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1、1XxXx大区大区x x月度计划模板月度计划模板2013.621、大区考核指标说明、大区考核指标说明当月当月一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 简述考核指标完成情况 与原预测差异 销量利润31、大区考核指标说明、大区考核指标说明累计累计一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾42、市场份额变化、市场份额变化动销份额动销份额 容量为年度分月容量 终端库存=抽样终端库存*总终端数 库存变化原因l大区本页主要测算份额数据来源一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾52、市场份额变化、市场份额变化-简析简析l大区本页份额数据来自于上页的测算该部分为业务重点审核项目一、当月业务情况回顾一、当月业务
2、情况回顾62、市场份额变化、市场份额变化动销动销 容量为年度分月容量l办事处本页主要测算份额数据来源一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾72、市场份额变化、市场份额变化销量销量l办事处本页份额数据来自于上页的测算一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾83、分区域销量变化、分区域销量变化当月当月一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 大区大区审核重点：1、与原预测差异原因：工作未按进度推进？市场环境变化？。93、分区域销量变化、分区域销量变化当月当月一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 办事处办事处103、分区域销量变化、分区域销量变化累计累计一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾
3、 大区大区113、分区域销量变化、分区域销量变化累计累计一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 办事处办事处124、精酒及重点品种、精酒及重点品种当月当月一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾审核重点：同比增长情况、月审会完成情况1、纯生2、勇闯3、听装134、精酒及重点品种、精酒及重点品种累计累计一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾145、大区损益表、大区损益表总额总额一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾155、大区损益表、大区损益表千升酒千升酒一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾l收入差异原因l终端费用差异原因l消费者促销费用差异原因l其他165、累计大区损益表、累计大区损
4、益表总额总额一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾175、累计大区损益表、累计大区损益表千升酒千升酒一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾181、大区考核指标说明、大区考核指标说明下月下月二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计 简述考核指标完成情况 销量差异 利润差异192、市场份额变化、市场份额变化动销动销 容量为年度分月容量l大区本页主要测算份额数据来源大区、业务部门审核重点：1、库存变化预计：挤库？2、当月提货量判断是否准确？如不准确，确定修正值二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计202、市场份额变化、市场份额变化l大区二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计大区、业务部门审核
5、重点：1、份额变化是否符合逻辑2、操作方向是否正确？3、业务动作是否支持份额变化212、市场份额变化、市场份额变化动销动销 容量为年度分月容量l办事处本页主要测算份额数据来源大区、业务部门审核重点：1、库存变化预计：挤库？2、下月提货量是否符合要求？如不符，明确调整目标二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计222、市场份额变化、市场份额变化l办事处二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计233、分区域销量变化、分区域销量变化二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计审核重点：1、与原预测差异原因：工作未按进度推进？市场环境变化？。大区大区243、分区域销量变化、分区域销量变化-当月当月审核重点
6、：1、与原预测差异原因：工作未按进度推进？市场环境变化？。办事处办事处二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计254、精酒及重点品种、精酒及重点品种二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计265、产品促销投入计划、产品促销投入计划二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计祥见分办事处产品促销投入计划表276、终端投入计划、终端投入计划二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计287、消费者投入计划、消费者投入计划二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计消费者投入说明：。298、促销品计划 大额促销品计划二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计大额促销品按终端需求投入，由客户购买，根据实际投放核查情况兑付308、促销品计划 小额促销品计划319、促销员计划、促销员计划二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计3210、推广计划、推广计划二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计3311、下月大区损益表、下月大区损益表总额总额二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计3411、下月大区损益表、下月大区损益表千升酒千升酒二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计l收入差异原因l终端费用差异原因l消费者促销费用差异原因l其他35