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1、采购字典商品采购中心目 录一、采购基础知识二、采购业务流程一、采购基础知识（一）商品组织结构1、概念：具有相同属性的商品或具有同一使用功能的商品，在经营商品中以人 为因素定义的商品组织数量就是商品组织结构。2、构成：商品分类代码、商品编码、商品名称、实际数量、假设数量、数量差。3、作用：满足固定消费者的需求、规范商品的贩卖结构、在理论上减少非畅销 品的库存。4、实际数量与假设数量的关系：MAX=假设数量*1+系数(商业系数)MIN=假设数量*1-系数(商业系数)MIN实际数量MAXMXA商业代表指：细分类处在旺季，库存最大。MIN商业代表指：单品产生高销量、细分类处于淡季，将丧失一部分消费者。
2、例：2006年10部门槐底店碳酸饮料分类大类中类小类细类类别名称槐底店假设数量实际数量数量差10饮料886960-741000饮料34031525100000碳酸5054-410000000可乐2022-210000010汽水109110000020加味汽水2023-3一、采购基础知识（一）商品组织结构5、部门介绍部门代码主营商品大类饮料10烟、酒、饮料等清洁用品11清洁用品&用纸、洗涤用品、卫生/急救用品等休闲食品12主营饼干、零食、冲调用品、宠物用品等冷冻冷藏13主营需冷冻冷藏的食品，如乳制品、熟食类等副食粮油14主营米面杂粮、调味品等面 包 坊20主营面包、糕点等蔬 果 廊21主营水果、
3、蔬菜等鲜 鱼 课22主营鱼等水产品沙 拉 吧23主营自制即食品，如：半成品菜、烧烤类肉食等肉 课24主营鲜肉制品，如猪、牛、羊排骨、肉馅等散 货26主营各类散装的干性食品，如：散装糖果、彭化食品等家用百货30主营陶瓷用品、厨房用品、家庭清洁用品等图书文具31主营音像、图书、文具等小 家 电32主营小家电，如：微波炉、电磁炉、照相机等休闲百货33主营工具、家具、宠物用品、娱乐用品等一般服饰34主营家用纺织品、袜子、婴儿用品等季节服饰35主营随季节变化的外衣鞋 帽36主营鞋、帽等大 家 电37主营大型家电，如：电视、冰箱、空调一、采购基础知识（二）商品定价策略在每一家店铺经营管理者面前，都存在着一
4、个错综复杂的价格世界。价格是卖场魅力来源之一，它在吸引顾客、加强商店竞争优势、塑造良好的卖场形象等方面，有着不容低估的作用。1、定价原则：薄利多销；适当利润；物有所值。2、定价程序：、确定定价目标。、据需求市场及消费者的心理需要变化实现定价目标。、商品需求弹性特征/需求规模预测。、预估经营成本。、分析竞争店价格。、确定价格。一、采购基础知识（二）商品定价策略3、定价方法A、成本导向定价法，正常经营情况下，最常见的是成本加成定价方法，即按商 品单位采 购成本加上一定比例的毛利，定出零售价。公式为：商品售价=商品采购成本*(1+成本 加价率)比如：一个成本为50元的儿童玩具，设定的利润率为20%，
5、则按成本顺加法：单价=50（1+20%）=60元/只B、竞争导向定价法，是以竞争者的价格来作为制定商店商品价格主要依据的一 种方法。采用这种方法，商店的商品价格可以与竞争者价格的平均水平完成一致，也可能高于 或低于竞争均价格水平，且商品价格随竞争者价格的调整而作出相应的变动。为了 适应竞争的需要，商店应将自身的信誉声望、购 物环境状况、服务质量、经营商品的 种类结构等方面与竞争对象相比较，确定本商店的经营特色、优劣势，对各类商品分别 定价。一、采购基础知识（二）商品定价策略3、定价方法C、需求导向定价法，根据顾客对商品价值的理解及顾客需求变化进行定价的一种方法，是伴随市场营销观念而产生的新型定
6、价法。价格是否合理的判定最 终取决于顾客。4、定价公式：售价(含税)=进价(不含税)+毛利+税额 售价(不含税)=售价(含税)/(1+税率)毛利率=(售价-进价)/售价 注：进售价保持含税与不含税的统一一、采购基础知识（三）采购谈判1、概念：谈判，由谈和判两个字组成，谈是指双方或多方之间的沟通和交流，判就是决定 一件事情。只有在双方之间沟通和交流的基础之上，了解对方的需求和内容，才能够 做出相应的决定。也就是说，谈判是让别人支持我们从对方那里获得我们想要的东西的 一个过程。如与客户谈判，客户希望你再降价20%，否则，他将从别人那儿采购相应的货品。这时你是否继续降价，如何与客户谈条件？在谈判中你
7、是否能够自如地控制整个局面？如果谈判陷入僵局，如何打破，用什么方法打破，你怎么处理？在日常生活中，很多方面都需要谈判，例如学生时代，成绩不好，想想回家怎么向 家长交代；工作后，如何从领导那儿得到更重要的任务，如何使自己的薪资待遇有更大 的提升机会；如何与客户、竞争对手进行沟通；甚至谈恋爱也是一个谈判的过程。可以 说，小到我们身边的一件小事，大到中国加入，都是一个谈判的过程，谈判在生 活中无处不在。一、采购基础知识（三）采购谈判2、谈判技巧：a、对业务员不要表现热心。b、你的第一个反应，应是否定的。c、提出不可能的要求。d、不要接受第一个提案，让业务员哭，这是最好的技巧。e、总是使用座右铭，你还
8、可以做得更好。f、总是强调你不老板。g、智能思考让自己像个白痴。h、不要做任何让步，除非得到相对的回馈。i、扮演公平及不公平。j、不要犹豫去争论，甚至他们是无礼的。k、持续重复同样异议。l、别忘记，百分之80的收获来自最后谈判部份。m、不要忘记，我们必须得到最多的信息有关你对手的个性及他的要求。n、总是准备停止谈判。o、在僵局中，不要被对手识破！p、倾听。例：销售员：陈先生你目前住哪儿？陈先生：徐家汇。销售员：是不是自己的房子？陈先生：是，十多年前买的公寓，当时是为了小孩方便.销售员：小孩和你住一起？陈先生：三个孩子都在国外定居，现在只有老伴和我一起住。销售员：十多年前，是不是都没有电梯？陈先
9、生：是啊！销售员：每天爬四层楼会不会让夫人和您感觉不方便。陈先生：蛮辛苦的。销售员：每天买好的菜要抬到四楼吃力吗？陈先生：哪抬的动，都是分开几次拿上去的。销售员：那不是要上下好几次，年龄大骨质疏松，上上下下不是伤膝关节吗？陈先生：对呀！我太太就有这个问题。销售员：年龄大，身体难免会有毛病，十多年前当时当然适合你，目前除上下楼不方便以外，不知还有什么让你觉得和原先居住条件不一样的？谈判实例：陈先生：原先这里很安静，现在又吵，没公园想散步都不行。销售员：陈先生，如果住的地方有电梯，空气又好，是不是能改善你和夫人目前住的问题？陈先生：那当然了。销售员：徐家汇越来越热闹，白天晚上都一样。空气越来越差，
10、要解决进出不方便非要有电梯对不对？陈先生：对呀！销售员：要选空气好，避免气喘对不对？陈先生：是的，这非常重要。销售员：是不是下决心要换个环境谈判实例：一、采购基础知识（四）单据说明1、新品单：引进新商品时需填写的单据，具体格式及内容如下：保龙仓新品引进汰换表保龙仓新品引进汰换表供应商编码：供应商名称：录入门店：日期：类 别规格型号包装量计量单位体积产地下单方式进价进/销项税率售价会员价01店订货量02店订货量07店订货量12店订货量13店订货量月预估销售商品名称条码暂停下单商品编码类 别规格型号包装量计量单位体积产地下单方式进价进/销项税率售价会员价01店订货量02店订货量07店订货量12店订
11、货量13店订货量月预估销售商品名称条码暂停下单商品编码采购主管：采购经理：录入人：一、采购基础知识（四）单据说明1、新品单 a、供应商编码、供应商名称，引进新品对应的厂家编码及名称。b、日期，单据填写日期(新品录入时间每周二、周四)。c、商品名称：经确定引进的新品，根据供应商所提供商品的报价单，填写商品全称。d、条码：商品所对应的13位国际条码当商品无国际条码时，此项空，录入新品时系统自动生成13位店内码。e、商品类别，商品所属大类的细分类8位码(从商品组织结构表上查询)。f、规格型号，主要针对商品的大小、重量等区分同类商品的不同。例如：5KG、10ML、XL等。g、包装量，商品对应的最小包装
12、数。h、计量单位，个、包、台。i、产地：细化到省或省会城市。j、下单方式：除13和生鲜为永续外其它部门均为普通。k、进价：议定商品进价。l、售价：根据目标毛利率核算出的售价。m、会员价、批发价：大宗出货价。n、订货量：根据部门实际情况，一般是包装量的数量。o、合作外店的厂家录入新品时标明增加外店符号，一般没有特殊标注的，只负责录入01、02、07、12、13同时订货只负责01、02、07、12、13。一、采购基础知识（四）单据说明2、变价单：商品变价所使用的单据，具体格式及内容如下：商品价格变动单商品价格变动单部门名称：日期：供应商编码供应商名称单品编码单品名称原进价现进价原售价现售价会员价批
13、发价变价时间变价原因采购主管：采购经理：录入人：一、采购基础知识（四）单据说明2、变价单：a、供应商编码、名称需执行变价商品中对应的供应商，务必保证正确率100%。尤其 涉及到折库存的时候，不太熟悉的供应商要查看分店信息。b、单品编码，必须保证商品状态不是终止或缺分店信息的商品，否则无法录入。c、原进价：商品现系统进价。d、现进价：想要达到的商品进价。e、售价同样。不用说明售价一定是高于进价的。f、会员价、批发价，售价变动同时一定要维护，否则会出现会员价高于售价或低于进 价的情况。g、变价时间：没有特殊标注的进价当天执行，售价第二天执行。h、当进价调低时，一定注明折库存(或折高进价库存)保证所
14、有存的进价同时降低以保 证毛利。i、进价调高不允许折库存。进价调高、售价调高而不折库存时会提高我们的毛利额。j、没有特殊标注，行政管理中心在录入变价时同时执行五个门店01、02、07、12、13，如有特殊要求比如店内促销时要标明变价门店及变价执行时间，在要求结束时系 统会自动恢复。一、采购基础知识（四）单据说明3、毛利调整单：主要用于商品售卖过程中出现负毛利时进行毛利调整、或促销限时时的一种折 扣调整，具体格式及内容如下：毛利调整单毛利调整单部门名称：日期：供应商编码供应商名称单品编码单品名称原进价现进价折扣数量恢复价格备 注折已销数量折库存数量折在途数量采购主管：采购经理：录入人：一、采购基
15、础知识（四）单据说明3、毛利调整单：a、毛利调整主要针对，折已销的情况。所谓折已销是指将售出的商品进行折价，从供 应商货款中扣除，当天体现毛利。而折库存是库存在售出时体现毛利。b、折已销单中的原进价一定要高于现进价。也就是从高折到低，不允许出现由低折到 高。如有特殊情况，要经经理特殊批示。c、折扣数量，按门店进行填写。d、恢复价格：是指系统正在执行的进价，原则是只折毛利不变价。e、折扣金额从供应商货款中扣除。当时体现毛利，跟据门店折扣数量体现毛利增加额。一、采购基础知识（四）单据说明4、促销单：分为DM促销（无海报情况下每月两档的正常促销）和海报促销（每期大型促销配海报宣 传），海报促销可以覆
16、盖DM促销，海报促销DM促销变价（在促销执行情况下进价可 变，但售价不可调。原则上促销期间不允许变价。）具体格式及内容如下：促销商品单促销商品单部门名称：日期：供应商编码单品编码单品名称正常进价正常售价促销进价促销售价促销毛利率陈列方式备注采购主管：采购经理：进价执行日期：至 录入人：售价执行日期：至 注：本单须提前1周录入一、采购基础知识（四）单据说明4、促销单：a、正常进价，未促销时的正常进价。促销结束时恢复此进价。b、正常售价，未促销时的正常售价。促销结束时恢复此售价。c、促销进价、售价，在促销期内执行的进售价。d、要求进价前七后八，为了促销品的正常订货、退货。e、促销期内不允许变价，特
17、殊情况执行中心解决。f、执行日期：进价、售价注明进价、售价执行日期。售价与海报日期相同，进 g、价执行前七后八。限时、限量、限门店的情况需特殊标注。k、促销时进价要求折库存，限时促销采用折已销方式。l、促销单据传递需由行政管理中心录入完毕后传到各门店，不允许采购进行单据 递，为了避免产生在途库存出现负毛利。一、采购基础知识（四）单据说明5、促销协议：河北保龙仓商业连锁经营有限公司促销活动协议书河北保龙仓商业连锁经营有限公司促销活动协议书编号：0000000001促销地点：保龙仓_店保龙仓_店保龙仓_店保龙仓_店保龙仓_店部门：_供应商编码供应商名称协议签定日期活动内容：促管费促销员管理费/卡费
18、：日期：总金额：堆端头费堆端头号/金额：日期：总金额：新品费新品数：其它付款方式支票现金帐扣其它总金额（大写）厂采商采商购管购签主审经名管核理一、采购基础知识（四）单据说明5、促销协议：堆端头费用、促销员费用及其它涉及任何需供应商交纳费用的单据。除堆端头协议外一律一式一联，主管签字、供应商签字、经理签字后传行政管理中心录入。所有单据传递一式两联，一联行政管理中心留存，二联行政管理中心签字确认后，返回，部门留存。为日后查证。一、采购基础知识（四）单据说明 6、单据传递时间 (1)、新品单、变价单、促销单采购商管处于每日上午10：30、下午4：00两次向行政 管理中心录入组传递，并在行政管理中心录
19、入组的“受理单据记录表”上进行登记，4：00以后行政管理中心录入组不再接收任何单据。(2)、促销协议、状态本、切码采购商管处每日上午10：30、下午5：00两次向行政管 理中心录入组传递，并在行政管理中心录入组的“受理单据记录表”上进行登记，5：00以后行政管理中心录入组不再接收任何单据。一、采购基础知识（五）商品信息规范 食品与非食品商品信息规范标准1、有国际条码的商品商品名称组成：商品品牌（温雅）+商品使用功能（染发局油膏）+商品属性（自然黑）；商品规格组成：规格数量+规格单位（商品规格为小写，与商品外包装保持一致）；如：温雅染发局油膏自然黑 200ml、华伦天奴男式T恤xl；2、无国际条
20、码商品商品名称组成：商品品牌（华伦天奴）+商品类别（附钢丝纹胸）+商品型号A款；商品规格组成：规格数量+规格单位（商品规格为小写，与商品外包装保持一致）；如：华伦天奴附钢丝纹胸A款 L-XXL 3、非食品XX元系列商品，商品名称组成：价格+品牌+分类；如：29元华伦天奴长袖衬衣 4、非食品特价码商品，商品名称组成：价格+分类+供应商编码；如：29元运动短裤001525备注：一家供应商只使用一个特价码，特价码商品与一品一码商品发生冲突时，一 品一码商品优先原则；5、区域限制：注明因区域原因，不可调入门店编码；一、采购基础知识（五）商品信息规范 生鲜商品商品信息规范1、生鲜商品名称的构成：产地、品
21、牌、制作方法（特性）、级别、馅料+名称+规格、包装量 三大部分组成；例如：产地+名称：北京烤鸭、哈尔滨红肠、自制黑椒烤鸡；品牌+制作方法+名称：六必居酱瓜、老王头五香猪肝、天瑞祥烤鸭；制作方法+名称：卤水鸡翅、炸猪肉丸子；馅料+名称：枣泥核桃糕、鸡肉汉堡包；产地+名称+包装量：白洋淀咸鸭蛋（8枚装）、土鸡蛋礼盒（30枚装）；特性+名称+规格：冻带鱼段（3/5）；级别+名称：一级虾皮、特级圆火腿；2、生鲜商品名称信息录入标准：（1）每个生鲜商品名称对应一个商品编码；（2）对一些不易区分，特性相同、进售价相同的商品除外。如徐福记水果糖、徐福记奶糖、徐 福记巧克力等，肉包系列（联营）；（3）每一个生
22、鲜商品名称必须与实物规格等相对应、相符；（4）产地（地名）、品牌、制作方法、馅料、特性、级别必须在名称的前部，规格、包装量在 名称后部；（5）商品名称中不得出现“散装”“特价”“正宗”“A”字母，数字等字样；（6）一码多品的商品可以加上“系列”字样；如、金丝猴奶糖系列，肉包系列（联营）；（7）自制产品必须加上“自制”字样；联营商品必须加上“联营”字样，白条肉分割产品可以加上 “托盘”字样，必须是托盘售卖的商品，属于原料商品的必须加上“原料”字样；一、采购基础知识（六）商品陈列规范 1、陈列权限分配 a、排面陈列由门店负责；b、堆端头陈列由采购负责；2、陈列要求：a、新商品陈列，要求商品收货后，
23、营业四小时内上架；b、保证排面商品陈列丰满：因订货不及时造成商品无排面陈列，追究营业处长的责任；因供应商送货不及时造成的无排面陈列，追究采购经理及营业处长的责任；商品有库存无排面陈列追究营业处长的责任；商管处对排面陈列进行检核，问题一经发现对责任人通报批评；c、堆端头商品合理化陈列：一、采购基础知识（六）商品陈列规范 3、堆端头布局调整规范 a、因卖场布局排面调整，门店需求涉及堆端头调整时（含数量增减、部门间调 配），门店以报告形式至营运管理中心、商品采购中心，签批后执行，采购部商管 根据签批报告调整堆端头图。报告签批两日内，由门店行政课将调整后的门店 平面图传采购商管，商管修正门店平面图。为
24、保证门店平面图的时效性，每月月 末由采购商管与门店行政课负责人核对“门店堆端平面图”核对无误后的“堆端平面图”于次月五日前由采购商管统一向门店传递；b、因大型促销、厂商周等需增加临时堆头和形象堆头时，采购部门经理填写堆端头陈列图 以及对应陈列商品，经采购部门经理、采购部经理、采购总监签字、营运部经理签字后，由 商管向对应门店传单执行；c、堆端头布局调整后24小时内，由采购商管刷新门店堆端平面图、部门堆端分配表，张贴于采购办公室，同时传门店总经理LOTUS；d、遇海报促销，主通道堆头部门分配及量贩区部门分配需调整时，由采购商管提前五 天将部门分配表传门店总经理LOTUS；e、因提升卖场形象，突出
25、品牌、厂商周促销等原因，需增加形象陈列时，遵守“形象堆 端头陈列规范”由采购部门经理与供应商签定陈列协议，经采购部经理、采购总监签定后，传单至对应门店，门店行政课；对于超出“形象堆端头陈列规范”的形象陈列，采购以报 告形式至营运管理中心，抄送门店，签批后门店执行；一、采购基础知识（六）商品陈列规范 4、堆端头商品陈列调整 a、遇海报档期，堆端头商品陈列调整时，由采购商管提前三天将全部门店堆端头陈列 明细录入“堆端管理模块”；b、门店行政管理中心按促销日期从“堆端管理模块”中查询，陈列明细，传营业部门课 长；c、部门课长按堆端陈列明细，执行堆端头商品陈列；d、非海报档期，堆端头商品陈列需要调整时
26、，由采购部门经理向商管传递堆端陈列明细，商管录入“堆端头管理模块”，并以lotus形式通知执行中心抄送各店总经理后按第2条执行；e、因商品缺货、销售等原因门店需要调整商品陈列时，以总经理lotus将堆端调整建议商品明细传至shangguanchu1、商管部经理、营运经理邮箱，抄送采购总监，调整结果由采购主管24小时之内进行回复，流程按第4条执行(附堆端陈列建议表)；二、采购基础知识（六）商品陈列规范 5、违规操作处罚及陈列检核 (1)、相关人员未按时执行，给予当事人50元/次罚款，未按时执行含以下方面：a、采购部门经理未按时安排堆端头陈列；b、商管人员未按时录入；c、门店行政课未按时打印堆端头
27、陈列；d、门店课长未按时执行堆端头陈列；(2)、采购部门经理未向商管传递单据，仅以口头或书面形式通知部门课长，造成系统录入 信息不准确的，给予采购部门经理每次50元的罚款，连续两次降一级工资（时间一个 月）；连续三次采购部门经理下岗，同时给予采购部经理口头警告处分；(3)、门店课长未按采购陈列安排执行陈列，给予部门课长50元/次罚款，连续两次降一 级工资（时间一个月），连续三次部门课长下岗同时给予营业处长口头警告处分；(4)、采购商管和营运经理、防损对堆端头布局及商品陈列进行不定期检核，对于不符 合规范的陈列结果以报告形式至人力资源部、经CEO签批后按以违规操作处罚标准 进行处罚；附：堆端头商
28、品陈列规范 a、陈列商品具有关联性；b、陈列商品整洁；c、1.2M*1.2M堆箱陈列商品不超过两种单品、0.8M*0.8M堆箱仅限一种单品陈列；三、采购业务流程（一）、单据签批1、采购业务经与供应商谈判达成一致后，各部门采购经理填写业务处理单据。2、单据审核，不符合规定的单据返回采购经理处重新填写；审核通过的单据传至采购部 经理签批。3、经采购部经理签批通过的单据传至行政管理中心进行处理。4、单据签批权限：商品采购中心单据签批权限优先次序依次为商品采购中心总监、商品 管理部经理、商管处部经理，权限外单据签批需经商品采购中心总监授权后方可进行；5、单据项目：新品引进汰换表；商品价格变动表；促销商
29、品单；毛利调整单；促销（费用）协议；供应商结款单；状态本（商品状态调整、商品名称/规格变更、零帐/修改进价订货等）；合同签批（新签/换签/更名）；押金收据；三、采购业务流程（二）、文件签批1、部门采购经理以文字形式阐明业务处理意图本部经理签字后传至商管员；2、商管员根据业务处理协作部门，以报告形式上传OA；3、采购总监审核签批，签批通过的文件传至业务处理部门总监进行处理；4、商管员跟进文件签批进程，对于签批完毕的报告第一时间通知相关部门负责人；5、说明：文件包含文件接收签批和申请文件签批；6、项目内容：终止合同的暂时解开；程序查询模块的建立及权限的申请；业务处理单据的印刷；堆端头使用申请及位置
30、调整；促销活动场地使用及宣传费用；促销品特殊政策三、采购业务流程（三）、供应商引进流程1、供应商持有效证件与采购部门经理洽谈，依据合同政策与供应商签定合同；2、将附有证件的合同书，交采购总监审批；3、经采购总监审批通过后的合同交至监察审计中心审核；4、符合合同政策及证件齐全的合同由行政管理中心录入系统，生成供应商编码与合同 编码；5、关于合同的说明a、新供应商签定，合同约定期限截止日期应为当年的3月31日。b、供应商年度合同有效期为4月1日至3月31日。c、合同签定后，双方应履行合同约定事项，违约按合同处行处罚。d、合同履行过程中，涉及合同条款修改情况，经双方协商达成一致后，报CEO、CFO
31、批示，后由监察审计中心修改。三、采购业务流程（四）、新品引进汰换流程1、新品系统录入及商品淘汰a、新品录入日周二、周四；b、商品采购中心将根据商品组织结构全权负责新品的引进工作，负责把握商品组织结构 的相对稳定性；c、采购部门经理与供应商确认需录入新品明细并签定新品费用收取协议；d、根据细分类商品销量排行确定淘汰的滞销商品，在新品录入时一并淘汰；e、确认引进的新品填写新品录入单（录滞销单品编码）于临近的新品录入日连同新品费 用协议经商品管理部经理签批后一并传行政管理中心录入（换季商品、促销新品、生 鲜配送、生鲜自制商品可随时录入）；f、行政管理中心于新品录入日当日将新品及首批订单录入完毕，次日
32、上午新品首批订单 向供 应商传递完毕；三、采购业务流程（四）、新品引进汰换流程 2、新品上架与滞销品下架 a、新品汰换日周五、周一；b、门店行政管理中心于每周三、周五下午14：00将涉及的新品明细、滞销品明细传至门 店相关部门负责人手中，保证商品汰换信息的及时传达；c、门店行政管理中心于每周一、周五下午18：00前按部门查询已到货的新品库存明细传 对应部门负责人，营业负责人将已收货新品明细、滞销商品明细制定新品入店配置表 并于当日闭店后做好配置调整，处长跟进，营业处长作为商品上架工作的第一责任 人，未按时完成的将对相关处长进行处罚。d、营运对部门各中分类所涉及的A类单品进行跟进。同时，营运将根
33、据部门分类卖场布 局划分出营运专管货架。所涉及货架门店不得以任何理由改变其陈列状况，其他货架 门店自行管理。每月1日、15日营运管理中心将以部门商品贡献度排行对专管货架商品 陈列进行统一调整，门店配合货架商品陈列的变更工作。三、采购业务流程（四）、新品引进汰换流程 2、新品上架与滞销品下架 e、因商品未到货导致新商品不能正常陈列的，该新品不再进入新品陈列安排计划（换季 商品、促销新品随时录入、随时安排陈列）；商品采购中心于商品汰换日次日上午10：00对未到货新品做暂停下单处理。如需再次引进按新品引进流程办理。（涉及我公司 急需补充分类的商品如出现未按时到货情况由供应商与商品采购中心确定后可另行
34、安 排上架，由商品采购中心通知门店执行）f、新品考察期为30天（自上架之日起），考察期满后由商品采购中心、营运管理中心对 新品销售情况予以评估，决定保留或淘汰，并做相应商品配置调整；3、工作督导，新品上架检核日为每月一次，营运管理中心、商品采购中心将不定期对门 店新品上架及暂停下单商品的下架工作给予跟踪督导，对未按“新品入店配置表”执行的 部门予以严惩。4、商品组织维护，根据季节销售不同商品采购中心每年按季节定期进行商品组织结构调 整。三、采购业务流程（五）、商品促销流程 1、目的：通过降价促销、有奖促销和特殊促销等促销方式达到提高企业知名度，活跃卖 场气氛、推广介绍新产品品牌、促进滞销积压商
35、品的销售、进一步提高整体销售 效益水平等目的。为规范企业的商品促销行为，提高商品促销收益，特制定此程序。2、适用范围：本程序适用于公司经营中的一切商品促销活动。3、工作项目：促销准备：市场及店内产品销售状况调查促销策划，由采购中心和营运管理中心共同制定促销方案；促销工作开展：选择促销时机（营运）选择促销商品（采购）洽谈促销活动及促销商品、商品价格（采购）促销方案下达（营运）。促销单据处理（采购/信息）。促销信息传递（采购/信息）。促销商品订货（营运/门店）。促销实施（营运）。促销后的价格调整和促销收益分析（采购）三、采购业务流程（五）、商品促销流程 4、职责 、采购部门经理负责促销准备工作；、
36、采购部门经理促销前调查、促销商品的选择、定价、订单和费用安排，监督供货 商供货情况；、采购部门经理负责促销方案的审批；、采购助理负责海报拍摄、定稿，促销单填写。、采购助理负责促销单录入、门店传递，维护促销商品、价格调整等系统操作。、各采购处负责店内促销管理。、采购处负责促销前组织准备、备货、促销商品的摆放、价签调整、后续补货、相关促销信息的反馈工作；、门店执行中心负责促销期前后商品价签的变更。5、促销品陈列原则：、海报促销执行前三天，安排促销品陈列位；、商管处录入堆端商品陈列模块；、门店行政管理中心打印陈列明细，转交各营业课长；、按陈列信息，陈列执行。三、采购业务流程（五）、商品促销流程 6、
37、促销时机选择原则：促销时机分为节日促销、淡季促销和竞争性促销。节日促销一般选择在重大节日前夕进行（开前、店庆、五一节、儿童节、国庆节、圣诞节、元旦、春节）。淡季促销在3月、6月、7月和11月进行。竞争性促销是由于竞争需要及市场在某一时间段内对某些商品的特殊需求，进行主题促销。常规促销根据某些（种）商品销售及库存情况，结合市场需求随时进行。7、促销商品的选择原则：选择在我店有代表性的主打商品、特色商品或特价品；以选择敏感性商品为主，一般其售价为众多顾客所熟知，增加轰动效应；视商圈内竞争对手的情况有针对性的进行选择，主导性要强；选择新经营的品类或品牌，起到推广介绍的作用，使顾客对家乐有新鲜感。选择
38、库存积压较多的商品，刺激销售。8、促销价格的制定原则：A、对敏感性商品可降至零毛利；一般促销商品要求供货商在促销期间供价下浮5%-15%，促 销售价降幅10%-20%不等；对于新品或高档化妆品促销期间降幅在5%-8%。B、促销商品尤其是刊登在促销海报的促销品一定要坚持区域内最低价。三、采购业务流程（五）、供应商结款流程1、结算会计每日将供应商签字确认的对帐单传至采购商管部门；2、采购商管部门查询供应商负押款情况，并逐个打印后，将对帐单传各部门采购经 理；3、采购经理、采购总监对对帐单进行签批，并在对帐系统中进行单据审核，对帐单金 额超过5万元的，须由行政管理中心传总裁签批，超过10万元的，须由
39、董事长签批。4、采购商管部门（行政管理中心）将签批后的对帐单传财务结算课（组），结算会计 审核对帐单上的签字是否完整、负押款情况，无误后转入结算程序。三、采购业务流程（五）、商品信息修改流程1、外埠店商品编码要增加国际条码，门店采购通知总部采购，总部采购同意增加，总 部录入组增加条码，发lotus通知门店行政管理中心操作，并回复总部录入组。2、外埠店修改商品名称、规格，门店采购通知总部采购，总部采购同意增加，总部录 入组修改后，发lotus通知门店行政管理中心操作，并回复总部录入组。3、外埠店需要将一个国际条码从一个商品编码调整到另一个商品编码，按规定不允 许，确实需要调整，总部采购同意。总部
40、录入组操作后，发lotus通知门店调整，并回复总部录入组。4、总部操作国际条码，商品名称，规格，商品有分店信息的分店也要收到lotus后操 作。要在第一时间操作，并回复总部录入组，切记一定要按规定操作。5、国际条码不能加在四位码下。6、总部需要用外埠店存在的条码，外埠店需要先删除。发lotus通知门店，门店收到 第一时间操作，操作后回复总部录入组。三、采购业务流程（六）、新品单传递流程 1、各部门采购经理(或采购助理)将一式二联经采购部门经理签字确认后的新增单品表附新品 收费协议传商管处审核；2、商管单据负责人按照“新品引进制度”对单据进行审核，附合采购新品引进政策的单据经商 品管理部经理签批
41、后传行政管理中心录入组进行录入，对不符合相关政策的商品单据传回 相应采购部门；3、录入组人员签收单据，于当日完成系统录入工作。第一联新增单品表存档，第一联新品 收费协议传财务管理部存档，第二联新品单及收费协议返回商管处。备注：新增单品表上每增一新品必须标注出同一分类滞销品编码。新品产地须为省内地级以上城市。每周二、周四为执行中心录入新品日期，当日单据传递截止时间为下午四点。换季新品录入，为规定时间段内的周一至周日，当日单据传递截止时间为下午四 点；(换季录入通知由商品管理部经理以LOTUS形式传录入组主管，同时抄送商品采 购中心总监、行政管理中心总监)特殊政策新品单，须报采购总监特批，采购商管
42、备档、留存。三、采购业务流程（七）、变价单传递流程 1、各部门采购经理(或采购助理)人员将一式两联经采购部门经理签字确认后的变 价单传至商管处，由商管人员进行审核，并签字确认。2、商管人员审核完毕后将单据传至商品管理部经理审批，不符合规定的单据返还部门。3、符合规定的单据经商品管理部经理签批后由商管员传至行政管理中心录入组进行录入。4、录入组人员签收单据，于当日完成系统录入工作。第一联留档，第二联由商管员传回各 相应采购部门。备注：备注：采购商管处每日上午10：30、下午4：00两次向行政管理中心录入传递变价单，每日下午 4：00以后不再接收变价单。变价商品状态必须为正常或暂停下单，如配送商品
43、需做促销和变价时，需在变价单上标 明99店。涉及折库存的单品必须附供应商的签字协议。(促销品除外，但单据上必须注明)三、采购业务流程（八）、促销单传递流程 1、各部门采购经理(或采购助理)将一式两联经采购部门经理签字确认后的促销单传至商管处审核。2、商管人员审核通过的单据传至商品管理部经理审批，不符合规定的单据返还部门。3、采购商管处将商品管理部经理签批的促销单传至行政管理中心录入组进行录入。4、录入组人员签收单据，于当日完成系统录入工作。第一联留档，第二联由商管员传回各 相应采购部门。备注：备注：食品、非食品促销单需提前5天、生鲜促销单需提前3天传至传采购商管处审核后传至 录入组录入，各部门
44、采购不得直接给门店传促销单，如有违规将给以通报批评。所有促销单品必须录入促销单。各种促销单上必须注明何种促销。取消延期促销，如需连档促销，相应部门采购应在促销结束的第二天填写变价单，次 日以变价形式执行促销价。原则上，连档促销不得超过两档促销期。三、采购业务流程（九）、毛利调整单传递流程 1、各部门采购经理(或采购助理)将一式两联经采购部门经理签字确认后的毛利调整单传 至商管处审核。2、商管处将审核通过的毛利调整单传采购总监审批，不符相关规定的返还部门。3、商管处将采购总监签批过的毛利调整单传行政管理中心录入组进行录入。4、录入组人员签收单据，于当日完成系统录入工作。第一联留档，第二联由商管员
45、传回 各相应采购部门。备注：备注：毛利调整须附供应商的签字协议。(正常负毛利除外，但单据上必须注明)三、采购业务流程（十）、促销协议传递流程 1、各部门采购经理(或采购助理)将一式两联经采购部门经理签字确认后的促销协议传至 商管处审核。2、商管处对相应协议进行审核，审核通过的促销协议经商管处主管签批传行政管理中心 录入组进行录入，不符合相关规定的返还部门。3、录入组人员签收单据，于当日完成系统录入工作。第一联协议传财务管理部备档，第 二联传商品管理部。4、特殊政策促销协议需采购总监特批后录入。三、采购业务流程（十一）、状态本传递流程 1、各部门采购经理(或采购助理)将书写完整的状态本传至商管处审核。2、审核通过的状态本经商品管理部经理签批后传至行政管理中心录入组进行录入，不 符合相关规定的返还部门。3、录入组人员签收单据，于当日完成系统录入工作。备注：状态本由商品管理部单据负责人统一发放并编号(如10-1、10-2)，使用完毕后，旧本换新本，旧本交由录入组留存；