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1、LOGOLOGO及公司名称及公司名称2012年度工作总结 汇报时间：15分钟 汇 报 人：2012.11.8LOGOLOGO及公司名称及公司名称目录p2012年工作回顾p2012年工作亮点及分析p2012年预算与实际费用对比及分析p需要协调解决的事项（含需其它岗位或部门协助事项）p2013年工作计划及重点、费用预算详见Excel表LOGOLOGO及公司名称及公司名称下半年重点工作完成情况人员已到位（刘波）；人人员招聘（首要任招聘（首要任务）宽带升级：由电信2M准专线升级为10M光纤专线，但费用较原降低￥1321/年；远程监控：可通过外网直接实时监控非中心8个摄像机，已完成；远程文件服务器，员工
2、可通过文件服务器共享文件，方便传输集团电话：长途费用由原4.5折，降为3.5折（由原0.135元/分降为0.105元/分）公用系公用系统升升级按计划进行编写、完善规章制度：暂无进展规章制度章制度编写、完善写、完善打印、复印设备统计到人：暂无进展打印、复印打印、复印统计（按人）（按人）固定固定资产LOGOLOGO及公司名称及公司名称汇报工作重点自用设备(费用￥266315.00，采购单数22单,普通员工办公电脑在保证质量和性能前提下价格降10%）；项目用设备（费用￥120698.00，采购单数12单）；设备采采购部分部分产生费用（实际产生费用￥28014.00，维修单数19单，较供应商报价￥31
3、,678.00，节约12%）；不产生费用；（解决报修总单数351，非中心266、富豪办公区85）；设备维修部分修部分打印机、复印机（总打印量：206611P，折合A4复印机82.6箱）重点耗材采购入库总金额：￥18771.00 第三季度对耗材选型及采购方式做调整后，平均下降54%，用用纸及耗材及耗材统计花销总金额：￥491799.77（自用设备：￥266315.00、项目用设备：￥120698.00、设备维修￥28014.00、合同续费￥76,632.77、耗材￥140.00）。前前3季季总费用分析用分析4季度工作重点及季度工作重点及协调项工作工作LOGOLOGO及公司名称及公司名称汇报工作项
4、目LOGOLOGO及公司名称及公司名称汇报工作项目LOGOLOGO及公司名称及公司名称设备管理部分管理部分序号项目二级项目进展亮点及分析7设备采购自用设备自用设备(费用￥266315.00，采购单数22单,普通员工办公电脑在保证质量和性能前提下价格下降10%）项目设备总费用￥120698.00，采购单数12单）无8设备维修产生费用实际产生费用￥28014.00，维修单数20单，较供应商报价￥31,678.00，节约12%）；无费用总计351单（非中心266，富豪85）无9入出库自用部分共计40单无项目部分共计11单无10设备借用无统计无2012年工作回顾及2013年工作计划LOGOLOGO及公
5、司名称及公司名称设备管理部分管理部分序号项目二级项目进展亮点及分析11固定资产设备盘点07年以为所有办公电子产品无资产卡片笔记本更新至HS/10401102；台式机更新至HS/10402036；完成复印机、打印机无转移记录记录登记56单无设备报废无无2012年工作回顾及2013年工作计划LOGOLOGO及公司名称及公司名称设备采购部分采采购类型型部部门采采购单数数小小计采采购金金额自用采购全公司24266315.00项用采购市场部219996.00流体部214964.00技服部14237.00仪器部681501.00总计金金额￥387013.0068.6%5.7%5.7%2.9%17.1%采采
6、购单购单占比分析占比分析自用采购市场部流体部技服部仪器部69%5%4%1%21%采采购费购费用占比用占比自用采购市场部流体部技服部仪器部LOGOLOGO及公司名称及公司名称设备采购部分71%6%8%11%4%自用自用设备费用占比用占比办公电脑空调摄像机、照机机服务器其它 项目费用小计办公电脑188843空调16797摄像机、照机机20484服务器29000其它11191费用总计￥266315LOGOLOGO及公司名称及公司名称设备采购部分分析说明：1.项目用设备采购工作属突发不可预见，且相对自用设备采购工作量大，原因有两点：a.必须是增值税发票；b.必须办理项目成本入出库；2.仪器部项目采购费
7、用占比68%；采采购类型型部部门采采购单数数小小计采采购金金额项用采购市场部219996.00流体部314964.00技服部14237.00仪器部681501.00总计金金额￥120,698.00120,698.0068%17%12%4%项项目采目采购费购费用占比用占比市场部流体部技服部仪器部17%25%8%50%项项目采目采购单购单占比占比市场部流体部技服部仪器部LOGOLOGO及公司名称及公司名称设备采购部分68%17%12%4%项项目采目采购费购费用占比用占比市场部流体部技服部仪器部17%25%8%50%项项目采目采购单购单占比占比市场部流体部技服部仪器部24%12%5%59%项项目采目
8、采购费购费用占比用占比市场部流体部技服部仪器部22%22%11%44%项项目采目采购单购单占比占比市场部流体部技服部仪器部LOGOLOGO及公司名称及公司名称采购成本采购成本采购成本设备采购部分LOGOLOGO及公司名称及公司名称办公公电脑2011年全年年全年2012年上半年年上半年2012年第三季度年第三季度总台数201810总金额13228713059358250平均每台成本￥6614￥7255￥5825￥6,614.00￥6,744.39￥7,255.00￥5,825.007500700065006000550050002011年全年 2012年全年 2012年上半年 2012年第三季度
9、 电脑平均采购成本设备采购部分LOGOLOGO及公司名称及公司名称84405199845047002012上半年2012下半年部门经理普通员工400050006000700080009000岗位位电脑采采购平均成本平均成本普通普通员工工办公公电脑2012年年上半年上半年2012年年第三季度第三季度总台数87总金额4159432900平均单台51994700部部门经理理办公公电脑2012年年上半年上半年2012年年第三季度第三季度总台数53总金额4220025350平均单台84408450分析说明：1.电子产品走降价趋势；2.产品选型（保证办公电脑的质量及性能）和新供应商选择；反应出的问题：1.
10、高管及部门经理办公电脑采购标准需向下调整；设备采购部分LOGOLOGO及公司名称及公司名称设备维修数据分析修数据分析维修类型维修单数特殊维修单数发生费用办公区14单空调2车间5单复印机1不发生费用办公区252单车间80单分析说明：总维修次数351次，其中非中心共计266单，富豪办公区为85单。95%5%维维修修单单占比分析占比分析无费用有费用设备维修部分LOGOLOGO及公司名称及公司名称50%20%15%10%5%无无费费用用维维修占比修占比无无规规律律复印机、打印机使用复印机、打印机使用Outlook、刻、刻录录等等软软件使用件使用输输入法及入法及浏览浏览器故障器故障电脑电脑硬件故障硬件故
11、障分析说明：1.针有规律的维修我们制作了相应的培训资，已完成办公设备使用及nero、影音制作、PS培训资料；2.需要再细入分析，从无规律中找规律并制定相应措施；3.维修统计落实签字；设备维修部分LOGOLOGO及公司名称及公司名称 设备维修部分维修修项目目维修修单数数空调维修2打印复印设备6监控系统3办公电脑及其他8总单数1932%16%11%42%设备维设备维修修单单占比分析占比分析办公电脑及其他打、复印设备维修监控系统空调维修LOGOLOGO及公司名称及公司名称78%13%4%5%设备维设备维修修费费用占比分析用占比分析空调维修打、复印设备维修监控系统办公电脑及其他维修修项目目金金额空调维
12、修21914打印复印设备3776监控系统1030办公电脑及其他1294总金额￥28,014.00设备维修部分LOGOLOGO及公司名称及公司名称空调维修打、复印设备维修监控系统办公电脑及其他10%32%16%42%78%13%4%5%维修修对比分析比分析维修单占比维修费用占比设备维修部分LOGOLOGO及公司名称及公司名称设备维修部分LOGOLOGO及公司名称及公司名称前3季度总和节约￥3664.00去除空调维修节约￥3464.00第3季度（刘波入职后）￥2158.0088%64%15%设备维修修费用用节约比例比例供应商报价实际维修价格设备维修部分LOGOLOGO及公司名称及公司名称用纸及耗材
13、统计用用纸情况数据分析情况数据分析办公地点用纸量办公区119143P（合47.6箱A4复印机）车间87468P（合35箱A4复印机）合计206611P（约合82.6箱A4复印纸）58%42%用用纸总纸总量占比量占比办公区车间LOGOLOGO及公司名称及公司名称用纸及耗材统计206611PLOGOLOGO及公司名称及公司名称用纸及耗材统计重点设备费用分析$11,873$18,771应该发生费用实际发生费用差额￥6898.00分析说明：1.特殊耗材周期性更换（1027鼔总成3套，差额￥3300.00）；2.库存2套565RA硒鼓、1套29X硒鼓折合费用￥2010.00）；3.已更换新硒鼓；LOGO
14、LOGO及公司名称及公司名称总打印量164%2011年全年2012年全年2011年全年年全年2012年全年年全年总打印量320780206611出现以上情况的原因分析说明：1.需打印或复印资料外包增多（需要和小闫处确定）；2.业务量下降价，所需要的打印和复印量降低；3.员工节约了；（可能性不太大）用纸及耗材统计LOGOLOGO及公司名称及公司名称用纸及耗材统计LOGOLOGO及公司名称及公司名称耗材采购方法对比193%46%供应商送货京东采购自行采购分析总结：1.2012年重点耗材总采购金额：￥18771.00；2.预计2013年耗材总费用￥5130.00（自行采购可节约￥6065.00，节约
15、比例为54%）用纸及耗材统计供应商送货上门京东商城定购自行采购（网购、自购）LOGOLOGO及公司名称及公司名称1027鼓总成2015鼓总成2220D墨粉1610墨粉11110092%82%70%64%72%55%耗材采耗材采购对比比供货商送货京东定货自行采购商品型号商品型号供供货商送商送货价格价格京京东定定货价格价格自行采自行采购价格价格预计13年使用量年使用量预计节约费用用1027鼓鼓总成成1650115015002015鼓鼓总成成1850118016702220D墨粉墨粉180166130105001610墨粉墨粉1651359010750节约总金金额￥2420.00用纸及耗材统计LOG
16、OLOGO及公司名称及公司名称HP29XHP7553AHP436A三星560RA三星565P硒鼓1111195%88%94%94%94%22%11%10%13%13%耗材采耗材采购对比比供货商送货京东定货自行采购商品型号商品型号供供货商送商送货价格价格京京东定定货价格价格自行采自行采购价格价格预计13年使用量年使用量预计节约费用用HP29X9809302201760HP7553A5604906031500HP436A4954655031335三星560RA550515702960三星565P硒鼓550515701480节约总金金额￥5035.005035.00用纸及耗材统计LOGOLOGO及公
17、司名称及公司名称2012年工作回顾及2013年工作计划管理管理员部分部分序号项目二级项目进展亮点及分析13办公区办公区由2M准专线升级为10M光纤价格相对下降￥1321/年车间车间上网宽带续由包年改为包月（受必须绑定3G手机限制）上网宽带为私人线路，费用相对节省约￥20000.00/年14集团电话办公区IP电话费用由4.5折降为3.5折由原0.135元/分降为0.105元/分1至9月份共计节约费用￥7082.73车间15监控办公区1.更新硬盘录像主机，增加存储容量；2.更换一个供电电源；车间1.更换摄像机一台；2.更换7个供电电源16服器部FTP完成广域文件服务器，并进入使用状态监控实现远程监
18、控17空调1.服务续约；2.年检和两次维修；维修费￥21914LOGOLOGO及公司名称及公司名称费用分析报告及预算概述概述 2012年前三季度共计支出费用人民币 491799.77 元，其中自用设备更新费用266315.00元，项目设备采购费用 120698.00元，合同续费￥76,632.77，设备维修费用 28014.00 元，分别占总费用出的54%、24%、16%和6%，其它费用小计 140.00 元，具体情况如下。LOGOLOGO及公司名称及公司名称费用分析报告及预算我们节约了多少钱？我们节约了多少钱？1.在保证或改善原办公条件的基础上，通过我们的合理化建议节约的成本；2.通过我们自
19、身技术对办公设备维修节约的成本；3.员工办公电脑低于采购标准节约的成本；4.领导已批款项，但实际付款时有降低节约的成本；LOGOLOGO及公司名称及公司名称费用分析报告及预算52%16%24%8%节约费节约费用及占比用及占比合理化建议设备维修办公电脑办公耗材 项目目节约费用用合理化建议12004 设备维修3664办公电脑5506 办公耗材1815 合计金额￥22989.00LOGOLOGO及公司名称及公司名称费用分析报告及预算50%33%14%3%2013年年预预算算项目设备采购自用设备采购合同续费设备维修耗材预算算项目目2013年年预算算项目设备采购120000自用设备采购79900合同续费32452设备维修7500耗材0￥239,852.00LOGOLOGO及公司名称及公司名称计划工作重点制度、流程、表格；规章制度章制度编写、完善写、完善打印、复印设备统计到人打印、复印打印、复印统计（按人）（按人）应急预案；新设备选型及询价；集集团电话应急急预案案固定资卡片、盘点、报废；规范化管理；固定固定资产信息系信息系统LOGOLOGO及公司名称及公司名称需要协调解决的事项序号序号项目目需需协助的部助的部门需需协助的人助的人员具体工作具体工作时间节点点1LOGOLOGO及公司名称及公司名称请给予指教 谢谢！