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1、管理制度培训行政制度集团总办公室2015年8月31日一、文件管理制度二、证照印鉴管理制度三、保密制度四、合同管理制度五、车辆管理制度六、私车公用管理条例七、会议管理制度八、会议室管理制度九、工作支配管理制度十、出差管理制度十一、业务款待费管理方法十二、员工奖罚考核制度十三、工作过失责任追究十四、员工行为规范十五、员工嘉奖十六、员工惩罚十七、资产管理制度十八、办公用品管理方法十九、办公区域卫生管理规定二十、工装管理规定一、文件管理制度一、文件管理制度1 1、格式要求、格式要求（1 1）文件审批表需有公司标记、公司全称、文件类别、编号、日期，）文件审批表需有公司标记、公司全称、文件类别、编号、日期
2、，内容简述等。内容简述等。（2 2）通知、工作函等：页眉左侧注明公司全称，右侧注明文件类通知、工作函等：页眉左侧注明公司全称，右侧注明文件类别，内容包括标题、正文、落款。别，内容包括标题、正文、落款。（3 3）呈批报告、工作方案：文件审批表需有公司标记、公司全称、）呈批报告、工作方案：文件审批表需有公司标记、公司全称、文件类别、编号、日期，呈报内容包含主题及内容概要，呈报人签文件类别、编号、日期，呈报内容包含主题及内容概要，呈报人签名、日期，呈报紧急程度须标注。名、日期，呈报紧急程度须标注。2 2、排版及字体要求、排版及字体要求（1 1）行政文件全文字体为宋体（正文），正文总标题字体为黑体，）
3、行政文件全文字体为宋体（正文），正文总标题字体为黑体，小一号字加黑，副标题字体为宋体，三号字加黑，正文字号为四号小一号字加黑，副标题字体为宋体，三号字加黑，正文字号为四号字（标题一律加黑）。字（标题一律加黑）。（2 2）行文必需左起空两个字体的间距，行间距一律为）行文必需左起空两个字体的间距，行间距一律为1.51.5倍行距。倍行距。整文要求页边距上下均整文要求页边距上下均2.542.54厘米，左右厘米，左右2.22.2厘米；纸张大小一律接受厘米；纸张大小一律接受A4A4型号。型号。（3 3）页眉用隶书五号字斜体加黑，插入页码位置居中。）页眉用隶书五号字斜体加黑，插入页码位置居中。（4 4）呈批
4、报告类及通报类文件全文字体为宋体）呈批报告类及通报类文件全文字体为宋体(正文正文)，主题字体为，主题字体为四号字加黑居中，正文字号为四号字。四号字加黑居中，正文字号为四号字。（5 5）文件中序号要求依次为：第一序列为大写数字（例如一、二、）文件中序号要求依次为：第一序列为大写数字（例如一、二、三等），其次序列为阿拉伯数字（例如三等），其次序列为阿拉伯数字（例如1 1、2 2、3 3等），第三序列为加等），第三序列为加括号阿拉伯数字（例如（括号阿拉伯数字（例如（1 1）、（）、（2 2）、（）、（3 3）等），第四序列为圈注）等），第四序列为圈注阿拉伯数字（例如：阿拉伯数字（例如：、等）。等）。
5、二、证照印鉴管理制度二、证照印鉴管理制度印章的审批流程印章的审批流程11、全部涉及公司公章、法人代表私章、合同专用章、财务专用、全部涉及公司公章、法人代表私章、合同专用章、财务专用章的手续均要填写用印申请表。章的手续均要填写用印申请表。22、按用印申请表内容填写完整，且由申请部门负责人签字、按用印申请表内容填写完整，且由申请部门负责人签字确认，否则将不予审批。确认，否则将不予审批。33、主要用印文件审批流程：、主要用印文件审批流程：合同：用印部门负责人签字确认合同：用印部门负责人签字确认集团财务部经理审核集团财务部经理审核集团总办审核集团总办审核集团行政副总裁审批集团行政副总裁审批集团财务副总
6、裁审批集团财务副总裁审批 集团财务部盖章（合同原件存档公司财务部，复印件由相关部门集团财务部盖章（合同原件存档公司财务部，复印件由相关部门存档）存档）返回用印部门。返回用印部门。对外公文及证明：用印部门负责人签字确认对外公文及证明：用印部门负责人签字确认集团总办审核集团总办审核 集团行政副总裁审批集团行政副总裁审批财务部盖章（用印申请表、复印件存财务部盖章（用印申请表、复印件存档）档）返回用印部门。返回用印部门。支票等其他用印文件：用印部门支票等其他用印文件：用印部门财务部审核财务部审核集团财集团财务副总裁审批务副总裁审批报集团总裁批准报集团总裁批准返回财务部（用印申请表、复印件存档返回财务部
7、（用印申请表、复印件存档返回用印部门返回用印部门（注：支票等需在用印申请表标注票号）。（注：支票等需在用印申请表标注票号）。三、保密制度三、保密制度保密环节保密环节1 1、文件打印、文件打印文件由原稿供应单位领导签字，签字领导对文件内容负责，文件内文件由原稿供应单位领导签字，签字领导对文件内容负责，文件内容中不得出现对公司不利或不该宣扬的内容，同时确定文件编号、容中不得出现对公司不利或不该宣扬的内容，同时确定文件编号、保密级别、发放范围和打印份数。打印部门要做好登记，打印、校保密级别、发放范围和打印份数。打印部门要做好登记，打印、校对人员的姓名应反映在发文单中，保密文件应交集团总办公室负责对人
8、员的姓名应反映在发文单中，保密文件应交集团总办公室负责打印。涉及银行账户、联系电话、资金数据等文件废弃后刚好销毁打印。涉及银行账户、联系电话、资金数据等文件废弃后刚好销毁防止外泄。防止外泄。文件打印完毕，由集团总办负责发文，并作发文记录，不得转交无文件打印完毕，由集团总办负责发文，并作发文记录，不得转交无关人员。关人员。2 2、公司证件（如：公章、税务证、营业执照副本等）的借用，须严、公司证件（如：公章、税务证、营业执照副本等）的借用，须严格办理借用登记手续。格办理借用登记手续。3 3、公司涉外业务中的保密规定：公司员工因业务对外进行洽谈、合、公司涉外业务中的保密规定：公司员工因业务对外进行洽
9、谈、合作、沟通时，涉及公司密级文件、资料等，必须要求对方负有保密作、沟通时，涉及公司密级文件、资料等，必须要求对方负有保密义务，担当保密责任并签订商业及技术保密协议书。义务，担当保密责任并签订商业及技术保密协议书。4 4、编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜。严、编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜。严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况。酬状况。财务部门负责全部薪酬表的存档，保管人员要严格遵守公司薪酬保财务部门负责全部薪酬表的存档，保管人员要严格遵守公司薪酬保密制度。密制度。
10、全部个人因薪酬有疑问需查询薪酬表的全部个人因薪酬有疑问需查询薪酬表的,负责保管薪酬表的人员只能负责保管薪酬表的人员只能供应其个人的薪酬表供应其个人的薪酬表,与其无关的薪酬状况一律不得显示给查询人。与其无关的薪酬状况一律不得显示给查询人。5 5、离职规定：离职员工已经办理离职手续，出于个人缘由干脆或间、离职规定：离职员工已经办理离职手续，出于个人缘由干脆或间接造成公司保密资料外泄，不论情节是否严峻，公司都将追究其法接造成公司保密资料外泄，不论情节是否严峻，公司都将追究其法律责任和赔偿义务。律责任和赔偿义务。6 6、违规处理：公司对违反本制度的员工，泄露公司隐私，未造成严、违规处理：公司对违反本制
11、度的员工，泄露公司隐私，未造成严峻后果者，公司将处以峻后果者，公司将处以200200元元10001000元的罚款。元的罚款。7 7、本规定未尽事宜，按国家相关法律规定办理。、本规定未尽事宜，按国家相关法律规定办理。四、合同管理制度四、合同管理制度公司对外发生以下业务，均须以书面形式签订合同。公司对外发生以下业务，均须以书面形式签订合同。1、对外投资（接受投资）；2、借入（借出）款项（不含公司内借款）；3、分两次以上收（付）款的单笔业务；4、服务期限在4个月以上的单次收（付）款业务；5、单次付款（收款）金额在10,000元以上的。合同金额评审人权限，合同总价在50，000元以下的财务副总裁为最终
12、评审人；合同总价超过100，000元的，董事长为最终评审人；各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过2个工作日。五、车辆管理制度五、车辆管理制度1 1、集团全部车辆、停车卡归属集团总办统一管理。、集团全部车辆、停车卡归属集团总办统一管理。2 2、集团车辆外出时司机必需填写车辆行驶记录表，一车一本，、集团车辆外出时司机必需填写车辆行驶记录表，一车一本，假如和登记信息一样的则可以干脆运用并接着填表，假如不一样的假如和登记信息一样的则可以干脆运用并接着填表，假如不一样的需刚好报告司机班长，由司机班长向集团总办主任报告。假如没有需刚好报告司机班长，由司机班长向集团总办主任报告。假如没有检车干脆签字的
13、视为和填表信息一样，发生问题以最终一次签字驾检车干脆签字的视为和填表信息一样，发生问题以最终一次签字驾驶的人员负责，对于外出未填写的车辆运用人赐予每次驶的人员负责，对于外出未填写的车辆运用人赐予每次5050元的罚元的罚款，从工资中扣除。集团总办会不定期的对车辆行驶记录表进款，从工资中扣除。集团总办会不定期的对车辆行驶记录表进行检查和抽查。行检查和抽查。3 3、公司车辆交通违章处理的原则是：谁违章、谁处理。处理违章所、公司车辆交通违章处理的原则是：谁违章、谁处理。处理违章所涉及的扣分惩罚及处理违章所涉及的费用由违章责任人担当。涉及的扣分惩罚及处理违章所涉及的费用由违章责任人担当。4 4、员工办理
14、调动或离职手续前，应先到集团总办司机班核对有无交、员工办理调动或离职手续前，应先到集团总办司机班核对有无交通违章责任记录，假如有违章记录的，该员工必需先按本规定消退通违章责任记录，假如有违章记录的，该员工必需先按本规定消退违章记录才能办理调动或离职手续，工资十五天后才可发放。违章记录才能办理调动或离职手续，工资十五天后才可发放。六、私车公用管理条例六、私车公用管理条例申请条件及审批程序申请条件及审批程序 11、拥有私人汽车且汽车保险齐备、驾龄超过、拥有私人汽车且汽车保险齐备、驾龄超过1 1年并且在交警部门未有主年并且在交警部门未有主要责任事故记录的员工，方可申请私人汽车部分用于公司业务。要责任
15、事故记录的员工，方可申请私人汽车部分用于公司业务。22、确因公司业务车辆资源存在不足，车辆临时调度不开，或办理业务、确因公司业务车辆资源存在不足，车辆临时调度不开，或办理业务时间紧迫；时间紧迫；33、对本公司担当特殊岗位人员，常常外出办事；、对本公司担当特殊岗位人员，常常外出办事；44、车辆行驶证、驾驶证、车牌、保险单（全险）等各种证件齐全。、车辆行驶证、驾驶证、车牌、保险单（全险）等各种证件齐全。55、符合上述条件的员工，在公司须要的状况下填报私车公用申请单、符合上述条件的员工，在公司须要的状况下填报私车公用申请单，并供应汽车行驶证、驾驶证和保险单据等复印件（每年供应一次即可，并供应汽车行驶
16、证、驾驶证和保险单据等复印件（每年供应一次即可，作为备案）。部门负责人同意，送财务部审核，再经公司总裁审批同意后，作为备案）。部门负责人同意，送财务部审核，再经公司总裁审批同意后，方可私车公用，办理有关手续后，享受公司私车公用待遇。方可私车公用，办理有关手续后，享受公司私车公用待遇。66、符合上述条件的且已经公司总裁批准的，应与公司签订私车公用、符合上述条件的且已经公司总裁批准的，应与公司签订私车公用书面协议，规定相关权利和义务。书面协议，规定相关权利和义务。四、报销标准四、报销标准11、车辆的维护费和修理费、年检费、保险费均由车主本人担当。、车辆的维护费和修理费、年检费、保险费均由车主本人担
17、当。22、行车补贴具体依据私车公用申请单每月累算。、行车补贴具体依据私车公用申请单每月累算。33、每月补贴费用一次，报销时应填写私车公用费用报销单并附上、每月补贴费用一次，报销时应填写私车公用费用报销单并附上相应发票后规定程序报销。报销费用由财务统一支付。相应发票后规定程序报销。报销费用由财务统一支付。44、过桥费、停车费依据因公外出实报实销，交通违章罚款单据车主自、过桥费、停车费依据因公外出实报实销，交通违章罚款单据车主自行担当不得核销或变相冲抵。行担当不得核销或变相冲抵。七、会议管理制度七、会议管理制度1 1、会议支配与统筹、会议支配与统筹每月每月2828日前，集团总办应与各部门协调确定下
18、月支配召开的各类集日前，集团总办应与各部门协调确定下月支配召开的各类集团级会议，统一报总经理审批后，会同总裁办公会、部门周例会，团级会议，统一报总经理审批后，会同总裁办公会、部门周例会，编制公司月度会议支配，于月底前发放给集团领导和各部门负编制公司月度会议支配，于月底前发放给集团领导和各部门负责人；责人；2 2、管理权责和惩罚、管理权责和惩罚11、集团总办行政负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督；、集团总办行政负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督；22、会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的、会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出惩罚；行为提出惩罚；
19、33、迟到、早退、缺席：、迟到、早退、缺席：（1 1）迟到：参会人员在会议规定召开时间后）迟到：参会人员在会议规定召开时间后5 5分钟内未到的，分钟内未到的，计为迟到；计为迟到；（2 2）早退：凡参会人员未经主持人同意在会议结束前提前离开）早退：凡参会人员未经主持人同意在会议结束前提前离开会场的，计为早退；会场的，计为早退；（3 3）缺席：凡必需参与会议人员未经请假擅自不参与会议或请）缺席：凡必需参与会议人员未经请假擅自不参与会议或请假未批准而不参与会议的，计为缺席。假未批准而不参与会议的，计为缺席。44、惩罚：、惩罚：（1 1）无正值理由迟到、早退每次处）无正值理由迟到、早退每次处5050元
20、的罚款；元的罚款；（2 2）无正值理由缺席每次处以）无正值理由缺席每次处以100100元的罚款。元的罚款。八、会议室管理制度八、会议室管理制度11、集团总办全面负责会议室的日常管理。、集团总办全面负责会议室的日常管理。22、具体流程、具体流程前台接收申请登记前台接收申请登记-集团总办审核确认集团总办审核确认-会议物资准备会议物资准备-会议会议室交付运用室交付运用-会议结束整理验收会议结束整理验收33、因会议等级不同，需准备会议物资时，请依据以下标准执行：、因会议等级不同，需准备会议物资时，请依据以下标准执行：4 4、运用部门或公司需保持会议室的整齐，运用完毕后，务必将全部移、运用部门或公司需保
21、持会议室的整齐，运用完毕后，务必将全部移动过的桌椅、动过的桌椅、设施设备等还原，离开时关闭电源、空调。设施设备等还原，离开时关闭电源、空调。九、工作支配管理制度九、工作支配管理制度十、出差管理制度十、出差管理制度1、出差审批流程2、出差人员回公司后，两个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款。十一、业务款待费管理方法十一、业务款待费管理方法业务款待的审批流程业务款待的审批流程11、申请：因工作须要，先填写款待申请单，并写明经办人、申请：因工作须要，先填写款待申请单，并写明经办人、经办部门、陪伴人员和被接待单位、被接待人、职务、事由、时间经办部门、陪伴人员和被接待单位、被接待人、职务、事由、时间
22、及接待标准；（附款待申请单的模版）。及接待标准；（附款待申请单的模版）。22、审批：经办人持款待申请单由经办中心总监（分管副总、审批：经办人持款待申请单由经办中心总监（分管副总裁批准），报集团总办审核，经董事长或总裁核准，交由集团总办裁批准），报集团总办审核，经董事长或总裁核准，交由集团总办具体落实。具体落实。33、金额审批权限为：、金额审批权限为：300300元以下的由集团分管副总审批，元以下的由集团分管副总审批，300-300-10001000元的由公司总裁审批，元的由公司总裁审批，10001000元以上的由董事长审批。元以上的由董事长审批。44、一般接待标准：凡是来公司进行正常业务对接，
23、确因工作须、一般接待标准：凡是来公司进行正常业务对接，确因工作须要款待，统一支配为工作餐。工作餐支配标准：要款待，统一支配为工作餐。工作餐支配标准：2 2人工作餐为人工作餐为6060元以元以内；内；3 3人工作餐为人工作餐为9090元以内；元以内；4 4人工作餐为人工作餐为150150元以内；元以内；5656人为人为200200元元以内；以内；6868人为人为300300元以内。元以内。十二、员工奖罚考核制度十二、员工奖罚考核制度考勤管理违规惩罚考勤管理违规惩罚1 1、上班迟到、早退、上班迟到、早退1010分钟以内，罚款分钟以内，罚款2020元（每月三次以内不扣元（每月三次以内不扣2 2、上班
24、迟到、早退、上班迟到、早退10-3010-30分钟，罚款分钟，罚款5050元。元。3 3、上班迟到、早退、上班迟到、早退31-6031-60分钟，罚款分钟，罚款100100元。元。4 4、上班迟到、早退、上班迟到、早退6161分钟以上视为旷工半天。分钟以上视为旷工半天。5 5、上下班不打卡，且无正值理由罚款、上下班不打卡，且无正值理由罚款5050元。元。6 6、无故旷工半天（、无故旷工半天（1-41-4小时）除扣除当天薪资外，加罚小时）除扣除当天薪资外，加罚100100元，旷元，旷工一天（工一天（4 4小时以上）除扣除两天薪资外，加罚小时以上）除扣除两天薪资外，加罚200200元。元。7 7、
25、擅自离岗、擅自离岗3030分钟以内罚款分钟以内罚款2020元，元，31-6031-60分钟罚款分钟罚款4040元，元，1-41-4小时按小时按旷工半天惩罚，旷工半天惩罚，4 4小时以上按旷工一天惩罚。小时以上按旷工一天惩罚。8 8、未经许可中午外出用餐超时，罚款、未经许可中午外出用餐超时，罚款2020元；超时元；超时3030分钟以上按擅自分钟以上按擅自离岗惩罚。离岗惩罚。9 9、外出办事未按规定登记（或登记潦草无法分辨）的，罚款、外出办事未按规定登记（或登记潦草无法分辨）的，罚款2020元。元。1010、未按规定时间上报休假、请假手续的，罚款、未按规定时间上报休假、请假手续的，罚款2020元。
26、元。1111、未按规定时间上交出差（包括外出开会、培训、部门活动、公、未按规定时间上交出差（包括外出开会、培训、部门活动、公派学习等）申请的，罚款派学习等）申请的，罚款2020元。元。工作职责违规惩罚工作职责违规惩罚1 1、不听从主管领导工作支配的，罚款、不听从主管领导工作支配的，罚款5050元。元。2 2、员工违反行政纪律，主管及以上职务领导在场不加以制止的，对主管及以上职务、员工违反行政纪律，主管及以上职务领导在场不加以制止的，对主管及以上职务领导罚款领导罚款5050元。元。3 3、属工作失职、管理不善，但未造成损失的，惩罚责任人、属工作失职、管理不善，但未造成损失的，惩罚责任人5050元
27、。元。4 4、办公区域行为规范违规，每项罚款、办公区域行为规范违规，每项罚款2020元：元：（1 1）上班时间不讲一般话的；）上班时间不讲一般话的；（2 2）上班时间不按规定佩戴工牌的；）上班时间不按规定佩戴工牌的；（3 3）违规运用公司纸杯、手提袋、礼品的；）违规运用公司纸杯、手提袋、礼品的；（4 4）上班时间打私话超过）上班时间打私话超过5 5分钟以上的分钟以上的;（5 5）办公桌、办公柜内物品摆放凌乱、卫生差的；）办公桌、办公柜内物品摆放凌乱、卫生差的；（6 6）上班时间着装不整、衣服皱褶、蓬头垢面、萎靡不振；）上班时间着装不整、衣服皱褶、蓬头垢面、萎靡不振；（7 7）上班时间未经许可看
28、报刊杂志；）上班时间未经许可看报刊杂志；（8 8）上班时间串岗超过）上班时间串岗超过1010分钟以上；分钟以上；（9 9）上班时间睡觉；）上班时间睡觉；（1010）在办公区内在上班时间用餐、吃水果、零食、口香糖等食物，或上班时间外）在办公区内在上班时间用餐、吃水果、零食、口香糖等食物，或上班时间外出就餐；出就餐；（1111）办公区域内禁止吸烟（业务部门人员在陪伴客户的状况下可以吸烟，非业务）办公区域内禁止吸烟（业务部门人员在陪伴客户的状况下可以吸烟，非业务部门人员严禁吸烟）；部门人员严禁吸烟）；（1212）随地吐痰、乱丢纸屑、杂物；）随地吐痰、乱丢纸屑、杂物；（1313）未经许可擅自动用复印机
29、或他人电脑；）未经许可擅自动用复印机或他人电脑；（1414）不按规定复印、传真资料；）不按规定复印、传真资料；（1515）下班后未关闭电器开关；）下班后未关闭电器开关；（1616）上班时间办公室无人时未关灯具、空调；）上班时间办公室无人时未关灯具、空调；（1717）上班时间利用电脑玩游戏、上网闲聊、做与本职工作无关的事；）上班时间利用电脑玩游戏、上网闲聊、做与本职工作无关的事；（1818）违反网络有关规定，违规下载、运用有关软件、登录无关于工作的网址。）违反网络有关规定，违规下载、运用有关软件、登录无关于工作的网址。会议、培训及办公制度违规惩罚会议、培训及办公制度违规惩罚1 1、会议、例会、培
30、训迟到的，罚款、会议、例会、培训迟到的，罚款2020元。元。2 2、无故缺席会议、例会、培训的，依据旷工半天处理。、无故缺席会议、例会、培训的，依据旷工半天处理。3 3、公司人员更换手机号码后三天内不向集团总办上报，罚款、公司人员更换手机号码后三天内不向集团总办上报，罚款2020元。元。4 4、公司人员在规定时间不开机、特别钟内三次不接听电话的，罚款、公司人员在规定时间不开机、特别钟内三次不接听电话的，罚款5050元。元。全月行政违规超过全月行政违规超过4 4次追加罚款次追加罚款100100元，超过元，超过6 6次的须参与一次由集团总办组织的对违次的须参与一次由集团总办组织的对违规条例学习，擅
31、自不参与的再追加罚款规条例学习，擅自不参与的再追加罚款100100元。元。十四、工作过失责任追究十四、工作过失责任追究对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理1 1、情节较轻未给公司造成经济损失的，赐予有关责任人指责教化或、情节较轻未给公司造成经济损失的，赐予有关责任人指责教化或书面告诫，并处以罚款的处理。书面告诫，并处以罚款的处理。（1 1）全部岗位因工作不到位，导致后果出现的，每出现一次罚款）全部岗位因工作不到位，导致后果出现的，每出现一次罚款5050元，按次倍增经济惩罚（即当月其次次元，按次倍增经济惩罚（即当月其次次100100元、第三次元、第三次20
32、0200元，依次元，依次类推）；类推）；（2 2）缺乏调查探讨、工作浮夸，供应不实数据、虚假资料等论证依）缺乏调查探讨、工作浮夸，供应不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款200200元，按次倍增经济元，按次倍增经济惩罚；惩罚；（3 3）对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款）对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款100100元，按次倍增经济惩罚；元，按次倍增经济惩罚；（4 4）因工作失误或其他缘由受到上级部门通报指责的，每出现一次）因工作失误或其他缘由受到上级部门通报指责的，每出现一次罚款罚款
33、5050元，按次倍增经济惩罚；元，按次倍增经济惩罚；（5 5）无正值理由在规定时间内，未完成本职工作或完成工作未达到）无正值理由在规定时间内，未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款标准要求的，每出现一次罚款100100元，按次倍增经济惩罚；元，按次倍增经济惩罚；（6 6）私自进行有偿询问或服务，违规收取费用的，出现）私自进行有偿询问或服务，违规收取费用的，出现1 1次罚款次罚款500500元，收缴违规收取的费用；元，收缴违规收取的费用；（7 7）超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不）超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现良
34、影响和后果的，出现1 1次罚款次罚款200200元，按次倍增经济惩罚；元，按次倍增经济惩罚；（8 8）未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入）未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，由责任人担当帐并造成损失的，由责任人担当10%10%的损失；的损失；（9 9）严格限制现金运用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责）严格限制现金运用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部担当赔偿责任；任人全部担当赔偿责任；（1010）对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办看法，）对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办看法，无正值理由未按规定
35、时限报送批办的，出现无正值理由未按规定时限报送批办的，出现1 1次罚款次罚款5050元，按次倍增元，按次倍增经济惩罚；经济惩罚；（11）未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，按次倍增经济惩罚；并由当事人在规定时间内完成补救措施。情节严峻的，追究法律责任；（12）未按规定运用公章，导致不良后果发生的，出现1次罚款50元，按次倍增经济惩罚。造成公司经济损失的，由相关责任人担当经济赔偿责任；（13）因关门、关窗等平安防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任；（14）因公借款保管不善造成丢失现金或财务人员工作疏漏造成的现金遗失，照价赔偿。因
36、公借款，事务处理完毕后一月内核销借款（备用金除外），对因公借款没刚好追回的，由出纳和财务经理按时间进度赔偿，每超一周，赔偿总借款额的10%；（15）对公司布置的工作任务，规定的时间内，完不成的责任人，罚款100元，追加时间限时完成，截止追加时限仍旧无法完成者罚款200元，按追加次数倍增经济惩罚；（16）公司交通工具(汽车)，必需经公司领导书面批准同意，方可驾车外出。不经批准而擅自驾车外出，造成事故的责任人，除全部担当事故经济赔偿外，还要接受公司的制度惩罚；（17）个人车辆因公驾车外出办事，必需按实际里程数申报。多报、虚报每次罚款200元，并取消当次油补；（18）未按卫生管理制度进行卫生保洁或经
37、卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款50元。2、情节较重给公司造成不良影响或经济损失的，除赐予有关责任人赔偿经济损失外，调离工作岗位或留用察看；情节严峻给公司造成严峻后果和重大经济损失的，除赐予有关责任人赔偿经济损失外，撤职或辞退，构成犯罪的，移交司法机关。十五、员工嘉奖十五、员工嘉奖嘉奖事项分类：嘉奖事项分类：1 1、重量级嘉奖、重量级嘉奖员工涉及到如下事项，可享受员工涉及到如下事项，可享受500500元元20002000元的经济嘉奖、元的经济嘉奖、100100元元 300300加薪、记功、员工大会通报表扬（嘉奖金额视具体状况需经董事加薪、记功、员工大会通报表扬（嘉奖金额视具体状
38、况需经董事长批准）。长批准）。（1 1）超额完成公司下达的指标任务、并取得显著成果和经济效益的；）超额完成公司下达的指标任务、并取得显著成果和经济效益的；（2 2）对公司提出合理化建议、金点子得到应用并成效显著的；）对公司提出合理化建议、金点子得到应用并成效显著的；（3 3）爱护公司财物，使公司利益免受重大损失的；）爱护公司财物，使公司利益免受重大损失的；（4 4）见义勇为，与各种违法违纪、不良现象斗争显著成果者；（奖）见义勇为，与各种违法违纪、不良现象斗争显著成果者；（奖金及颁发荣誉证书）金及颁发荣誉证书）（5 5）对突发事务、事故妥当处理，挽回重大损失和影响者；）对突发事务、事故妥当处理，
39、挽回重大损失和影响者；（6 6）爱岗敬业，全年出满勤的；）爱岗敬业，全年出满勤的；（7 7）维护公司形象，为公司带来良好社会声誉，产生主动影响和作）维护公司形象，为公司带来良好社会声誉，产生主动影响和作用的；用的；（8 8）其他应赐予嘉奖事项的。）其他应赐予嘉奖事项的。2、一般性嘉奖员工涉及到如下事项，可享受50元200元的经济嘉奖、50元200元加薪、员工大会通报表扬（嘉奖金额视具体状况经总经理报董事长批准）。（1）完成工作任务支配，为公司做出确定贡献的；（2）品德优良、专业精湛、高度负责、恪尽职守成为公司楷模者（奖金及颁发荣誉证书）；（3）敢于创新、业务拓展卓见成效者；（4）主动主动、参与
40、事故、事务救援并勇于负责者；（5）遵规守纪，廉洁自律，秉公办事，无私奉献楷模者；（6）主动主动为公司工作，削减成本开支，节约资源能源的；（7）其他为公司发展做出确定贡献，应予以嘉奖事项的。3、绩效嘉奖：（1）完成当年年度责任目标，赐予国内旅游嘉奖；（2）连续2年完成年度责任目标，赐予国外旅游嘉奖或公派培训。十六、员工惩罚惩罚事项分类：1、重量级惩罚（1）主观缘由，工作不负责，造成重大过失、重大损失，视情节赔偿和扣除当月工资后无条件辞退；情节严峻者要担当相应的民事或刑事责任；（2）损失/遗失公司重要物品、设备；1000元以上（含1000元）赔偿原价的2050，并扣除当月工资；500元1000元（
41、含500元）赔偿原价的80，并扣除当月工资后，留用察看；500元以下，照价赔偿；（3）无故不执行上级指示、违背吩咐或威逼羞辱上级领导；员工大会通报指责，视情节严峻程度减薪500元1000元；（4）包庇职员舞弊，弄虚作假：员工大会通报指责，视情节严峻程度减薪200元300元；（5）泄露公司机密：员工大会通报指责，视情节严峻程度减薪300元500元、留用察看或辞退；（6）品德不正，有损公司名誉：员工大会通报指责，视情节严峻程度减薪300元500元、留用察看或辞退；（7）没有刚好阻挡危害公司事务，任其发生：员工大会通报指责，视情节严峻程度减薪300元500元、留用察看或辞退；（8）全年旷工累积达4天
42、以上：员工大会通报指责，并处一次性罚金5002000元（视级别不同而定）；（9）在公司内打架，从事不良活动：员工大会通报指责，并处一次性罚金100元500元（视级别不同而定）、留用察看或辞退；（10）造谣滋事：员工大会通报指责，视情节严峻程度减薪300元800元、留用察看或辞退；（11）利用职务之便，利用公司名义进行个人牟利，一经发觉马上辞退；（12）隐瞒、躲藏公司资源性信息资料，不依据规定时间上报公司集团总办，视情节严峻状况赐予降薪200500元、留用察看或辞退。一般性惩罚（1）玩忽职守或督导不力而发生损失：员工大会通报指责，视情节严峻程度惩罚金100元500元（视级别不同而定）；（2）未经
43、许可擅自运用权限外之物品、设备：员工大会通报指责，视情节严峻程度惩罚金50元300元；（3）不听从工作支配，无正值理由，讨价还价或贻误工作者：员工大会通报指责，视情节严峻程度惩罚金50元1000元，留用察看或辞退；（4）工作看法恶劣，与客户争吵，影响公司声誉：员工大会通报指责，处一次性罚金50元200元，屡犯者留用察看或辞退；（5）在公司内喧哗、扰乱秩序、吵架、不服订正者：员工大会通报指责，处一次性罚金50元200元，屡犯者留用察看或辞退；（6）擅自不参与公司重要活动：员工大会通报指责，处一次性罚金300元500元；（7）连续旷工2天：员工大会通报指责，除按考勤制度处理外，再处一次性罚金100
44、元300元；（8）对各级领导不敬重，言语粗暴：员工大会通报指责，视情节严峻程度减薪200元300元，屡犯者留用察看或辞退。3、稍微惩罚（1）工作时间处理私人事务：员工大会通报指责，处一次性罚金30元100元；（2）教化培训无故缺席：员工大会通报指责，处一次性罚金50元200元；屡犯者减薪或留用察看；（3）工作时间未经许可擅自离岗：员工大会通报指责，处一次性罚金50元100元；（4）奢侈公司财物：A、员工大会通报指责，处一次性罚金50元100元(员工)；B、员工大会通报指责，并处一次性罚金100300元（领导）。十七、资产管理制度十七、资产管理制度领用、异动、维护领用、异动、维护11、集团范围内
45、的资产领用必需填写领用申请单，由部门负、集团范围内的资产领用必需填写领用申请单，由部门负责人、集团总办负责人签字后方可领用；领用同时，集团资材管理责人、集团总办负责人签字后方可领用；领用同时，集团资材管理人员填写出库单人员填写出库单22、固定资产和低值易耗品在各职能部门之间进行调拨时，应由、固定资产和低值易耗品在各职能部门之间进行调拨时，应由接收单位提出申请，集团总办批示，并办理调拨手续（即交、接双接收单位提出申请，集团总办批示，并办理调拨手续（即交、接双方填写资产出、入库单），同时三方核实实物、编码、卡片或台账方填写资产出、入库单），同时三方核实实物、编码、卡片或台账后，在卡片台账上记录变动
46、事项，并由三方负责人签字，做到卡随后，在卡片台账上记录变动事项，并由三方负责人签字，做到卡随物转；物转；33、一旦发生固定资产运用故障（大型设备修理严格按购置合同、一旦发生固定资产运用故障（大型设备修理严格按购置合同执行），运用部门应马上上报集团总办，由集团总办进行故障核实，执行），运用部门应马上上报集团总办，由集团总办进行故障核实，确需修理的，应报财务部审核修理预算；确需修理的，应报财务部审核修理预算；44、各资产运用部门应于每月、各资产运用部门应于每月2525日对全部资产的增减、库存状况日对全部资产的增减、库存状况填制资产变动表，交报集团总办。集团财务部、集团总办、资产实填制资产变动表，交
47、报集团总办。集团财务部、集团总办、资产实际运用部门应进行账实核对，做到账账相符、账实相符；际运用部门应进行账实核对，做到账账相符、账实相符；55、达到报废、弃用标准的固定资产及其他易耗品和办公耐用品，、达到报废、弃用标准的固定资产及其他易耗品和办公耐用品，必需由运用部门填写资产报废申请单必需由运用部门填写资产报废申请单,经部门负责人审核签字报经部门负责人审核签字报送集团总办。送集团总办。十八、办公用品管理方法十八、办公用品管理方法11、公司提倡艰苦创业、勤俭节约。员工要做到疼惜公物，物尽、公司提倡艰苦创业、勤俭节约。员工要做到疼惜公物，物尽其用，反对奢侈和各种形式的奢侈。其用，反对奢侈和各种形
48、式的奢侈。22、公司的办公用品（包括低值易耗品）不得挪为私用。禁止用、公司的办公用品（包括低值易耗品）不得挪为私用。禁止用公款代购个人用品。公款代购个人用品。违反者，对责任人处违反者，对责任人处200200元以上罚款干脆除名。管理人员违反本规定，元以上罚款干脆除名。管理人员违反本规定，致使物品流失的，由其本人负责追回，无法追回且造成公司损失的，致使物品流失的，由其本人负责追回，无法追回且造成公司损失的，由相关责任人照价予以赔偿。由相关责任人照价予以赔偿。33、办公用品支配、选购、办公用品支配、选购、建账、建账（1 1）各中心、各部门每月）各中心、各部门每月2828日前书面提出下月办公用品需求支
49、配，日前书面提出下月办公用品需求支配，并经部门负责人签字后报集团总办。并经部门负责人签字后报集团总办。（2 2）特殊或紧急须要的办公用品，由运用人提出申请，报部门负）特殊或紧急须要的办公用品，由运用人提出申请，报部门负责人、集团总办负责人和公司总裁审批同意后，交由集团选购责人、集团总办负责人和公司总裁审批同意后，交由集团选购。十九、办公区域卫生管理规定十九、办公区域卫生管理规定值日范围及要求值日范围及要求1 1、公共区域卫生：坚持每日清扫，要求地面清洁，死角的清扫，桌、公共区域卫生：坚持每日清扫，要求地面清洁，死角的清扫，桌、椅表面干净无明显灰尘，烟灰缸干净无杂物，饮水机上无水渍、污椅表面干净
50、无明显灰尘，烟灰缸干净无杂物，饮水机上无水渍、污渍，全部物品摆放整齐。渍，全部物品摆放整齐。2 2、个人办公区域卫生：地面、办公桌椅、文件柜、打印机、电脑、个人办公区域卫生：地面、办公桌椅、文件柜、打印机、电脑、文件框、文件夹以及其他摆放在桌面上的物品表面干净、无灰尘。文件框、文件夹以及其他摆放在桌面上的物品表面干净、无灰尘。3 3、垃圾：当天垃圾刚好清理，禁止出现过夜垃圾。、垃圾：当天垃圾刚好清理，禁止出现过夜垃圾。4 4、平安：下班时关好门、窗，切断空调、电脑、饮水机等电源。、平安：下班时关好门、窗，切断空调、电脑、饮水机等电源。卫生的检查与监督卫生的检查与监督1 1、每日卫生由集团总办进