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1、质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC-TG-1001：2001 精炼石油产品北京中经科环质量认证有限公司 发布日期：2001- 10-16 实施日期：2001-10-16 目录目录 （1） 前言 （2） 1 范围 （3） 2 引用文件 （3）3 定义 （3） 4 产品范围、特点与专业代码 （3） 5 产品生产流程 （5）6 关键质量活动 （14） 7 审核要点 （16） 8 附录 （28） 编制审核批准版本 修订实施日期文素娥张玉蕊艾轶伦1/02001/01/10前言 编制本指导书的目的是 指导审核员对生产精炼石油产品的组织进行2000版的审核，以确保审核的一致性和有效性。本指导书是对本公
2、司2000版审核通用检查清单和ISO9001:2000标准新要求的审核要点的补充。本专业审核作业指导书主要针对行业的特点阐述审核的要点和可能的取证方法，是对本公司发布的2000版审核通用检查清单和 ISO 9001:2000标准新要求的审核要点的补充而不是替代。 本专业审核作业指导书附录中列出的法律、法规、规章和强制性标准/规范是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。 本专业审核作业指导书的起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。 本专业审核作业指导书的起草人：文素峨。1 范围 本专业指导书概要说明了按GB/T19001ISO9001:2000标准审核石油炼制企业的要点方法，包括生产各种润滑油
3、产品的组织。2 引用文件 a)GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语 b)GB/T19001-2000质量管理体系 要求 c)GB/T19004-2000质量管理体系 业绩改进指南 d)中经科环2000版审核通用检查清单 e)中经科环ISO9001:2000标准新要求的审核要点3 定义 本专业审核指导书采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语中的定义，此外还采用化工单元操作及炼油行业通常用的一些定义和术语，如蒸馏、抽提、萃取、催化剂、溶剂、催化等，一般在有关介绍炼油或化工的基本知识的书籍中都能看到，为节省篇幅，故在此不一一列举。4 产品范围、特点与专业代码4.1
4、本专业指导书适用的产品范围是的，对应的专业代码是质量体系认证机构认可业务范围及经济活动分类代码中的10DF23.20。42 产品特点421 炼油产品的特点a） 炼油企业的产品一般有以下几种，每种产品可以有多种牌号：1）汽油、煤油（包括航煤）、柴油、渣油、润滑油基础油、各种溶剂油；2）润滑油、润滑脂及其添加剂，因发动机和运动部件不同而种类繁多；3）干气、石油液化气、丙烯和聚丙烯；4）石油焦、石腊、沥青、硫黄；5）石油苯、甲苯、二甲苯、碳四等。其中硫黄、聚丙烯和部分添加剂的生产属化工生产的范围。 b) 产品多为易燃危险品，有的产品有毒性如石油苯等。 c) 产品特性主要以密度、馏程、闪点、熔点/凝固
5、点、粘度、色度、等物理特性和酸值、安定性、腐蚀、杂质含量等化学特性表示，不同产品还有各自的指标，如汽油的诱导期、辛烷值、抗爆指数，柴油的十六烷值、沥青的针入度、延度、软化点，润滑油的抗氧化安定性。 d) 润滑油产品的质量与所用基础油的品质有关，而基础油的质量与原油的产地有关。4.2.2 炼油产品的生产特点4.2.2.1 生产规模特点 油品生产按生产和规模可分为连续性大规模生产和间歇性小批量生产两种类型。炼油生产都采用连续性大规模生产，外购基础油或采用合成法生产润滑油和润滑脂一般采用间歇性小批量生产。 1) 间歇性小批量生产有以下特点： a) 一般适用于多品种产品的生产； b) 同一装置更换品种
6、时需要置换或清洗设备和管道； c) 同时生产多种不同产品时，容易发生产品混淆的情况； d) 产品品种多，使用原料的品种也多，原材料质量控制较为重要。 2) 连续性大规模生产主要有以下特点： a)装置多数露天化、密闭加工、集中控制、自动化控制水平高，对仪表控制系统的依赖性大；b)连续生产，产量与质量的矛盾更为统一，产量和质量都依赖于装置的安全、稳定、长周期、优化运行； c)生产对装置的技术先进性、可靠性和运行的经济性依赖性大； d)人员素质要求高，操作员（特别是控制室）应有较高的文化水平和操作技能；一般都应有足够的工程技术人员。4.2.2.2 生产过程特点 a) 炼油生产通常都存在化学加工和物理
7、加工过程，这些过程均属质量形成的关键过程，一般物理加工过程如分离、油品调合是直接影响产品质量特性的关键过程；化学过程是产品形成的重要过程，对原油进行深度加工都需要采取化学过程。 物理加工过程有：常压蒸馏、减压蒸馏、酮苯脱腊、糠醛/酚精制、白土精制、气体分离、石腊发汗等等。 化学加工过程有：催化裂化、催化重整、加氢精制、加氢裂解、烷基化、热裂解、延迟焦化、叠合、重合、渣油氧化制沥青、硫醇氧化等等。b) 炼油生产过程与化工生产一样，常涉及高温、高压、低温、真空、易燃、易爆、有毒和腐蚀性。 c) 生产过程采用参数控制，控制参数主要是压力、温度、流量、配料比，一般采用间断抽样，连续控制方式进行生产。
8、d）公用工程即水、电、汽（蒸汽）、气（氮气、仪表空气等）的正常供应是保证生产过程的重要条件，通常，炼油企业都是按生产车间来管理和控制的，审核中不能太轻视。 e）生产过程中的安全环保控制是炼油生产过程控制不可缺少的一部分，也应审核，可以不作为重点，但不能给操作者造成安全环保与质量无关的错觉。43 主要顾客 练油产品的顾客涉及各个行业、部门和消费者，不同类型产品的主要顾客有所不同，概要列举如下：a) 炼油产品中的汽油、航煤、柴油的直接顾客是石油公司、航空公司和军队的后勤部门，最终顾客是各种用户。b) 润滑油、润滑脂的直接顾客是经销商、各大型生产组织，特种润滑油主要供航空和军用。c) 干气和渣油可用
9、作燃料或化工原料，主要顾客是生产厂家。d) 其余产品基本都是作化工原料，主要顾客是经销商和化工生产厂家。 e) 食品腊的主要顾客是从事食品和医药制造的组织。这里只是对产品的主要顾客作概要介绍，审核员应根据上述提示和申请认证组织的具体产品判断组织对其产品的主要顾客的识别是否正确。5 产品生产流程5.1 产品实现流程5.1.1开发研制新产品如润滑油或添加剂，其产品实现流程如下：产品定型应用试验中试（确定生产工艺流程）产品开发配方设计与筛选(小试)、市场调研确定顾客需求或合同要求交付后的服务交付包装 和贮存采购生产5.1.2 建设新装置扩大产量并改善质量(已有较成熟的工艺)装置设计装置建设编制工艺检
10、验等文件和培训市场调研确定顾客需求采购原料辅助材料试生产正常生产交付后的服务包装贮存交付注：点画线框内的过程通常是外包给有资质的组织进行。5.1.3 已建设好的炼油企业生产装置已确定,其可生产的产品品种也已确定，一般有燃料型、燃料-润滑油型、燃料-化工型和燃料-化工-润滑油型等，随着科学技术的不断进步和顾客对产品质量特别是环保指标的增加或提高，炼油企业都不断向着深度加工和综合利用发展，根据各自的实际情况（原油来源及原有装置的技术水平和资金等）建设新装置或改造老装置，已不限于原有的产品类型，这里介绍上述几种产品类型的示意流程，使非专业审核员对炼油企业的生产流程有初步的了解。5.1.3.1燃料型炼
11、油企业a) 常减压蒸馏热裂化焦化型炼厂的示意流程 直馏汽油常压蒸馏 直馏煤油 直馏柴油 燃料气 原 叠 合油 叠合汽油 热裂化减压蒸馏 减压馏份 裂化汽油 裂化柴油 中 石油焦 间 馏 燃料气 份 焦化汽油 焦 化 减压渣油 焦化柴油 石油焦 b）常减压蒸馏催化裂化型炼厂示意流程 原油精制 汽油常压蒸馏 原油 煤油 轻柴油 裂化气 常压渣油 减压蒸馏催化裂化 减压馏份 汽油 轻柴油 燃料油 最后按要求的调合比将直馏汽油、直馏柴油、叠合汽油、焦化汽油、焦化柴油调合成出厂的汽油和柴油。c) 常减压蒸馏催化裂化催化化型炼厂的示意流程 富氢气体芳烃抽提催化重整 原油 汽油组分 芳烃原油精制常压蒸馏 直
12、馏汽油 直馏柴油 燃料气 叠合 叠合汽油 气体分离吸收烷基化 烷基化油 减压蒸馏催化裂化焦 化 焦化汽油 焦化柴油 石油焦 成品汽油、柴油等油品需按一定的调合比由各种组分油（不同方法生产的同种油品）调合而成。d) 常减压蒸馏催化裂化加氢裂化焦化型炼厂示意流程 富氢气体芳烃抽提催化重整 原油 汽油组分 芳烃原油精制常压蒸馏 直馏汽油 直馏柴油 重柴油馏分 燃料气 加氢裂化 减压馏分 汽油 中间馏分 煤油 柴油 裂化气 减压蒸馏催化裂化 汽油 中 间馏分 馏 裂化气 分 焦 化 焦化汽油 焦化柴油 石油焦 5.1.3.2 燃料润滑油型炼厂示意流程原油应适合于加工润滑油的基础油，润滑油的基础油生产流
13、程较长催化重整 原油 重 燃料气 整 芳烃 原 汽油组分 原油精制 料加氢精制常压蒸馏 常一线 汽油组分 常二线 煤油 柴油组分 常三线 催化裂化 燃料气 常压 渣油 液化气 减压蒸馏 汽油组分 减一线 柴油组分 二线加氢精制酮苯脱蜡 轻润滑油组份 三线 梅 轻润滑油组份 重润滑油组份 四线 重润滑油组份 去生产石腊丙烷脱沥青 减 压 润滑油原料 渣 沥青 油 燃料气延迟焦 化 液化气 石油焦 5.1.3.3 燃料化工型炼厂流程示意图 气体分离 丙烯 碳四催化重整 干气原油 液化气 重整原料 苯 甲苯 原油精制 二甲苯 (抽余油) 汽油组分常压蒸馏 航煤 轻柴油 重柴油 常压 渣油 减压蒸馏 催化裂化 干气 液化气 汽油组分 轻柴油 重柴油 丙烷脱沥青 减 压 渣 油 沥青