）本省策略：价格、景区v（4）产品售后服务：建立档案 5.2产品策略产品策略5.3促销活动促销活动v（1）实行累计折扣v（2）适度的季节折扣v（3）实行数量折扣v5.4.1初期市场推广计划初期市场推广计划v初期市场推广计划对公司未来发展至关重要，是非常
17、关键的时期。这个阶段重在推广，吸引客户群。v（1）对著名人士采用送式营销法v（2）对客户采用无限连锁介绍法v（3）媒体记者亲身体验报道法v（4）主题酒吧5.4 宣传策划宣传策划5.4.2中期推广计划中期推广计划 计划运做顺利，那么中期推广计划我们将着重以广告渗透的方式和提高运动内涵来吸引客户。v（1）委托有关编辑社，制作本公司的宣传杂志，同时组织专家介绍旅游时的小常识。v（2）将公司的宣传杂志免费赠送给咖啡休闲厅、酒吧、大型综合商场等人口密集的地方供消费者阅读。v（3）与比较有名的几家登山、探险俱乐部合作，举行登山探险大赛，扩大知名度。5.4.3长期推广计划长期推广计划v此阶段公司的形象基本确
18、立，我们的资金无需大量用在宣传上。转而投资更多钱用于研发。我们的目标是吸引新的顾客以及招揽回头客。v（1）对社会上其他运动团体组织的项目进行赞助获得冠名权。v（2）不定期举行登山、探险、野外技能生存等竞赛，设置比较高额的奖金。v（3）设立本公司的宣传网站，同时设立报名点，进行网上报名和咨询。第六章第六章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措v6.1筹资方式筹资方式v 筹资方式：自筹资金v 银行长期借款v6.2投资估算范围投资估算范围v本项目投资估算范围：包括预缴租赁费、设备及安装工程，还包括员工培训费、办公生活用具购置费等其他费用以及基本预备费、建设期利息等。6.3固定资产固定资产 固定资产详
19、细如下表：固定资产详细如下表：v6.4总投资估算总投资估算v固定资产投资145520万元v流动资金250000万元v项目总投资395520万元v6.5用款计划及资金筹措用款计划及资金筹措v项目建设、筹划、设备安装等共需要4个月。v固定资产145520万元，向银行申请借款50万元，借款利率暂按6.15%（一至三年内）计算。详见投资计划与资金筹措表：投资计划与资金筹措表投资计划与资金筹措表单位单位:元元月份月份第七章第七章 财务分析财务分析v 本章根据国家相关法律文件、政策要求，结合国家现行财税制度以及本行业的各种要求等，综合各方提供的有关数据，对旅行社项目进行财务分析，测算项目的费用与效益，论述
20、项目偿债能力及抗风险能力。v7.1.1营业成本营业成本v1、旅行社的营业成本是指为组织接待旅游者而发生的直接费用部分。按收入的80-90%计算。v2、酒吧销售成本按收入的60-70%计算。v7.1.2工资及福利费工资及福利费v 按当地现行工资水平测算，职工福利费按工资总额的14%计提。7.1成本估算成本估算v7.2.1销售费用v销售费用主要包括由旅行社负责的包装费、运输费、广告费、展览费、和销售服务费、销售部门人员工资等费用。按收入的7-9%估算。v7.2.2管理费用v管理费用主要包括企业管理部门的工资、福利、开办费摊销、差旅费、办公费用、职工培训费、修理费、业务招待费、公司经费、上级管理费等
21、。按收入的15-25%估算。v7.2.3财务费用v财务费用主要包括旅行社在经营期间发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费及筹集资金而发生的其他费用。按收入的1-3%估算。7.2期间费用期间费用7.3营业收入及税金估算营业收入及税金估算v7.3.1营业收入预测营业收入预测v酒吧收入：预计年客流量5000人，人均消费约为100元。v旅行社营业收入v（1）淡季指除国家法定假期、寒假、暑假之外的时间。预计年客流量为2000人，人均消费为800元。v（2）旺季预计客流量为6000人，大学生主要集中在寒暑假，预计本省旅游的客流量为1000人，人均消费为1000元，外省旅游客流量为3500，人均160
22、0元。其余人人均消费为1500元。v（3）特殊要求者：全年200人，每人平均消费2500元。v7.3.1营业收入及税金营业收入及税金v营业税税率为5%，城建税和教育附加分别按5%计算。7.4资产及负债分析资产及负债分析v本项目执行后，资本和负债的具体情况如本项目执行后，资本和负债的具体情况如下表：下表：v7.4.1 2014年资产负责表年资产负责表7.5利润分析利润分析 7.5.1 2014年利润表年利润表 编制单位：雕刻时光旅行社编制单位：雕刻时光旅行社 2014 年度年度 单位：元单位：元7.6现金流量现金流量v第一年现金流量 =-144520+629718.75+16128.5 =501
23、327.25v净现值=501327.250.909=455706.5v第二年现金流量=667204.25+27648.8=694853.05v净现值=694853.050.826=573948.6v注释：资本成本率=(105/155)*15%+(50/155)*6.15%=12.14%7.7不确定性分析不确定性分析v盈亏平衡分析盈亏平衡分析v假设价格稳定,可变成本与产量成正比,固定成本与产量无关,年销售量与产量相同，从旅行社角度进行盈亏平衡点分析(以项目达产第一年为例)。vV=(C-C1)/QvBEF=C1/(P-V)*Qv注:BEF-盈亏平衡时的生产能力利用率vQ-客流量 P-单位售价vV-单位产品可变成本 C-年总成本费用vC1-年固定成本v该项目不低于设计生产能力的30%即可保本,说明该项目承担风险的能力强.v综上所述，从财务分析来看，主要财务效综上所述，从财务分析来看，主要财务效益指标均好，偿债能力强，从经济角度看益指标均好，偿债能力强，从经济角度看具有很大的可行性。希望该项目早日建成，具有很大的可行性。希望该项目早日建成，早投产、早见效益。早投产、早见效益。演讲完毕，谢谢观看！