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1、 电子公司差旅费报销标准 电子公司差旅费报销标准 1主管人员差旅费报销标准 1.1交通 a、 交通：火车、汽车车程在12小时之内的不能坐飞机; b、 市内交通车程6公里以内，且有公交到达之处，不能打的士; c、 到机场时，一律坐大巴，不能打的士; d、 如打的士必需注明时间、地点、客户及重要性; 1.2住宿 a、 公司设点之处一律住公司宿舍; b、 无公司设点之处住宿费不超过120元/天; 1.3如有特别缘由须款待客户，必需书面申请，经总经理批准后，方能款待，否则不予报销。 2一般职员差旅费报销标准 2.1一般职员出差需填写出差申请单，具体填明出差事由、时间、估计出差天数等，再经部门主管批准。
2、 2.2一般职员出差原则上不允许坐飞机，白天十二小时内不允许坐卧铺。外地市内公交通费按实报销，但每张标须注明去处。的士费每天不超过两张。 2.3一般职员市内办事不允许打的，公交费按实报销，但每张票须注明去处。 2.4一般职员出于特别缘由所致费用超标的票据一律须经部门经理批准后，再予以报销。 物业经理人：.pmceO.com 篇2：有限公司差旅费报销治理规定 有限公司差旅费报销治理规定 目的：为了保障公司出差人员工作和生活需要，提高公司的治理水平和经济效益，特制定本规定。 一、治理原则。差旅费(住宿费、市内交通费、伙食补助费等)实行“分级补助、总额包干、调剂使用、节省归己、超支不补”的方法; 二
3、、实行出差报告制度。各部门对出差人员要定任务、定人数、定时间、定地点。出差人员出差前填写出差报告单(附后)，注明出差人员姓名、估计时间、地点、办理事项等，并对交通工具、交通费、住宿时间及金额、生活补助等进展具体预算。 三、出差报告单的审批：出差人员先填写出差报告单，再交部门负责人签字，然后由总经理签字审批。 四、差旅费的借支。出差人员持经批准的出差报告单到财务填制差旅费借支单，财务对费用预算进展审核并签字后，报总经理签批。 五、出差回来后，再在出差报告单上填写实际出差人员、时间、地点，并具体填写出差状况汇报、各事项办理结果、途中时间安排等; 六、出差人员回来后三天内凭出差报告单和差旅费报销单按
4、相应程序签字后，到财务部报销;报销由部门负责人签字、财务审核、总经理审批。 七、出差人员的开支和补助标准如下： 工程等级火车 轮船 飞机长途客车省会城市地级及县以下城市住宿 伙食交通合计住宿伙食交通合计高管人员软席二等舱 一般舱实报实销 中层治理人员硬席三等舱无实报实销主管硬席三等舱无实报实销其他人员 硬席四等舱 无 实报实销 八、市内交通费、伙食补助按出差的自然天数(含头含尾)计算，住宿费按出差天数减去一天计算(含头不含尾); 九、以下人员出差不实行总额包干方法：到外地参与会议(不包括订货会)和各种培训的人员。 十、凡出差到上海、北京、广州、深圳四大城市的(指实际在当地的天数，不包括中转)，
5、各项包干费用均上浮20%; 十一、住宿补贴费报销实行男女分开报销，出差人数每2人只能报销一个人; 十二、各项费用包干以后，住宿发票需作为凭证粘贴在差旅费报销单上以备查验;市内交通票可以不粘贴，但的士票必需粘贴;机票、火车票、汽车票必需按时间、起始地点分列填写，不能笼统填写，否则不能报销; 十三、多人一起出差，报销差旅费时必需同时集中一起审批签字报销，或全部填写同一报销单据一起报销; 十四、特别状况乘坐的士的，需请示上级同意后才能报销的士票(票上注明时间、起始地、乘坐缘由)，同时凡报销的士票一次的，扣除当天交通补助费的一半; 十五、出差期间，凡因业务需要款待客户的，其款待费必需伴同差旅费一起单独
6、报销(详细参照款待费治理方法)，同时每报销一次(餐)款待费相应扣除其当天伙食补助费的30%，款待费必需注明款待单位、人数、地点、时间、事由等，否则不予报销; 十六、自带公车出差人员，交通费不予补助，公车费用按实报销; 十七、乘坐火车，从晚上8点到次日早晨7点之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。 十八、夜间乘坐长途汽车而未发生住宿费的，其住宿费补助按标准的60%补给; 十九、出差人员乘坐飞机要从严掌握，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准前方可乘坐飞机，否则不能报销(但可报销其他票标准的费用，并补贴因节省时间而省下的住宿费、交通费、伙食补助费); 二
7、十、公司领导出差，随行人员经同意可以乘坐火车软席和飞机一般舱; 二十一、以上费用按工作内容及实际发生额核算进入相关的预算及考核内容之中。 篇3：网络技术公司差旅费报销治理规定 网络技术公司差旅费报销治理规定 为标准员工出差报销审批手续，加强公司差旅费治理，依据公司财务治理制度和详细实际状况，特制定本规定。 第一条报销范围 差旅费报销工程包括出差期间发生的来回车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参与会议的会务费。 其次条报销标准 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费： 职称火车轮船飞机总经理、总工 软卧头等舱经济舱一般员工 硬卧 一般舱 备注：一般员工因紧急公务必
8、需搭乘飞机者，经领导批准后，方可乘坐。 1.乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经总工审核、总经理签字，方能报销。 2.搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。 3.省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，超额局部自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，总经理及总工限额300元。出差省会或以上城市(含十四个沿海开放城市)，一般员工每人每天限额240元，总经理及总工400元。出差兴旺地区(仅限北京、上海、广州、深圳)，一般员工每人每天限额300元，总经理及总工限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。 4.因公出差或外出参与会议
9、，食宿已由对方负担的，不予报销。 5.一般员工随领导出差时，报销费用标准可同领导。 6.短程(指省内)出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。 7.员工回家车票不予报销。 8.因工作需要员工须乘坐出租车时，应经领导同意。 9.出差期间因公支付的以下费用准予按实报销，并按规定办理： 邮费应取得邮局的正式发票。 因公宴请费用，应取得统一发票，并由总经理批准。 因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。 第三条出差补助 1.未购到卧铺票，在火车或轮船上超过8小时的可享受50元的补助，超过12小时补贴80元，超过24小时补贴120元。 2.其他补助： 省内城市：公司一般员工每人每天20元伙食补助，1
10、0元电话费补助。 公司总经理及总工每人每天30元。 省外城市：公司一般员工每人每天30元伙食补助，10元电话费补助。 公司总经理及总工每人每天40元。 3.出差补助天数的计算方法 动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前动身的可享受全天补助;12：00后动身的，享受半天补助。 返回到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前返回武汉的可享受半天补助;12：00后返回武汉的，享受全天补助。 4.当天能来回者不计出差。能来回未来回者不计出差。 5.以武汉为半径100公里内不计出差，如孝感等。 6.完成业务后，经总经理或总工允许，逗
11、留期间不计补助，不报消费用。 第四条差旅费预支、结算及报销： 1.出差人员必需提前一天通知财务部门预备现金，借款时将估计所需金额，填写借款单，经总经理或总工签字后，方可到行政财务部领款。 2.出差返回一周内必需结算差旅费，不按规定报销者，如有借款，将在本月工资中扣除。违反两次者，以后出差不准许借款。 3.报销时，要填写公司统一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应将工程填写齐全，金额计算精确，经总工审核，总经理签字后，方可报销。 4.员工出差返回后应马上销差，方能报销。 第五条如未按规定乘坐交通工具的超出局部一律自负。 第六条员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出差直线单程费用，多开支的局部自负，假如少于单程费用可凭票据实报销，绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。 第七条出差人员在出差途中除患病及天灾等不行抗力缘由，并有的确证明者外，不得任意转变启程日期或延长出差时间。 第八条员工报销差旅费，应据实出具单据，如发觉有虚报不实状况，除将所报销金额退回外，并视情节轻重，赐予惩罚。 第九条本规定由总经理办公会批准后实施，本规定解释权归财务部。