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1、Part 1Part 1降本成果降本成果一、降低人力成本75%75%10%10%15%15%（1）人力资源整合推动结果A AB BC CA1 1人力资源整合2 23 3 营销管理部司机兼职市场管理部工作 涂杰（岗位职责已明确）配件管理科司机兼顾服务、大修厂货运工作 符太柱（岗位职责已明确）服务助理由原6人优化至4人 8月份优化2人，9月份优化1人，进1人4 4配件人员优化3个指标 8月已优化1名，9月1名即将办理手续（2）优胜劣汰推动结果序号序号指标指标检验标准检验标准完成时间完成时间 责任人责任人奖惩奖惩优化进度优化进度8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1销售人员末位淘
2、汰3个月0销量；部长不担保12月31日 方小乐 未完成-100元52 2分公司经理降职降薪3个月0销量12月31日 方小乐 未完成-100元00 3服务人员末位淘汰工作指标综合考虑，未达三一标准的后3名12月31日 龙振国 未完成-100元33（3）服务人员薪资调整推动结果基本工资未过级初级中级高级6月1日前13001500+保外台量*802300+保外台量*802800+保外台量*806月1日后10001000+保外台量*601500+保外台量*602000+保外台量*60人员比例5月份(67人）6月份（65人）未过级初级中级高级未过级初级中级高级22122942310284工资总额2860
3、01800066700112002300010000420008000人均工资1858185812771277保外台量统一为保外台量统一为100100台时，台时，薪酬制度调整前的单月薪酬制度调整前的单月工资总额为工资总额为3190031900元，调元，调整后的工资总额为整后的工资总额为2350023500元，共计节约元，共计节约84008400元元 。薪酬制度比实际结果比二、降低事务、物的成本（1）店面优化推动结果（2）样机申请及二次运费管控推动结果 样机申请管控结果 二次运费管控结果严格依据规定执行，5月份超期惩罚0.6118万，8月惩罚2.1297万（部分样机超期为非办事处缘由抵押、三一压
4、量）严格依据销售助理给出的公里数及运输单价进行拖运方的选择，没有超标状况。分公司分公司经理需依据以上理需依据以上规定操定操作，超出作，超出标准，公司不予担当准，公司不予担当 按支配安排按支配安排样机，机，2个月份个月份实现销售，否售，否则不不发新新样机机 2个月内没个月内没实现样机机销售，分公售，分公司司经理理负激励激励500元月元月/台台样机管理机管理员确定二次拖运公里数确定二次拖运公里数及及单价，分公司找价，分公司找寻拖拖车（3）业务提成管控推动结果月度月度小挖（元）小挖（元）中挖（元）中挖（元）大挖（元）大挖（元）台数台数提成总额提成总额台均台均台数台数提成总额提成总额台均台均台数台数提
5、成总额提成总额台均台均1月-7月292250007758.6217758.62122160600730073001619000011875118758月-9月11430003909.0913909.091422500562556254400001000010000 2013年实际发生业务提成状况 业务提成降本方案小挖超小挖超标准准19091909元元中挖超中挖超标准准625625元元（4）促销费用管控推动结果（5）配件二次运费管控推动结果约定邀定邀约精确率（允精确率（允许 20%），超出部），超出部分由提出支配人担当分由提出支配人担当30%的的费用；用；8-9实际超出超出约定的会定的会议场次次
6、为5场，需加大客，需加大客户邀邀约精确率的管控。精确率的管控。约定一般展会定一般展会订餐餐标准准(不含酒水不含酒水800元以元以内），超出内），超出标准，公准，公司不予担当；司不予担当；8-9实际超出超出约定的会定的会议场次次为1场，9月份珠月份珠海区域超出海区域超出88元一元一场，费用限制用限制较好，好，需接着。需接着。该项费用限制良好，该项费用限制良好，8-98-9月份无因配件支配不精确而产生的二次运月份无因配件支配不精确而产生的二次运费，需接着保持。费，需接着保持。（6）呆滞配件消化推动结果项目易损件呆滞额：18.8万结构件呆滞额：98.05万液压件呆滞额：78.1万电器件呆滞额：21万
7、履带板呆滞量：1020块铲斗呆滞量：11个计划总计计划总计处理总计处理总计处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理处理计划实际处理万元单位/块/个万元单位/块/个7月20.67 0.67 103.73 3.73 83.21 3.21 20.59 0.59 100181811 1222210110110.49 10.49 19198月30.58 0.58 154.46 4.46 91.12 1.12 30.57 0.57 1500 010 030301511516.72 6.72 0 09月30 0203.81 3.81 109.15 9.15 30.00
8、 0.00 1500 010 0363615115112.96 12.96 0 010月3201032001363620120111月2.515102.51001303010110112月2.510102.510012525101101合计161.25 9012.00 5713.48 161.16 800186117917980680630.17 30.17 1919分析：分析：7-127-12月份支配处理呆滞件合计月份支配处理呆滞件合计179179万元、履带板及铲斗合计万元、履带板及铲斗合计806806块块/个，个，7-97-9月月2525日实际处理金额为日实际处理金额为30.1730.17
9、万元、万元、履带板及铲斗数量为履带板及铲斗数量为1919块块/个。个。（7）服务车辆费用管控推动结果分析：在五月之前三个月的平均公里数基分析：在五月之前三个月的平均公里数基础上下降上下降30%，对每个区域的挖机量和公里数相每个区域的挖机量和公里数相对应，在薪酬管理上，在薪酬管理上体体现，并将具体的公里数作出，并将具体的公里数作出书面面约定，定，6-9月份已月份已严格依据此格依据此约定定执行。行。（8）降低机手培训会费用的推动结果成本下降成本下降30%，人数，人数限制限制25-30人，每人人，每人依据依据200元（三一元（三一400元元/人）人）降本方案降本方案月份地区人数费用支出人均支出7月惠
10、州3559241691698月湛江355494.51571579月韶关304107137137Part Part 2 2增效增效成果成果一、增效营销方面（1）政策申请推动结果向工厂申向工厂申请下半年挖机分期授信比例提高至下半年挖机分期授信比例提高至30%，得批提高至，得批提高至25%；2向工厂申向工厂申请下下调广广东水利三防水利三防办所所购挖机挖机结算价，每台下降算价，每台下降3万元，得批下万元，得批下降降2万元万元/台；台；345向工厂申向工厂申请下下调SY365H结算价，每台下降算价，每台下降3万元，得批大客万元，得批大客户或公或公权单位享位享受受1万元万元/台的台的实惠；惠；向工厂申向工
11、厂申请免除免除7月份月份货款逾期考核并免除授信款逾期考核并免除授信罚息息19.7万元，得批，使万元，得批，使7月份的返月份的返利系数由零增加至利系数由零增加至0.5；向工厂申向工厂申请降低下半年成交的降低下半年成交的SY55C的的结算价，每台下降算价，每台下降1万元，得批下降万元，得批下降0.5万元万元/台，市台，市场占有率达占有率达标后再折后再折让0.5万元万元/台；台；1向工厂申向工厂申请下半年下半年SY265以上挖机下以上挖机下调结算价算价3万元万元/台，得批成交数量台，得批成交数量30台以上且大挖市台以上且大挖市场占有率提高占有率提高2%，可下降，可下降结算价算价3万元万元/台。台。6
12、（2）下半年促销效果分析：7-12月份支配销售SY55C挖掘机60台，7-9月实际交机23台；支配销售SY265C以上大挖25台，实际交机15台。（）库存二手机结果入库时间入库时间处理时间处理时间处理方式处理方式处理台数处理台数合计合计7月底前8月份销售1131317月底前8月份出租58月份8月份销售69月份9月份销售9分析：-月份共计处理库存二手机台，其中月底之前入库的二手机处理台，月份入库的处理台，月份入库的处理台。（4）全员债权推动结果区域区域8 8月首付、分期、全款月首付、分期、全款8 8月银行按揭款月银行按揭款到期回款到期回款率率综合回款综合回款率率达标情况达标情况分期到期分期到期分
13、期到期已收分期到期已收分期已收总额分期已收总额银行到期银行到期银行到期已收银行到期已收银行已收总额银行已收总额惠州0.00 64.19 84.17 66.51 75.11 79.02%165.51%达标达标潮汕41.50 41.50 79.10 19.26 15.69 15.69 94.12%156.00%达标达标阳江28.79 13.80 66.42 48.61 46.64 46.70 78.09%146.15%达标达标湛江0.00 34.27 80.77 74.66 80.69 92.44%142.32%达标达标深圳18.20 18.20 36.83 63.15 55.72 58.57 9
14、0.87%117.27%达标达标中珠90.41 90.47 96.46 119.74 113.10 119.49 96.87%102.76%达标达标广州65.43 68.13 68.28 60.23 57.37 59.53 99.87%101.72%达标达标河源58.19 53.19 66.60 80.66 70.08 72.14 88.78%99.92%未达标东莞81.40 78.40 86.05 24.80 18.41 18.53 91.16%98.48%未达标清远206.71 190.18 210.01 136.93 121.01 128.14 90.56%98.41%未达标云浮83.2
15、8 75.89 88.76 133.12 112.42 122.88 87.02%97.80%未达标韶关12.43 11.14 19.41 76.19 60.26 66.01 80.57%96.39%未达标梅州165.11 101.88 134.88 118.33 98.06 125.90 70.54%92.00%未达标茂名69.51 59.48 62.90 25.87 23.34 23.36 86.83%90.44%未达标佛山55.11 23.79 29.79 85.13 79.12 89.02 73.38%84.72%未达标江门18.80 13.64 13.64 44.88 39.54 3
16、9.54 83.51%83.51%未达标肇庆44.61 25.62 28.12 58.79 52.09 55.55 75.15%80.92%未达标总计1084.25 884.43 1529.65 1444.48 1168.08 1269.14 81.17%110.68%达标达标分析：分析：8月份总计收回货款2798.79万元，全员债权考核方案总体达标，其中达标的区域为惠州、潮汕、阳江、湛江、深圳、中珠、广州，不达标的区域为河源、东莞、清远、云浮、韶关、梅州、茂名、佛山、江门、肇庆。实际：实际：月份服务部门人员提供一台的购机信息，成功实现销售，将月份服务部门人员提供一台的购机信息，成功实现销售，
17、将于月份兑现奖励。于月份兑现奖励。（5）全员营销推动结果规定：规定：下半年对于旁部门提供下半年对于旁部门提供SY265SY265及以上大挖信息，给出三一奖励金额及以上大挖信息，给出三一奖励金额30003000元元/台台50%50%给信息介绍人，给信息介绍人，原提奖原提奖30%30%信息费不变。信息费不变。（6）“降低利息”推动结果-月份无过桥利息产生，月份之前的买断机消化台数为月份无过桥利息产生，月份之前的买断机消化台数为3333台，台，月份新增台买断机。月份新增台买断机。二、增效服务方面（1）提高订单数量推动结果月份7月8月9月有效订单465409403服务人员494442人均订单9 9 9
18、 9 10 10 分析：支配提高能向三一担当结算费用的有效订单，在现有的基础上平均每人每月增加2个订单，没完成的负激励100元/月。实际推动状况不够乐观，人均订单只增加1个，10月份将对未完成人员执行负激励。（2）三一品牌外配件销售推动结果月份7月8月9月正常销售467723.5136414.932300服务人员494442人均销售9545.38 9545.38 827.61 827.61 769.05 769.05 分析：支配每月每人5000元的销售目标，完成后个人绩效增加10分，未完成考核为-5分。实际推动状况不够乐观，除7月份超额完成后，8-9月份均未依据支配完成，需加大推动力度。（）旧件再生推动结果月份月份配件名称配件名称配件价格配件价格数量数量合计合计7月无8月主泵25000元125000元9月无分析：支配对三一不需返司的配件进行再生修理，后入库，以再生价卖给客户；再生比例80%。7-9月份实际再生配件金额为25000元。