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1、黑岱沟（哈尔乌素）实业公司全面质量标准化管理实施办法第一章总 则第一条为了扎实推进“五型企业”建设，全面促进现场管理和基础管理，进一步提高黑岱沟（哈尔乌素）实业公司（以下简称“公司”)生产经营管理水平，在全公司范围内推行全面质量标准化管理，体现全员参与、全过程、全方位管理的精神，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法主要规范了全面质量标准化管理的体系与标准、考核评比、奖罚等内容。第三条本办法所称“全面质量标准化管理”是指以基础管理、现场管理为基础，以工作标准和工作质量为中心，以过程控制为手段，通过各系统的规范化、标准化运行，实现管理的全员参与、全程控制，与年度经营业绩责任书为载体的经营责
2、任目标化管理，共同组成公司“软”指标评价和“硬”指标考核相结合的绩效考核评价体系。第四条全面质量标准化管理坚持简洁实用、便于操作、易于考核的原则，全面实施、逐步完善。第五条本办法适用于黑岱沟实业（哈尔乌素）公司及所属各单位。第二章组织与职责第六条公司成立全面质量标准化管理领导小组。组长：公司经理副组长：公司书记公司副经理工会主席兼纪检委书记成员：办公室、财务部、经营管理部、生产技术部、安监站、党委工作部、工会、各单位行政一把手公司全面质量标准化管理领导小组负责对全面质量标准化管理工作进行指导、督促、检查、考核、评价、奖罚。公司全面质量标准化管理领导小组下设办公室，办公室设在经营管理部，经营管理
3、部经理兼任办公室主任，负责全面质量标准化的日常管理工作。第七条公司职能部门及各单位的行政正职是全面质量标准化管理工作的第一责任人。各单位要结合实际情况，参照本办法制定车间（部、队）、班组全面质量标准化标准，重点对车间（部、队）和班组实行全面质量标准化管理。第三章体系与标准第八条全面质量标准化管理体系包括安全管理系统、生产技术管理系统、环保信息化管理系统、物资机电管理系统、财务资产管理系统、基础经营管理系统、人力资源管理系统、办公服务管理系统、计划工程管理系统、班组建设管理系统，共十个子系统。全面质量标准化管理体系全面质量标准化管理体系安安全全管管理理系系统统生生产产技技术术管管理理系系统统节节
4、能能环环保保管管理理系系统统物物资资机机电电管管理理系系统统财财务务资资产产管管理理系系统统基基础础经经营营管管理理系系统统人人力力资资源源管管理理系系统统行行政政办办公公管管理理系系统统计计划划工工程程管管理理系系统统班班组组建建设设管管理理系系统统第九条全面质量标准化考核要注重对现场管理质量标准化和基础管理质量标准化的考核，各单位要针对本单位的实际情况制定具体的考核实施细则。安全管理系统、生产技术管理系统、环保信息化管理系统、工程管理系统和物资机电管理系统中机电管理部分的考核以现场管理为主，其他管理系统的考核以基础管理为主。第十条安全管理系统考核执行黑岱沟实业公司安全风险预控管理体系考核奖
5、罚办法。第十一条生产技术管理系统考核执行黑岱沟实业公司生产系统考评细则。第十二条环保信息化管理系统考核标准（详见附件1：其他管理系统质量标准化考核评分标准)。第十三条物资机电管理系统中机电设备部分考评标准执行黑岱沟实业公司机电设备管理标准和考评细则；物资供应部分考评标准（详见附件 1：其他管理系统质量标准化考核评分标准)。第十四条公司后勤管理工作纳入全面质量标准化管理办公服务管理系统，经营管理部为责任部门，考评标准依据神华准能集团公司后勤服务管理考核办法。第十五条公司班组建设管理纳入全面质量标准化管理工作中，责任部门为党委工作部、经营管理部、生产技术部、安监局、工会，考评标准依据黑岱沟实业公司
6、班组建设管理办法。第十六条其他管理系统质量标准化考核评分标准（详见附件 1：其他管理系统质量标准化考核评分标准)，公司机关质量标准化考核评分标准（详见附件 2:公司机关全面质量标准化考核评分标准)。第四章考核评比第十七条公司对各单位的全面质量标准化管理工作实行动态抽查、半年检查、全年考评验收制度。第十八条各组织机构考核职责：（一)全面质量标准化管理领导小组每季对各单位全面质量标准化工作进行抽查，半年组织检查，年底进行总结、评比，制定和完善新一年的考核标准。（二)全面质量标准化管理办公室负责对公司全面质量标准化检查考核的组织和汇总工作，同时按照公司全面质量标准化管理领导小组的要求，做好全面质量标
7、准化管理的日常工作。（三)公司各管理考核责任部门按照全面质量标准化考核标准，负责对相应的管理系统进行日常检查与考核。（四)各单位每季度对本单位全面质量标准化管理工作进行一次自检。第十九条考核责任部门（详见附件 3：全面质量标准化管理考核责任部门)。第二十条全面质量标准化考评范围、依据、内容及评分方式、计分原则具体如下。（一)考评依据：对公司各单位的考核依据各系统考核标准，对公司机关的考核依据黑岱沟实业公司机关全面质量标准化管理考核标准。（二）考核评分：考核评分实行互动式打分，即各系统责任部门为各单位考评打分，各单位为公司机关各部门考评打分。（三）考评计分：个别单位考核不涉及的项目，最终采用其他
8、单位得分平均分，作为本单位此项得分。第二十一条 每个系统满分为 100 分，各系统得分相加总和为考核总分，考核分数低于总分 85%（包括 85%）的，为不达标单位、部门。第二十二条 基层单位全面质量标准化考核结果分为三个等级：一级：年度考核得分在 930 分以上；二级：年度考核得分在 900-930（含）分；三级：年度考核得分在 850-900（含）分；考核分数在 850 分及以下的为不达标单位。公司机关：一级 93 分以上；二级 90-93（含）分；三级 85-90（含）分，考核分数在 85 分及以下的为不达标部门。第五章奖罚第二十三条根据准能集团公司全面质量标准化管理奖励基金额度，对我公司
9、年度考核达标单位进行奖励，奖励标准依据考核结果分为三个档次，每个档次级差根据集团公司奖励总额确定。第二十四条考核责任部门对负责的管理系统独立检查、考核，由全面质量标准化办公室统一汇总评比、奖罚。各单位、各部门根据生产经营实际情况，依据各类人员的参与程度、工作量大小，按重点生产岗位、现场管理岗位和基础管理岗位等进行二次分配，不搞平均主义。第二十五条对年度考核验收全面质量标准化没有达标的单位，不进行奖励第二十六条科级管理人员、专业技术职务人员、普通管理人员年终绩效奖金与本单位、部门全面质量标准化的考核挂钩，考核结果不达标的单位、部门，扣罚科级管理人员、专业技术职务人员年终绩效奖金 3-5%，普通管
10、理人员年终绩效奖金的 1-3%。同比奖励考核优秀单位。第六章附则第二十七条本办法由黑岱沟实业公司负责解释。第二十八条本办法自发布之日起施行，原神华准能黑岱沟实业公司全面质量标准化管理实施办法（准能黑实字201522 号）同时废止。附件:1.其他管理系统质量标准化考核评分标准2.公司机关全面质量标准化考核评分标准3.全面质量标准化管理考核责任部门附件 1 1其他管理系统质量标准化考核评分标准全面质量标准化管理体系分为十个子系统,其中安全管理系统、生产技术管理系统、物资机电管理系统中机电管理部分和办公服务管理系统中后勤服务管理部分的考核以现场管理为主,并相应制定了具体的实施考核细则。其他管理系统的
11、考核以基础管理为主,详细的考核评分标准如下:表一环保信息化管理系统考核评分标准序号考核内容一1环保管理组织保障建立健全本单位节能环保领导小组，小组组长由科、队长担任，明确领导小组职责分工，小组人员发生变化应及时更新。考核标准分值703组织机构不健全、领导小组职责分工不明确或人员变更调整不及时，扣 1 分；评分标准1.1组织机构节能环保重点单位（包括：供热车间，黑岱沟水暖综合服务队、哈尔乌素水暖综合服务队）要将节能环保工作纳入月度生产经营，其他单位纳入季度例会议程。2未将节能环保工作纳入月/季度生产经营例会议程，扣 1 分。未设节能兼职管理人员，扣 11.2人员配置配置节能环保兼职管理人员。1分
12、。2目标管理10未制定年度节能环保计划，扣 2根据公司年度节能环保目标任务，结合本单位实际2.1目标设立情况制定年度节能环保工作计划。5分，计划不详细、不全面扣 1分；逐级签订目标责任状（书），与职工签订安全环保承诺书未逐级签订责任状（书），扣0.5 分。未完成公司下达的节能减排考2.2目标执行5核指标，扣 5 分。（没有排放公司下达的节能减排考核指标完成情况。指标的单位最终考核得分=（实际得分/考核满分）100）。3风险预控6未开展风险预控管理培训，扣一般要求3.1开展全员环境风险预控管理培训，并有培训记录。10.3 分未建立培训记录，扣 0.2 分风险隐患3.2辨识应持续开展环保风险隐患辨
13、识。2未开展环保风险隐患辨识，扣 1分未对风险隐患进行分级评估，风险隐患3.3评估评估方法不正确，扣 0.5 分/项对风险隐患按照确定的分级方法进行科学评估。1扣 0.5 分/项未制定风险隐患整改方案，扣风险隐患3.4控制整改方案不符合“五定”原则，扣按照“五定”原则制定可行的风险隐患整改方案。20.5 分0.5 分不能按期完成整改的，提出调整建议，必要时制定临时措施。4环保管理环保设施明细、运行记录、维护记录、污染源监测3记录齐全。环保设施4.1使用管理不得使用国家淘汰类、限制类设备、工艺及产品。2未提出调整建议且未制定临时措施，扣 0.5 分/项27台帐不完善，每缺一项，扣 0.5分。环保
14、设施治理违规选用国家淘汰类、限制类的设备、工艺及产品，扣 1 分。烟气处理环保设施要与锅炉运行同步进行，不得擅自拆除、闲置或关闭。擅自拆除、闲置和关闭环保设施的每发生一次，扣 0.5 分。燃煤锅炉数量、大小、安装位置与排污申报登记或环评批复不相符，扣 0.2 分/项；燃煤锅炉数量、大小、安装位置应与排污申报登记和环评批复文件保持一致，并按环保要求配置相应的处理设施。大气污染4.2防治5未按要求配置处理设施，扣 0.2分/项。超标排放率5%后，有在线监烟气处理设施的处理能力及工艺应满足废气处理要求，大气污染物达标排放。测系统的每升高一个百分点，扣 0.2 分，无在线监测系统的每升高一个百分点，扣
15、 0.5 分。主要污染物排放总量满足公司核定的排放量指标要求。超出总量核定指标，扣 0.5 分/项。堆煤场地有规范场所并按照环保要求建设防治煤尘扬散设施，按要求规范运行，无组织颗粒排排放浓度应1未按要求设煤尘防治设施，扣0.5 分；各类废水处理设施应与生产生活过程同步运行，不得擅自拆除、停运、关闭；按环保要求进行废水处理。擅自拆除、闲置和关闭环保设施或未按环保要求进行处理的，每发生一次扣 0.2 分。4废水达标排放，无各类废水达标外排，无直排、偷水污染防4.3治排、漏排等违法现象。发现废水未经环保设施处理直排、漏排废水有偷排现象，扣0.5 分/处；废水排放口位置、数量、排放各类废水排放口位置、
16、数量、排放方式和排放去向，1应与环评批复文件、排污申报登记保持一致。复文件、排污申报登记不相符，扣 0.5 分/项。方式和排放去向，应与环评批办公作业区生活垃圾、应集中堆放，不得随意倾倒、乱排乱弃生活垃圾、炉渣灰等堆放或抛洒。炉灰渣等固体废物应按照当地环保部固体废物4.4污染防治灰渣应拌湿拉运，并有苫布封闭，运灰道路定期洒1水。道路未洒水，扣 0.1 分/次。灰渣未拌湿扣 0.1 分/次，运灰门要求进行处置或利用。3固体废弃物，扣 0.2 分/次。危险性废4.5物处置危废处置应符合环评批复，按危险废物贮存污染3控制标准要求规范管理危险性废物；管理不规范扣 0.5 分/项；生产过程中使用的机械设
17、备应配置消音器、隔声室、降噪绿化带等有效的噪声控制措施。2防治按中华人民共和国环境噪声污染防治法及相关未采取噪声控制措施，扣 0.2分/处。噪声污染4.6管理不规范扣 0.5 分/项；。细则规范控制各类噪声绿化复垦执行神华准能集团公司绿化复垦管理办法，工程过程神华准能集团公司绿化工程现场4.7生态保护管理考核办法，养护执行神华准能集团公司绿化养护规范。5应急管理制定本单位的环境应急预案。4未制定环境应急预案，扣 1 分。2理不规范扣 0.5 分/项；结合日常管理及检查情况，管5.1应急预案2未按规 定对 应急 预案进 行修应急预案至少每 3 年进行审核和修订。订，扣 0.5 分。对应急队伍进行
18、应急预案知识的培训，保存应急培5.2应急培训训记录。6专项管理根据国家和集团对节能环保的要求，结合本单位实6.1计划管理际，编制节能环保专项计划，并按公司要求报送。242未组织 应急 培训 或培训 无记录，扣 0.5 分。未编报节能环保专项计划，扣 2分。未制定 实施 方案 或方案 不完6.2过程管理制定完备的节能环保专项实施方案。1备，扣 0.5 分/项。未开展验收评估工作，扣0.56.3竣工管理专项竣工后，对实施效果进行验收评估。1分/项。实施效果未达到设计要求，扣专项实施效果应达到设计要求。0.5 分/项。7能源管理10未建立重点耗能设备台账扣1分；重点耗能设备台帐（包括设备主要设计能效
19、参数、规格型号、建立完整的重点耗能设备台账。使用地点、投运年限、实际运行能效参数、能耗统计等参数）不完整扣 0.5 分/项。4设备管理未定期更新重点耗能设备台帐扣 1 分。重点耗能7.1使用国家规定淘汰的耗能设备禁止使用国家规定淘汰的耗能设备扣 1 分。未按规定对主要耗能设备进行主要耗能设备的效率指标达标及设计规范要求。效率检测扣 0.5 分/项目；能效指标未达标，扣 0.5 分/项。计量器具配备率不达标，扣 0.5分；能源计量7.2管理扣 0.5 分配备足够的计量器具，绘制计量器具网络图2未绘制计量器具配备网络图，定期进行计量器具检定、校验未定期对计量器具进行检定、校验，扣 0.5 分定期分
20、析能源购入储存、加工转换、能源使用状况，各个环节效率达标4管理绘制能流图和能量平衡表环节效率不达标、未制定能效提升整改扣 1 分。能源使用7.3绘制能 流图 及能 量平衡 表不全、不完善扣 0.5。8统计4未设置节能环保统计负责人应设置明确的节能环保统计负责人。或负责人不明确，扣 1 分。每月 5 日前向生产技术部报送上月节能环保统计报报送不及时，扣 0.5 分/次。表。8.1统计报告报送节能环保数据准确；在统计口径、统计方法及其他统计要求一致。4报送数据不准确，扣 0.5 分/次。报表未经队领导确认签字（或节能数据及污染物排放报表在报送前经本单位队领加盖单位公章）并留存，扣 0.5导确认签字
21、（或加盖单位公章）并留存。分/次。9宣传定期宣传有关节能环保的方针政策、节能环保理念9.1宣传和知识。二1信息化管理信息化项目管理信息化项目按照神华准能集团公司信息化项目立1.1项目立项项管理办法进行立项，信息化项目所在单位负责项目的需求计划申报工作。22分。308未按信息化立项管理办法进行立项，扣 1 分；未按时进行信息化项目需求计划申报，2未定期开展有关宣传活动，扣 1扣 1 分。未经信息处审核信息化项目，信息化项目方案通过信息处审核后上报。1扣 1 分。信息化项目所在单位负责信息化项目计划的全过程1.2项目计划管理，及时根据信息化项目进展情况调整计划。1未调整信息化项目计划，扣 1分。1
22、.32项目实施信息化项目所在单位积极配合信息化项目实施。4根据实际酌情扣分。日常工作管理15未按照神华准能集团公司计按照神华准能集团公司计算机软件管理办法执2.1软件管理行。分。5算机软件管理办法 执行，扣 2各单位通讯系统、计算机系统、视频监控系统、有2.2设备管理线电视等设备设施出现故障时，及时进行故障申报，保证设备设施正常运行。5未及时申报故障，扣 1 分。新建办公楼宇等需规划通讯、各单位新建办公楼宇须报信息处参与方案设计和网络的工程未报信息处参与扣项目基础2.3设施管理标准；已有机房和综合布线不合标准的需申请改造。1 分，机房管理不符合规定的，机房管理要符合相关规定和标准。扣 1 分。
23、工程验收；综合布线和机房建设必须符合国家建设31 分；布线、建设不合标准，扣未参加信息化项目培训，扣 12.4培训积极参加参加信息化项目培训。2分。3信息安全管理7（按照公司神华准能集团公司信息化运维管理办法规定定期对数据进行备份；3.1数据安全（对应用软件系统账户进行审批，对权限的开通、变更必须进行申请、审批并保留文档记录；（涉密数据、图像管理人员不能泄密。3对关键数据未采取加密措施传输的扣 1 分；远程访问未按规定执行，扣 1 分，（个人、单位接入公司网络需填报网络接入申请未填报申请表入网的，扣 1 分；表进行相关审批，不得擅自移设、更改网络设施；不按规定布线、安装无线路由（所有入网终端都
24、必须安装集团 360 杀毒软件，及3.2网络安全时进行升级、更新等管理；网的计算机未安装集团 360（用于经营、生产、控制等专用系统的计算机不允的，扣 1 分。许接入互联网。4器和计算机入网，扣 1 分；入合计合计100100 分分备注：环保考核适用于公司产排污单位，其它单位不参与考核；本单位不涉及的考核内容，不扣分，依据实际得分与考核内容满分比例折算为 100 分制。表二物资机电管理系统中物资供应部分考核评分标准序号考核内容考核标准各队、部、车间的紧急采购计划可以随时提报，但1急需物资计划原则上每月不得超过一次。5得超过一次,每超过一次扣 0.2分。分值评分标准（分项分值扣完为止）各队、部、
25、车间的紧急采购计划可以随时提报，但原则上每月不提报计划时，必须有各单位领导签字，有公司领导签字，填报计2需求计划提报按规定流程审批10划时未按流程审批扣 2 分，未按统一的表格填写扣 1 分。1.需求计划提报日期与要求提报日期每滞后 3 天扣 0.2 分。2.提报计划时，名称、规格型号、执行标准各项参数每发现一项不符需求计划的及时性、每月在15号以前报下月的3完整性、准确性计划据的单位必须与 ERP 物料的单位相符，不符扣 0.5 分。4.申报配件必须把名称和主机型号填完整，不填写扣 1 分。10合要求扣 0.5 分。3.提报计划数各队、部、车间凭工单领料，特殊情况白条领料后，要在一周之内补办
26、工单，每推迟 1 次扣 1 分。急需物资到货入库后必须在10个工作日内全部领用，每推迟1各单位凭工单领料，特殊个工作日扣 0.5 分。对于寄售材情况白条领料后，要在一料等当月内办理完出库手续,物4物资领用情况周之内补办工单。急需物资到货入库后必须在10个每月 20 号之前的发料，当月办工作日内全部领用。理入库手续，未办理的每批扣0.5分。寄售材料在三天内全部领用，每推迟一个工作日扣 0.5 分。按计划采购回来的物资不得拒收，每拒收一次扣 1 分。合计合计4040 分分15资领用后，5 个工作日内出工单，表三财务资产管理考核评分标准序号一项目考核内容财务会计基础工作会计基础工作考核标准分值18评
27、分标准（分项分值扣完为止）管理（70分）建立健全易耗品管理办法，班组核算办财务基本法 物资出入库管理制度建设办法等相关管理制度。制订基层核算员岗位审核监督机制责任制，健全审核、移5交、监督机制，严禁私设小金库。加强基础业务单据管会计基础建设理、易耗品管理、物资3出入库台账登记完全、账目准确清楚。设有专兼职核算员，熟基层核算管理悉业务核算，能有效指3导基层报销人员报销凭证填制准确无误。扣 1 分无专人负责扣 3 分，核算员不熟悉业务现一项扣 1 分原始凭证填制不规范、手续不齐全，发扣 1 分，私设小金库扣 5 分没有岗位责任制扣 1 分，监督审核不严3没有制度扣 3 分，一项执行不力扣1 分严格
28、执行公司规定的费用开支范围和报销费用报销标准。管理完善日常业务单据、分核算档案析汇报材料等财务核管理算材料的整理，分类归档保存。建立健全易耗品管理办超出费用开支范围扣 2 分，超出报销标2准扣 1 分2无档案扣 1 分，档案不完整扣1 分财务基本制度建设法，班组核算办法 物3资出入库管理办法 等相关管理制度。创收和成本、费用核算管理制度20没有制度扣 3 分，一项执行不力扣1 分增收节支管理执行开源创收和“双增双2节”修旧利废奖励政策。无制度扣 1 分，无执行扣 1 分健全成本、费用核算管基层核算制度理，建立基层责任成本2分解、核算、考核制度，加强班组核算工作。未分解扣 2 分无制度扣 2 分
29、，指标分解不到位扣1 分，优化成本、费用核算管理，加强成本、费用研成本费用究，及时发现成本管理管理中存在的问题并提出管理意见。报送材料及时，符合要基础材料报送管理求，数字准确，内容完2整、填列齐全，分析说明清晰。严格执行公司规定的采购结算及物资出入库管理采购结算流程，及时办未执行公司采购流程扣2 分，未及时出理物资出入库相关手续，正确分清生产经营性及资本性支出。严格控制已领未用材已领未用物资管理料金额，避免造成二次6积压，建立已领未用材料台账，登记准确。每一项执行不力扣 1 分4入库扣 1 分，核算不准确扣 1 分每一项执行不力扣 1 分2根据实际酌情扣分资本性支出是否符合资本性支出审批管理股
30、份公司和准能公司无审批扣 1 分，扩大规模、超范围扣1的审批规定，有无扩大规模和范围超计划的情况。流动资金管理票据填写清楚、完整，印鉴加盖规范，不得改变资金用票据管理途，不得将一笔业务化整为零。内部债权债务应及时清理（每月 2 日前），不得推诿内部往 来管理扯皮，除特殊因素外，年末2必须清理完毕，各单位收付款结算凭证及时传递，避免未达账项。外部债权应建立财务及经外部债 权管办人员责任制，及时清理，理杜绝呆坏账。严格执行收支两条线，杜绝资金集 中管坐支现金。内部结算中心帐理户存款余额不得出现赤字。1坐支现金扣 0.4 分，账户出现赤字一次扣 0.2 分1无责任制扣 0.5 分，未及时清理扣 0.
31、5 分分债务清理不及时扣 1 分，凭证传递不及时扣 12每一项不规范扣 0.2 分142分各单位于每年末根据下年生产经营计划编报全年现金流量计划，每月 25 日报下月现金流量计划，次月 2资金预 算管理日上报上月执行情况，同时上报纸质材料（主管领导签字）。月度现金收支计划要准确（准确率控制在 10%以内）。全面预算管理全面预算管理143每超降 2%扣 0.2 分5每超过一天扣 0.2 分，无纸质材料一次扣 0.2 分提高预算准确性和上预算控制管理报的及时性，日常控制3制度健全，预算指标分解下达到位。考核材料分析认真、详预算、考核材料质量要求每超降 5%扣 2 分，分解不到位扣 2 分，未分解扣
32、 2 分细，深入剖析差异产生3的原因，分项进行说明。预算、考核材料不准确扣2 分，材料应付扣 2 分月度经济活动分析会材料准确、详实，深刻材料不准确扣 2 分，材料应付扣 2 分，阐述差异原因，并提出合理解决建议，同时报送经营部和财务部。年内新增预算外各种预算外支支出应及时报公司相出审批管关部门履行报批手续，理纳入总体预算内。不能出现考核时指标其他不对或计算依据差错较大的情况。固定资产核算新增固定资产建账、建新增资产卡及时，并且帐、卡、入账、明细物信息完整、完善、一财务管理账核算情致、准确；遗留账、卡况。信息不全及时完善。定期核对账、卡、物，账物核对情况保证账、卡、物一致；2存在不一致的提出分
33、析意见，及时整改。未及时提出整改扣 1 分。核对明细账和实物台帐不一致扣1 分，2分，信息不全扣 1 分。新增资产未入账扣 1 分，建卡不及时扣 142考核指标不对扣 2 分，计算依据差错较大扣 2 分3未按规定履行报批手续扣3 分3未及时报送相关部门扣1 分资产基础管理工作（现场查看)建立健全固定资产管理制度并严格执行集团 固定资产价值与实物协同管理办各单位制度法、房屋、建构筑物管及执行情况理办法、闲置、废旧物（现场考核)资管理办法、神华准能公司低值易耗品管理办法等相关制度。61.固定资产管理无制度或制度不全扣 2 分。22.制度未执行扣 2 分。3.制度执行不严扣 1 分。1.无组织机构扣
34、 1 分。资产二管理（30分）管理责任的落实情况（现场考核)产、闲置及废旧物资，低值易耗品有专门部门、专人进4.低值易耗品无无管理部门、无专人管理扣1行管理，落实管理责任。分。资产管理岗制定全资产及低值易耗品位及责任制管理人员岗位责任制。（现场考核)资产实物管理资产实物管理固定资产实物台账建立各单位必须建立固定资产4台账，实物台账信息与5 分。241.固定资产实物台账主要信息不完整、不准确扣2制内容不全扣 1 分。1.无资产管理人员岗位责任制扣 2 分，岗位责任2分。理人员以及产管理组织机构，固定资3.闲置、废旧物资无管理部门、无专人管理扣1固定资产管各单位要建立健全固定资2.固定资产无管理部
35、门、专人管理扣 1 分。及 EAM、ERP 资产信息完整、准确。（现场考核和日常结合)EAM、ERP 资产管理系统资产卡片信息一致，信息完整准确，实物信息发生变动，应及时更新系统信息。设备类资产实物信息必须有：资产编号、资产名称、规格型号、车辆牌号、资产原值、生产厂家、开始使用日期、已使用时间、存放地点等主要信息。房屋建（构)筑物实物信息必须有：资产编号、资产名称、建筑结构、建筑面积（管线设施为起终、点及长度)、证照编号、资产原值、生产厂家、开始使用日期、已使用时间、存放地点等主要信息。2.固定资产实物发生变动时，没有及时更新台账及资产管理系统卡片信息扣 5 分，信息不准确扣 4 分。新增固定
36、资新增固定资产使用单位必产的验收及须经过确认，资产确认单信确认（日常工息完整、准确。作考核)1.资产转移时没有及时办理资产转移手续的扣固定资产内部转移时应办固定资产的理资产转移手续，并及时做内部转移（日好转移资产的账务处理工常工作考核)作。分。22.没有对转移资产及时做账务处理工作的扣11 分。确扣 4 分。42.新增资产确认后资产确认单信息不完整、不准1.新增资产未进行现场确认扣 4 分。1.资产盘点无盘点方案、盘点报告的扣 3 分。固定资产盘点时必须根据2.没有落实盘点人和监盘人扣 2 分。公司盘点要求制定本单位3.盘点报告上报时没有领导背书签字及加盖公资产盘点方案、落实盘点人固定资产盘和
37、监盘人，完成盘点报告，点（日常工作盘点报告必须经本单位主考核)要领导进行背书签字后加5.各单位提出的问题经公司批复后，没有按批复盖单位公章，并将盘点发现意见及时整改的扣 3 分。的问题及时提出整改意见。各单位对已达报废条件的资产报废及已报废资产的管理（现场考核和日常结合)资产及时提报报废申请，对同意报废的资产及时办理鉴定审批手续，并及时进行账务处理；对已报废资产在批复后三个月内必须提报处置申请。21.对已达报废条件资产没有及时提报报废申请的扣 3 分。2.同意报废资产没有及时办理鉴定审批手续的扣 2 分。3.同意报废资产没有及时进行账务处理的扣3分。4.已报废资产没有及时提报处置申请的扣 3
38、分。改意见的扣 3 分。34.盘点结束后没有将盘发现的问题及时提出整章的扣 2 分。各单位必须按废旧物资回闲置资产，闲置、废旧物资及残骸资产的管理（现场考核和日常结合)收标准及时对闲置、废旧物资进行回收（包括残骸资产），建立闲置资产，闲置、2废旧物资及残骸资产台账，及时提报闲置资产，闲置、废旧物资及残骸资产的处置申请闲置、废旧物资处置必须经公司批复后才能处置；同意自行处置的闲置、废旧物资各单位自行处置程序必须按公司要求处置闲置、废严格执行，处置结果合法、旧物资情况合规，手续齐全、完整；闲（现场考核置、废旧物资处置后，及时和日常结合)做好账务处理工作，将处置结果上报公司资产管理中心备案。低值易耗
39、品各单位必须建立低值易耗管理（现场考品台账；低值易耗品报废、核和日常结更新按规定进行审批。合)5分。2.低值易耗品报废、更新没有进行审批的扣21.无低值易耗品台账的扣 3 分。4.自行处置闲置、废旧物资没有报公司资产管理中心备案的扣 1 分。理工作的扣 2 分。23.自行处置闲置、废旧物资没有及时进行账务处手续不齐全的扣 2 分。2.自行处置的闲置、废旧物资处置结果不合规，1.各单位自行处置的闲置、废旧物资没有经公司批复的扣 2 分。物台账的扣 2 分。3.没有对闲置资产，闲置、废旧物资及残骸资产及时提报处置申请的扣 2 分。1.没有对闲置、废旧物资及残骸资产进行回收的扣 3 分。2.闲置资产
40、，闲置、废旧物资及残骸资产没有实合计100表四基础经营管理考核评分标准序号项目考核内容考核标准设立固定的专(兼)职定额管理人员，定额统计、分析台定定额管理额管一理（定额执行率20分）定额执行平均准确率定额执行平均准确率：各项6定额准确率/定额总数上限 10%扣 6 分；基二础经营考核业”建设绩效考评办法严格执行公司年度“五型企10项扣 0.5 分，直至 0 分经营绩效指标未分解落实，一浮动 5%10%扣 1 分；超过总项数100%额消耗统计表及分析情况说明（对重点消耗项目进行详细分析）执行定额总项数/实有定额490%不得分上下浮动超过 5%扣 0.5 分；定额执行率 90%得 1 分；帐齐全，
41、每季要按时报送定100.5 分，季度报表每缺一次扣0.5 分。无固定专(兼)职定额管理人员扣 2 分，台帐有缺失不齐全扣分值评分标准（分项分值扣完为止）经营经营工作必须做到月月有管分析、季度做总结并召开经理（析必须全面、准确和及时。60分）经营总结分析营分析会、生产经营总结分内容不全，每缺少一项扣 0.5分；数据（尤其是考核指标）不准确，每发现一处扣 1 分；15不能按规定时间给财务部、经营部上报月度、季度、年度经营分析及总结的，每次扣 0.5分物料领用手续是否齐全，每发现一次不齐全扣 0.5 分；账目记录是否清楚，每有一处不清楚扣 0.5 分；保管员账实不符日常生产经营管理做好仓库管理和内部
42、监督17的扣 1 分；保管员与核算员账管理工作目不一致的扣 1 分；物料摆放混乱、有安全隐患和脏乱差情况，每发现一次扣 0.5 分；有白条抵库现象一次扣 0.5 分每月 15-17 日按计划单一次性领取下月所需油票，出现一次不按时领取扣 0.5 分；计划单无领导签字扣 0.5 分；每月不油料管理3得多次领取，每多领一次扣 0.5分。核算员做好核算工作，必须保证车辆正常供油及费用的结算，否则扣 0.5 分-1 分。直至 0 分。物料消耗等统计资料，如煤、水、电、主要材料及其他需要统计的材料等办理不及时的，每次扣 1 分；完成质量差，不符合公司要求考核日常公司交办的各项10的，每次扣 1 分；不执
43、行公司生产经营管理工作下发的制度、办法、规定的，每发现一次扣 1 分。三制度管理制度流程建设（10 分）严格执行公司各项管理办法，并且制定本单位内部管5理实施细则，使管理细则覆盖本单位主要业务。2.内部管理细则业务覆盖不全面的，每缺一项扣 0.2 分1.没有本单位内部实施细则扣0.2 分；5没有统计扣 5 分；统计不全，每缺一项扣 1 分，直至 0 分及风险评估和内风控评估情况（5险分）评估(20分制度执行情况（10 分）每半年要对本单位内部的经营管理风险进行有效评5估，并且制定有效的管控措施1.没有进行评估的，扣 2 分；2.风险分析准确，管控措施合理，每发现 1 项不符合的扣 0.5分。对
44、公司级新增、修订的管理制积极开展制度培训工作，加强制度管理培训、检查工作。度，是否及时传达，传达是否10有记录，没有学习记录、检查或资料不全的，每发现1 项，扣 0.5 分。合计100 分注：考核项目中有不涉及的单位，按涉及单位的得分平均分值得分表五人力资源管理考核评分标准序号一考核内容考核标准分值3434每缺一项扣2.0分，建立不规范扣2.0分，8及其台帐化台账按月进行填报，要求台记录不完整扣 2.0 分，记录不清晰扣2.0评分标准（分项分值扣完为止）员工管理（含劳务派遣制人员）员工变动管理1各单位按照下发的质量标准帐齐全、规范，记录完整、清晰。各类表册按月整理按年度装员工调配管理订整齐，数
45、据准确，签章齐全，2（各种往来调归档及时，岗位变动及时准配函件）确。合同签续订及时、准确、无遗8分。没有按规定装订或统一保存扣2.0 分，装订或保存不及时扣 2.0 分，装订不规范、不齐全扣 2.0 分，岗位变动审批不及时每人次扣 2.0 分合同签订不及时，扣 2.0 分；有遗漏，扣劳动合同管理3及其台账安全，及时转递，签续订台账不准确扣 2.0 分。登记及时准确。员工奖惩管理4及其台账理办法及公司的有关规定。各单位按照要求成立考核小组，制定考核方案，建立健全考核工作未公开扣 2.0 分；未及时反馈扣5绩效考核管理相关考核指标及评价标准，定期开展考核工作，及时反馈考核结果，及时上报。二考勤管理
46、（含劳务派遣制人员）考勤表册按月装订整齐，考勤考勤表册及各1种请销假证明据准确，无涂改，签章；各种请假证明及手续齐全，且与考记录使用统一规定的代码，数20不使用统一的代码扣 2 分；考勤数据不准确扣 2 分，有涂改扣 2 分；不按规定29考勤表没有装订扣 2 分，没有按月装订扣 2 分，装订不整齐扣 2 分；考勤记录62.0 分；未及时上报扣 2.0 分。神华准能公司员工奖惩管4台账不完整扣 2.0 分。不按规定奖惩，每一人次扣 2.0 分；奖惩漏，劳动合同文本保管整洁、82.0 分；转递不及时扣2.0 分；合同台账勤记录相符。签章扣 2 分；请假证明有缺项扣2 分；考勤记录与请假证明不符扣4
47、 分。考勤与工资发2放的对应情况请销假、员工带台帐齐全、规范，记录完整、53薪休假管理及清晰。其台帐三薪酬福利管理（含劳务派遣制人员）执行公司的有关规定。4每有一人次对应不合理扣1 分，直到扣完 4 分为止。无台账扣 2 分，建立不规范扣1 分，记录不完整扣 1 分，记录不清晰扣 1 分。12每有一次一项不按规定申报、审批扣1分；工资发放比规定延时一次扣1 分（非工资按规定申报、审批、发放；客观原因），不准确、不合理一次扣 1 分；1工资发放管理发放及时、准确符合公司的要求。司审批私自发放工资、劳务费的现象，每有一次则该单项不得分。没有装订扣 1 分，没有按月装订扣1 分；工资发放表、考2勤表
48、管理章齐全，归档完整及时。扣 1 分。台账每缺一项扣 1 分，建立不规范扣 1工资及各项奖3金管理台帐清晰。分。四1合理上报年度员工培训按照培训计划实施培训工作44培训计划上报不及时扣1 分；管理措施台帐齐全、规范，记录完整、4分，记录不完整扣 1 分，记录不清晰扣 1按时装订整齐，数据准确，签4没有按时归档扣 1 分；记录或签章不全4如出现计划外发放工资、劳务费或不经公计划，认真组织员工培训工作（含劳务派遣制人员）五职业技能鉴定（含劳务派遣制人员）所鉴定的工种必须严格按规鉴定计划、人员定的的条件及时申报，应积1工种申报、工作极配合完成所应承担的鉴定配合。任务和信息维护。37不具体扣 1 分；
49、培训台帐不规范扣1 分，记录不完整扣 1 分。鉴定计划申报不及时扣1 分；资格审查把关不严，不按规定申报扣1 分；工作配合不到位，日常管理办法不健全，考核工作不严不到位扣 1 分；台账不规范扣 1 分，记录不完整扣 0.5职业技能鉴定2管理台帐台帐齐全、规范，完整、清4晰，更新及时。等级信息更新不及时或混乱扣1 分。分，记录信息不准确 0.2 分/人次，技能六劳动防护用品管理着装监督检查、对员工劳动着装、配戴劳动防特种防护用品9员工劳动不按规定着装或配戴劳动防护用品，每人次扣 1 分，特种防护用品试1管理（含劳务派护用品定期、不定期检查，试验和失效报废制度健全。遣制人员）各类表册、发放装订、填
50、写整齐，数据准确，3验和失效报废制度不健全扣1 分，未按规定执行扣 1 分。没有建立台账扣 1 分，台账不齐全扣 14分；记录或签章不全扣1 分；填写不准确每一人次扣 1 分。2卡片（含劳务派签章齐全。遣制人员）采购计划、资格采购计划及时规范，资格审查无计划、计划申报不及时、不符合规定扣21 分；未审查资格，每有一次则该单项不3审查、质量验收严格，质量进行监督检查，特种护品要验收。得分；合同签订、审批等手续不规范、不合理每有一次扣 0.5 分；不按规定进行质量监督、产品验收扣 0.5 分。七职业卫生管理（含劳务派遣制人员）4管理制度不健全职责不明确扣1 分；职业健康培训、教育、宣传不到位扣 0