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1、采购与供应商管理采购与供应商管理主讲：刘小明主讲：刘小明国际注册高级经理国际注册高级经理国际高级注册采购师国际高级注册采购师国家高级企业培训师国家高级企业培训师课程目录课程目录供应商：供应商：是指可以为企业生产提供原材料、设备、是指可以为企业生产提供原材料、设备、工具及其他资源的企业。工具及其他资源的企业。供应商管理供应商管理，是对供应商的了解、选择、开发、，是对供应商的了解、选择、开发、使用和控制等综合性的管理工作的总称。其中，使用和控制等综合性的管理工作的总称。其中，了解是基础，选择、开发、控制是手段，使用是了解是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。目的。一、供应商选择一、供应商选择
2、供应商管理的供应商管理的目的目的就是要建立起一个稳定可靠的供应商队就是要建立起一个稳定可靠的供应商队伍，为企业生产提供可靠的物资供应。伍，为企业生产提供可靠的物资供应。一、供应商选择一、供应商选择公公司司基基本本情情况况名称名称地址地址营业执照号营业执照号注册资本注册资本联系人联系人部门、职务部门、职务电话电话传真传真Email信用度信用度产品产品情况情况产品名产品名规格规格价格价格质量质量可供量可供量市场份额市场份额运输方式运输方式运输时间运输时间运输费用运输费用备注备注供应商卡片供应商卡片供应供应单位单位质量质量价格价格地址地址运费运费其他其他费用费用生产生产情况情况交付交付情况情况服务服
3、务措施措施附注附注商品名称：商品名称：品种规格：品种规格：计量单位：计量单位：供应单位一览表供应单位一览表一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择途径途径附注附注商品目录商品目录包括产品的种类、价格、订购方式和折扣价等信息包括产品的种类、价格、订购方式和折扣价等信息行业期刊行业期刊通过行业期刊可增加采购人员的信息量，了解新产品和替代产品通过行业期刊可增加采购人员的信息量，了解新产品和替代产品商业介绍商业介绍包括制造商的地址、分支机构数、从属关系、出售的物料、物资包括制造商的地址、分支机构数、从属关系、出售的物料、物资和设备等信息和设备等信息互联网互联网通过互联网可获得大量信息，
4、有利于对供应商进一步评价和定位通过互联网可获得大量信息，有利于对供应商进一步评价和定位供应商与销售供应商与销售代理商介绍代理商介绍供应商和销售代理商提供的信息可减少评价新供应商所用时间和供应商和销售代理商提供的信息可减少评价新供应商所用时间和资源资源销售代表销售代表销售代表能接触大量的供应商，可为采购部提供供应源、产品型销售代表能接触大量的供应商，可为采购部提供供应源、产品型号和市场趋势等方面的信息号和市场趋势等方面的信息供应商资料的收集途径供应商资料的收集途径一、供应商选择一、供应商选择长期标准主要在于评估供长期标准主要在于评估供应商是否能保证长期而稳应商是否能保证长期而稳定的供应，其生产能
5、力是定的供应，其生产能力是否能配合公司的成长而相否能配合公司的成长而相对扩展，是否具有健全的对扩展，是否具有健全的企业体制、与公司相近的企业体制、与公司相近的经营理念，其产品未来发经营理念，其产品未来发展方向能否符合公司的展方向能否符合公司的需求，以及是否具有长期需求，以及是否具有长期合作的意愿。合作的意愿。短期标准一般是商品质量短期标准一般是商品质量合适、价格水平低、交易合适、价格水平低、交易费用少、交付及时、整体费用少、交付及时、整体服务水平好。服务水平好。一、供应商选择一、供应商选择产品质量合适产品质量合适成本低成本低交货及时交货及时整体服务水平好整体服务水平好履行合同的承诺与能力履行合
6、同的承诺与能力成本不仅包括采购价格，成本不仅包括采购价格，还包括原料或零部件使用还包括原料或零部件使用过程中或生命周期结束前过程中或生命周期结束前所发生的一切支出。所发生的一切支出。总成本取得成本作业成本处置总成本取得成本作业成本处置成本成本取得成本取得成本包括：开发成本、采购价包括：开发成本、采购价格、运输成本和检验成本。格、运输成本和检验成本。作业成本作业成本包括：仓储成本（仓库租包括：仓储成本（仓库租金、仓管人员工资、仓储设备折旧金、仓管人员工资、仓储设备折旧费）、维修成本（各种材料的维护、费）、维修成本（各种材料的维护、修理成本）。修理成本）。一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择
7、一、供应商选择产品质量合适产品质量合适成本低成本低交货及时交货及时整体服务水平好整体服务水平好履行合同的承诺与能力履行合同的承诺与能力整体服务水平整体服务水平是指供应商内部各是指供应商内部各作业环节能够配合购买者的能力作业环节能够配合购买者的能力与态度，如各种技术服务项目、与态度，如各种技术服务项目、方便订购的措施、为订购节约费方便订购的措施、为订购节约费用的措施等。用的措施等。具体指标：具体指标：安装服务、培安装服务、培训服务、维修服务、升级训服务、维修服务、升级服务和技术支持服务。服务和技术支持服务。一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择产品质
8、量合适产品质量合适成本低成本低交货及时交货及时整体服务水平好整体服务水平好履行合同的承诺与能力履行合同的承诺与能力主要考查：供应商对采购的项目、主要考查：供应商对采购的项目、订单金额及数量是否感兴趣；供订单金额及数量是否感兴趣；供应商处理订单的时间；供应商在应商处理订单的时间；供应商在需要采购的项目上是否具有核心需要采购的项目上是否具有核心能力；供应商是否具有自行研发能力；供应商是否具有自行研发产品的能力；供应商目前的闲置产品的能力；供应商目前的闲置设备状况，以了解其接单情况和设备状况，以了解其接单情况和生产设备的利用率。生产设备的利用率。一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选
9、择供应商的财务状况是否稳定供应商的财务状况是否稳定供应商内部组织与管理是否良好供应商内部组织与管理是否良好供应商员工的状况是否稳定供应商员工的状况是否稳定一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择适价：报价、比价、议价和定价适价：报价、比价、议价和定价适质：物料品质符合企业要求适质：物料品质符合企业要求适时：供应商准时交货、不拖后、不提前适时：供应商准时交货、不拖后、不提前适量：按订单数量生产，不多量也不少量适量：按订单数量生产，不多量也不少量适地：距离较近、运输较方便适地：距离较近、运输较方便一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择直观判断直观判断考核选择考核选
10、择招标选择招标选择协商选择协商选择指通过调查、征询意见、综合分析和指通过调查、征询意见、综合分析和判断来选择供应商的一种方法，是一判断来选择供应商的一种方法，是一种主观性较强的判断方法，主要是倾种主观性较强的判断方法，主要是倾听和采纳有经验的采购人员的意见，听和采纳有经验的采购人员的意见，或者直接由采购人员凭经验作出判断。或者直接由采购人员凭经验作出判断。具体包括：具体包括：调查了解供应商、考察供应商、考调查了解供应商、考察供应商、考核选择供应商。核选择供应商。在对供应商充分调查了解的基础上，再经在对供应商充分调查了解的基础上，再经过认真考核、分析比较后选择供应商的方过认真考核、分析比较后选择
11、供应商的方法。法。一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择直观判断直观判断考核选择考核选择招标选择招标选择协商选择协商选择适合于：采购时间紧迫、投标单位少、供适合于：采购时间紧迫、投标单位少、供应商竞争不激烈、订购物资规格和技术条应商竞争不激烈、订购物资规格和技术条件比较复杂时。件比较复杂时。由采购单位选出供应条件较为有利的由采购单位选出供应条件较为有利的几个供应商，同它们分别进行协商，几个供应商，同它们分别进行协商，再确定合适的供应商。再确定合适的供应商。一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择一、供应商选择自制与自制
12、与“外包外包”单一供应商与多家供应商单一供应商与多家供应商国内采购与国际采购国内采购与国际采购直接采购与间接采购直接采购与间接采购二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证供应商审核：供应商审核：是供应商管理中的必要环节。是是供应商管理中的必要环节。是为了了解供应商的优缺点、控制供应过程、促为了了解供应商的优缺点、控制供应过程、促进供应商改进的有效手段，也是降低经营风险、进供应商改进的有效手段，也是降低经营风险、保证持续供应的重要保障。保证持续供应的重要保障。供应商审核供应商审核是在供应商认证前进行的，目的是是在供应商认证前进行的，目的是确认、筛选出最好的供应商，优化供应商结构，确认、筛
13、选出最好的供应商，优化供应商结构，提高竞争优势。提高竞争优势。二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证产品层次审核产品层次审核工艺过程审核工艺过程审核质量保证体系审核质量保证体系审核公司层次的评审公司层次的评审确认、改进供应商的产品质量。确认、改进供应商的产品质量。主要针对那些质量对生产工艺有主要针对那些质量对生产工艺有很强依赖性的产品，深入到供应很强依赖性的产品，深入到供应商的生产现场了解其工艺过程。商的生产现场了解其工艺过程。就供应商的整个质量体系和过程，就供应商的整个质量体系和过程，参照参照ISO9000标准或其他质量体标准或其他质量体系标准而进行的审核。系标准而进行的审核。对供
14、应商进行评审的最高层次，它不仅要考察供应商的质量体系，对供应商进行评审的最高层次，它不仅要考察供应商的质量体系，还要评审供应商经营管理水平、财务与成本控制、计划制造系统、还要评审供应商经营管理水平、财务与成本控制、计划制造系统、信息系统和设计工程能力等各主要企业管理过程。信息系统和设计工程能力等各主要企业管理过程。产品层次审核产品层次审核工艺过程审核工艺过程审核质量保证体系审核质量保证体系审核公司层次的评审公司层次的评审二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证普通型供应商评审普通型供应商评审合作伙伴型供应商评审合作伙伴型供应商评审主观判断法主观判断法客观判断法客观判断法二、供应商审核及
15、资质认证二、供应商审核及资质认证调查法调查法现场打分评比法现场打分评比法供应商绩效考评供应商绩效考评供应商综合评审法供应商综合评审法总体成本法总体成本法二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证供应商审核调查问卷的格式供应商审核调查问卷的格式供应商名称：供应商名称：地址：地址：电话：传真：电话：传真：电子邮件：电子邮件：厂长（总经理）：业务联系人：厂长（总经理）：业务联系人：二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证1、基本情况、基本情况1.1公司成立时间：注册资本：公司性质：公司成立时间：注册资本：公司性质：股东情况（如有）：股东情况（如有）：1.2工厂占地：建筑面积：厂房自有、
16、租赁（选择）工厂占地：建筑面积：厂房自有、租赁（选择）1.3员工总数：其中直接生产工人：各类专业技术人员：员工总数：其中直接生产工人：各类专业技术人员：高级职称：中级职称：初级职称：高级职称：中级职称：初级职称：1.4工厂（公司）组织架构图（或附件）：工厂（公司）组织架构图（或附件）：1.5正常工作：天正常工作：天/周生产班次：各班时间：办公时间：周生产班次：各班时间：办公时间：1.6主要产品：产量（前年）：产量（去年）：产量（今年）主要产品：产量（前年）：产量（去年）：产量（今年）平均出口比例（平均出口比例（%）：）：1.7工厂设计产量：现有产量：工厂设计产量：现有产量：1.8主要客户：主要
17、产品：年供应量：交货周期（天）：主要客户：主要产品：年供应量：交货周期（天）：所占比例（所占比例（%）1.9主要供应商：供应产品（零部件）：年供应量：主要供应商：供应产品（零部件）：年供应量：供应发货周期（天）供应发货周期（天）二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证2 2、质量体系、质量体系2.12.1质量方针质量方针/政策是：政策是：2.22.2质量代表及职位：质量代表及职位：2.32.3质量管理体系架构图（或附件）：质量管理体系架构图（或附件）：2.42.4是否是否ISO9000ISO9000认证？若是，附证书。若否，计划何时？认证？若是，附证书。若否，计划何时？是否获其他质量体
18、系认证？若是，附证书。是否获其他质量体系认证？若是，附证书。2.52.5今年的质量目标主要有：今年的质量目标主要有：2.62.6来料检验标准按标准执行，主要指标有：来料检验标准按标准执行，主要指标有：2.72.7过程质量目标为：过程质量目标为：2.82.8是否用是否用PPMPPM？是否用？是否用SPCSPC？2.92.9交货质量执行的标准为：主要缺陷交货质量执行的标准为：主要缺陷AQLAQL（或其他）；（或其他）；将要缺陷将要缺陷AQLAQL（或其他）（或其他）2.102.10有无质量实验室？若有，主要设备及检测项目有：有无质量实验室？若有，主要设备及检测项目有：2.112.11产品认证过程产
19、品认证过程 CCEE CCEE；UL UL；CSA CSA；DVE DVE；BSIBSI；其他。；其他。二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证3 3、生产计划及物料管理、生产计划及物料管理3.13.1企划部门、生产部门、采购部门、销售部门关系与架构为（或附件）：企划部门、生产部门、采购部门、销售部门关系与架构为（或附件）：3.23.2相关人员数：生产计划：物料管制：客户服务（订单相关人员数：生产计划：物料管制：客户服务（订单/送货安排）：送货安排）：3.33.3接单、安排生产、交货的主要流程或程序为（或附件）：接单、安排生产、交货的主要流程或程序为（或附件）：3.43.4交货时间（周
20、期）：打板（样）交货时间（周期）：打板（样）/天：第一份订单交货周期天：第一份订单交货周期/天：天：正常业务交货周期正常业务交货周期/天：在制品库存天：在制品库存/天天3.53.5原材料采购周期原材料采购周期/天：原材料库存天：原材料库存/天：本地原材料采购周期天：本地原材料采购周期/天：天：占：占：%。进口原材料采购周期。进口原材料采购周期/天：占：天：占：%3.63.6有否最小生产批量？若有，为多少？有否最小生产批量？若有，为多少？3.73.7可接受的订单变化范围为可接受的订单变化范围为%，确认订单需要时间：小时（天），确认订单需要时间：小时（天）3.83.8有否采用有否采用MRPMRP或
21、或EBPEBP等系统，若有，列出名称及应用范围；等系统，若有，列出名称及应用范围；二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证4 4、生产技术、工艺水平及工程能力、生产技术、工艺水平及工程能力4.14.1开发、工程（工艺）部门的功能、架构为（或附件）：开发、工程（工艺）部门的功能、架构为（或附件）：4.24.2产品研发人数：工艺（程）人数：过程工程师人数：产品研发人数：工艺（程）人数：过程工程师人数：其他工程技术人员人数（列明）：其他工程技术人员人数（列明）：4.34.3自己设计的主要产品有：工具、模具有：自己设计的主要产品有：工具、模具有：4.44.4主要设计制作的设备（或其他）有：主要
22、设计制作的设备（或其他）有：4.54.5产品的开发周期为：产品的开发周期为：4.64.6是否有客户参与产品或工艺开发，如何参与？是否有客户参与产品或工艺开发，如何参与？4.74.7是否有供应商参与产品或工艺开发，如何参与？是否有供应商参与产品或工艺开发，如何参与？4.84.8主要设计软件及功能：主要设计软件及功能：4.94.9主要生产设备（或附件）：主要生产设备（或附件）：4.104.10设备利用率：设备故障率：生产效率：设备利用率：设备故障率：生产效率：4.114.11模具制造维修主要设备设施有：模具制造维修主要设备设施有：4.124.12技术人员年流失率：技术人员年流失率：%职员年流失率：
23、职员年流失率：%工人年流失率：工人年流失率：%二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证5 5、环境管理、环境管理5.15.1有无环境方针有无环境方针/政策？如有，其中心是：政策？如有，其中心是：5.25.2有无环境管理者代表？若有，是何人？有无环境管理者代表？若有，是何人？5.35.3有无有无ISO14001ISO14001认证？若有，附证书。若无，计划何时开展认证认证？若有，附证书。若无，计划何时开展认证工作？工作？5.45.4今年的主要环境管理目标是：今年的主要环境管理目标是：5.55.5公司公司/工厂的产品设计或工厂建设是否进行了环境影响评估？工厂的产品设计或工厂建设是否进行了环
24、境影响评估？若有，简单介绍。若有，简单介绍。5.65.6生产的产品或工艺过程是否含有或使用重金属，如有，含量多生产的产品或工艺过程是否含有或使用重金属，如有，含量多少？如何控制？少？如何控制？5.75.7公司公司/工厂生产的产品交货及生产过程中包装材料是否循环使工厂生产的产品交货及生产过程中包装材料是否循环使用？如何使用？用？如何使用？二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证综合该供应商的基本情况调查，初步意见为：综合该供应商的基本情况调查，初步意见为：优秀优秀 良好良好 一般一般 差差对该供应商审核认可的工作安排建议：对该供应商审核认可的工作安排建议：继续继续 停止停止评审人：日期：
25、核定人：评审人：日期：核定人：采购员：采购经理：采购员：采购经理：成立供应商审核小组成立供应商审核小组市场调研，搜集供应商信息市场调研，搜集供应商信息综合评分综合评分确定供应商审核的主要指标确定供应商审核的主要指标二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证技术能力技术能力供应商的经营状况供应商的经营状况管理制度管理制度供应商的生产能力供应商的生产能力质量管理质量管理二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证 供应商认证要满足三个方面的条件：供应商认证要满足三个方面的条件：供应商提交的文件已经通过认证；供应商提交的文件已经通过认证；价格
26、及其他商务条款符合要求；价格及其他商务条款符合要求；供应商审核必须合格。供应商审核必须合格。供应商认证流程的主要环节供应商认证流程的主要环节供应商的自我评价供应商的自我评价成立跨部门的评价小组成立跨部门的评价小组评价供应商评价供应商二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证供应商的认证流程供应商的认证流程 供应商的自我认证供应商的自我认证 成立供应商认证小组成立供应商认证小组 针对认证的内容，确定相应的指标评分体系针对认证的内容，确定相应的指标评分体系 汇同质量、工程、生产等部门进行现场调查汇同质量、工程、生产等部门进行现场调查 各部门汇总评分各部门汇总评分 将认证情况反馈给供应商将认证
27、情况反馈给供应商 供应商认证跟踪供应商认证跟踪二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证供应商的基本情况供应商的基本情况供应商的企业管理情况供应商的企业管理情况供应商的质量体系及保证情况供应商的质量体系及保证情况供应商的设计、工程与工艺情况供应商的设计、工程与工艺情况供应商的企划与物流管理情况供应商的企划与物流管理情况供应商的生产情况供应商的生产情况供应商的环境管理情况供应商的环境管理情况供应商对市场及顾客服务支持的情况供应商对市场及顾客服务支持的情况二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证供应商质量体系审核检查表供应商质量体系审核检查表供应商名称：供应商名称：提供本公司的产品：
28、提供本公司的产品：审核主要区域及供应商参与人员：审核主要区域及供应商参与人员：审核日期：审核员：审核日期：审核员：1.管理职责管理职责审核内容观察记录得分审核内容观察记录得分总则总则最高管理层明确本公司需求最高管理层明确本公司需求0-25-50-75-100最高管理层确认其产品能满足本公司要求最高管理层确认其产品能满足本公司要求 0-25-50-75-100 顾客需求顾客需求该单位已将本公司的需求具体化并纳入公司目标该单位已将本公司的需求具体化并纳入公司目标 0-25-50-75-100 该单位确保所有相关人员都相应的理解并能满足该单位确保所有相关人员都相应的理解并能满足本公司的需求本公司的需
29、求 0-25-50-75-100 二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证法规要求法规要求该单位建立了有关程序，以保证其产品与服务该单位建立了有关程序，以保证其产品与服务在质量等方面满足相应的法规要求在质量等方面满足相应的法规要求 0-25-50-75-100质量方针质量方针最高管理层制定了质量方针最高管理层制定了质量方针0-25-50-75-100方针能满足本公司的质量等需要方针能满足本公司的质量等需要 0-25-50-75-100方针传达到位方针传达到位 0-25-50-75-100 质量目标与计划质量目标与计划有明确的质量目标并分解到位有明确的质量目标并分解到位 0-25-50-
30、75-100质量目标与方针一致、体现持续改进的精神质量目标与方针一致、体现持续改进的精神 0-25-50-75-100有具体的质量计划有具体的质量计划 0-25-50-75-100实施质量计划的相应资源到位实施质量计划的相应资源到位 0-25-50-75-100 质量目标、计划符合本公司的要求质量目标、计划符合本公司的要求 0-25-50-75-100 质量管理体系质量管理体系质量管理体系能满足本公司的要求质量管理体系能满足本公司的要求 0-25-50-75-100二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证质量管理体系中责任分明并传达到位质量管理体系中责任分明并传达到位 0-25-50-
31、75-100明确了质量管理者代表明确了质量管理者代表0-25-50-75-100内部沟通渠道畅通、层次清晰内部沟通渠道畅通、层次清晰 0-25-50-75-100质量手册符合有关国际标准质量手册符合有关国际标准 0-25-50-75-100 文件控制到位并按程序执行文件控制到位并按程序执行 0-25-50-75-100与本公司相关的文件管理到位与本公司相关的文件管理到位 0-25-50-75-100质量记录符合要求质量记录符合要求 0-25-50-75-100管理评审管理评审定期开展管理评审定期开展管理评审 0-25-50-75-100 管理评审考虑顾客的反馈管理评审考虑顾客的反馈 0-25-
32、50-75-100 管理评审体现了持续改进的精神管理评审体现了持续改进的精神 0-25-50-75-100管理职责总平均得分：管理职责总平均得分：二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证2.资源管理资源管理审核内容观察记录得分审核内容观察记录得分总则总则该单位及时提供质量管理所需资源该单位及时提供质量管理所需资源 0-25-50-75-100 人力资源人力资源质量管理体系中相关人员技能等合格质量管理体系中相关人员技能等合格 0-25-50-75-100有程序办公室培训需求、培训计划、培训评估等有程序办公室培训需求、培训计划、培训评估等0-25-50-75-100所有人员经培训掌握相应的
33、质量管理体系要求所有人员经培训掌握相应的质量管理体系要求 0-25-50-75-100所有人员了解自己相应的质量职责所有人员了解自己相应的质量职责 0-25-50-75-100 信息信息有程序管理信息有程序管理信息 0-25-50-75-100与本公司有关的信息、资料维护、保管与本公司有关的信息、资料维护、保管 0-25-50-75-100信息手段信息手段 0-25-50-75-100基础设施与工作环境基础设施与工作环境工作设施、办公场所工作设施、办公场所 0-25-50-75-100二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证设备、办公设施（软、硬件）设备、办公设施（软、硬件）0-25-
34、50-75-100 设施的维护设施的维护 0-25-50-75-100健康、完全状况健康、完全状况 0-25-50-75-100 工作场所的空气、照明、嗓音情况工作场所的空气、照明、嗓音情况 0-25-50-75-100工作场所的废物处理工作场所的废物处理 0-25-50-75-100工作时间及班次工作时间及班次0-25-50-75-100所有人员经培训掌握相应的质量管理体系要求所有人员经培训掌握相应的质量管理体系要求 0-25-50-75-100所有人员了解自己相应的质量职责所有人员了解自己相应的质量职责 0-25-50-75-100 信息信息有程序管理信息有程序管理信息 0-25-50-7
35、5-100与本公司有关的信息、资料维护、保管与本公司有关的信息、资料维护、保管 0-25-50-75-100信息手段信息手段 0-25-50-75-100基础设施与工作环境基础设施与工作环境工作设施、办公场所工作设施、办公场所 0-25-50-75-100 四、供应商关系管理四、供应商关系管理设备、办公设施（软、硬件）设备、办公设施（软、硬件）0-25-50-75-100 设施的维护设施的维护 0-25-50-75-100健康、完全状况健康、完全状况 0-25-50-75-100 工作场所的空气、照明、嗓音情况工作场所的空气、照明、嗓音情况 0-25-50-75-100工作场所的废物处理工作场
36、所的废物处理 0-25-50-75-100工作时间及班次工作时间及班次0-25-50-75-100资源管理总平均得分：资源管理总平均得分：二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证3.过程管理过程管理审核内容观察记录得分审核内容观察记录得分总则总则该单位确定了实现产品的相应过程该单位确定了实现产品的相应过程 0-25-50-75-100 明确各过程之间的关系、考虑质量计划的影响明确各过程之间的关系、考虑质量计划的影响 0-25-50-75-100过程实施控制到位过程实施控制到位0-25-50-75-100过程实施能满足顾客需要过程实施能满足顾客需要 0-25-50-75-100过程实施与
37、监测所需的信息畅通过程实施与监测所需的信息畅通 0-25-50-75-100 过程控制、监测的结果被看成是质量记录过程控制、监测的结果被看成是质量记录 0-25-50-75-100与顾客相关的过程与顾客相关的过程本公司需求已明确界定本公司需求已明确界定 0-25-50-75-100满足本公司需求的过程包括产品质量、供应保障、满足本公司需求的过程包括产品质量、供应保障、价格、支持与配合等内容价格、支持与配合等内容 0-25-50-75-100在接受本公司的任何要求前，都经过相应的评估在接受本公司的任何要求前，都经过相应的评估 0-25-50-75-100该单位能够满足本公司的质量、交货等变化需求
38、该单位能够满足本公司的质量、交货等变化需求 0-25-50-75-100二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证该单位有完备的程序指导顾客投诉等运作该单位有完备的程序指导顾客投诉等运作 0-25-50-75-100 该单位主动、积极参与本公司提出的改进项目该单位主动、积极参与本公司提出的改进项目 0-25-50-75-100设计与开发设计与开发该单位有计划并能控制相应的产品开发该单位有计划并能控制相应的产品开发0-25-50-75-100该单位产品开发过程定义合理、清晰该单位产品开发过程定义合理、清晰 0-25-50-75-100产品开发过程中的各环节、各部门配合得当产品开发过程中的各
39、环节、各部门配合得当 0-25-50-75-100 产品开发考虑了顾客、法规、环境的需要产品开发考虑了顾客、法规、环境的需要 0-25-50-75-100产品开发过程与结果能够满足顾客、法规、环境的需要产品开发过程与结果能够满足顾客、法规、环境的需要 0-25-50-75-100产品开发过程中信息、文件控制到位产品开发过程中信息、文件控制到位 0-25-50-75-100产品开发过程中的软、硬件及设施保障有力、与本产品开发过程中的软、硬件及设施保障有力、与本公司要求匹配公司要求匹配 0-25-50-75-100设计与开发过程中有认证阶段设计与开发过程中有认证阶段 0-25-50-75-100设
40、计与开发过程中实施了有效性测试设计与开发过程中实施了有效性测试0-25-50-75-100设计开发过程中设计变更控制到位、记录齐全设计开发过程中设计变更控制到位、记录齐全0-25-50-75-100该单位能满足本公司对产品、工艺提出的特殊要求该单位能满足本公司对产品、工艺提出的特殊要求0-25-50-75-100二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证采购采购采购过程受到有效控制采购过程受到有效控制 0-25-50-75-100采购过程的控制方式取决于所采购的产品或服务采购过程的控制方式取决于所采购的产品或服务 0-25-50-75-100该单位实行供应商认可评审制度该单位实行供应商认
41、可评审制度0-25-50-75-100采购文件有程序指导并进行有效控制采购文件有程序指导并进行有效控制 0-25-50-75-100采购过程由品质、工程等部门合作共同实施采购过程由品质、工程等部门合作共同实施 0-25-50-75-100 采购的产品或服务在接受前经过检验论证采购的产品或服务在接受前经过检验论证 0-25-50-75-100该单位的主要供应商能配合该单位开展质量改进等该单位的主要供应商能配合该单位开展质量改进等 0-25-50-75-100生产与服务运作生产与服务运作该单位对生产与服务运作有计划、有控制该单位对生产与服务运作有计划、有控制 0-25-50-75-100本公司的订
42、单要求被合理地转换成相应的生产计划本公司的订单要求被合理地转换成相应的生产计划 0-25-50-75-100生产工艺流程布置合理生产工艺流程布置合理 0-25-50-75-100生产工艺文件、作业指导书、生产控制及检验机制到位生产工艺文件、作业指导书、生产控制及检验机制到位0-25-50-75-100生产设备、设施合理，维护正常生产设备、设施合理，维护正常0-25-50-75-100生产环境、工作环境舒适生产环境、工作环境舒适0-25-50-75-100二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证测量、监控设备合理到位测量、监控设备合理到位 0-25-50-75-100生产全过程的产品及在
43、制品等标识明确、可追溯性强生产全过程的产品及在制品等标识明确、可追溯性强 0-25-50-75-100对本公司提出的特殊标识要求该单位能在生产过程中对本公司提出的特殊标识要求该单位能在生产过程中实施到位实施到位0-25-50-75-100该单位能妥善维护本公司提供的检测设备、模具等该单位能妥善维护本公司提供的检测设备、模具等 0-25-50-75-100生产、包装、运输、储存过程的储运手段合理到位生产、包装、运输、储存过程的储运手段合理到位 0-25-50-75-100 所有生产设施及过程正式使用前经过认可验收所有生产设施及过程正式使用前经过认可验收 0-25-50-75-100产品、设备、人
44、员、生产过程等认可验收文件齐备产品、设备、人员、生产过程等认可验收文件齐备 0-25-50-75-100生产及交货过程中对本公司提供的相关文件维护使用到位生产及交货过程中对本公司提供的相关文件维护使用到位 0-25-50-75-100生产及交货过程中维护所用的检测设备受到有效的控制生产及交货过程中维护所用的检测设备受到有效的控制计量及维护计量及维护 0-25-50-75-100检测设备的使用、保护有效检测设备的使用、保护有效 0-25-50-75-100检测与测试软件在使用前经过测试验收，使用时得到检测与测试软件在使用前经过测试验收，使用时得到合理的维护合理的维护0-25-50-75-100所
45、有设备、设施的计量符合要求所有设备、设施的计量符合要求0-25-50-75-100过程管理总平均得分：过程管理总平均得分：四、供应商关系管理四、供应商关系管理4.监测、分析与改进监测、分析与改进审核内容观察记录得分审核内容观察记录得分总则总则明确、计划并实施检测、监控、分析及改进过程，明确、计划并实施检测、监控、分析及改进过程，确保质量体系、各种过程及产品与服务符合顾客确保质量体系、各种过程及产品与服务符合顾客与本公司要求与本公司要求 0-25-50-75-100监测的方式、时间、地点及频率明确监测的方式、时间、地点及频率明确 0-25-50-75-100该单位明确并使用了有关的统计技术该单位
46、明确并使用了有关的统计技术0-25-50-75-100PDCS及相应的质量工具得到有效运用及相应的质量工具得到有效运用 0-25-50-75-100分析的数据及改进结果作为管理评审过程的依据分析的数据及改进结果作为管理评审过程的依据 0-25-50-75-100 监测监测顾客的要求作为建立质量管理体系中监测过程确定的依据顾客的要求作为建立质量管理体系中监测过程确定的依据 0-25-50-75-100该单位有效地计划、实施了质量体系内审该单位有效地计划、实施了质量体系内审 0-25-50-75-100该单位用于监测过程的方法得当，能满足本公司及相关顾客的要求该单位用于监测过程的方法得当，能满足本
47、公司及相关顾客的要求 0-25-50-75-100二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证监测实施记录的结果理想，能满足本公司及相关监测实施记录的结果理想，能满足本公司及相关顾客的要求顾客的要求 0-25-50-75-100不符合要求的产品服务或过程能得到控制并能及时、不符合要求的产品服务或过程能得到控制并能及时、有效地纠正有效地纠正 0-25-50-75-100不合格项目（产品）包括户口的实际处理符合要求不合格项目（产品）包括户口的实际处理符合要求0-25-50-75-100数据分析数据分析有程序指导质量管理体系中的数据分析有程序指导质量管理体系中的数据分析 0-25-50-75-1
48、00数据采集源于监测及相关的活动数据采集源于监测及相关的活动 0-25-50-75-100 数据分析应提供以下信息：质量管理体系的适用性、数据分析应提供以下信息：质量管理体系的适用性、有产性及足够性；过程运作趋势；顾客满意程度；有产性及足够性；过程运作趋势；顾客满意程度；过程与产品的特点与性质过程与产品的特点与性质 0-25-50-75-100对本公司提出的有关产品、服务等数据与信息的分析、对本公司提出的有关产品、服务等数据与信息的分析、报告等能及时、到位报告等能及时、到位 0-25-50-75-100持续改进持续改进该单位质量管理体系体现了持续改进的要求该单位质量管理体系体现了持续改进的要求
49、 0-25-50-75-100二、供应商审核及资质认证二、供应商审核及资质认证该单位制定了有关程序，明确了质量方针、目标、内该单位制定了有关程序，明确了质量方针、目标、内审、数据分析、纠正与预防行动及管理评审等用于推审、数据分析、纠正与预防行动及管理评审等用于推动持续改进动持续改进 寺圭圭寺圭圭0-25-50-75-100能配合公司开展有计划的及临时的改进活动能配合公司开展有计划的及临时的改进活动 0-25-50-75-100有过程、程序控制指导不合格项目的发生或再发生有过程、程序控制指导不合格项目的发生或再发生0-25-50-75-100有过程、程序控制抽屉顾客的投诉有过程、程序控制抽屉顾客
50、的投诉 0-25-50-75-100有过程、程序控制指导潜在的不合格项目的发生有过程、程序控制指导潜在的不合格项目的发生 0-25-50-75-100 质量管理体系的记录及数据分析结果、顾客的反馈被质量管理体系的记录及数据分析结果、顾客的反馈被作为制定预防措施的依据作为制定预防措施的依据 0-25-50-75-100预防措施与计划实施到位预防措施与计划实施到位 0-25-50-75-100过程质量、产品质量、顾客反馈等呈现良好的改进趋势过程质量、产品质量、顾客反馈等呈现良好的改进趋势 0-25-50-75-100持续改进还体现在成本、效益等方面持续改进还体现在成本、效益等方面 0-25-50-