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1、露天煤矿安全风险分级控制工作制度第一章总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，有效控制事故的发生，通过识别生产活动和生产系统中现有或潜在的危险源，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人-机-环-管系统的最佳匹配，特制订本制度。第二章组织管理第二条矿长是安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责;每个业务负责人负责其职责范围内的安全风险管理和控制，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作;各业务科室是安全风险管控工作管理部门，负责业务范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业
2、务指导和检查督导;班组负责实施重点工序安全风险评估管理；岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。第三条安全环保部负责安全风险分类评估、管控工作的总体组织、协调。第三章安全风险识别范围第四条风险识别的范围包括煤矿的主要生产系统和开采范围，覆盖全矿穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、地面系统、筛分系统及其他辅助环节的全过程。第四章安全风险识别内容第五条每年年底，进行下一年度的安全风险识别和评估，重点对边坡、爆破、防治水及防灭火等易造成群死群伤的危险因素进行辨识。第六条新水平、新采区、新工作面设计前开展一次专项辨识工作，重点对待设计水平、采区、识别工作面地质条件和潜在的重大灾害因素。第七条生
3、产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展一次专项辨识工作，重点对爆破参数、确定坡度参数的主要调整。第八条新技术、新材料试验或推广应用前或停产1在恢复生产超过几个月之前，有必要进行特殊的鉴定工作。第九条本矿发生死亡事故或涉险事故、本省发生重大事故隐患或重大事故后，开展一次专项辨识工作，重点针对发生的事故，对比本矿其他作业点或类似事故隐患的地点、隐患进行危险因素辨识，针对事故所涉及的专业、系统开展辨识工作。第五章安全风险识别方法和评估与控制工作流程第十条风险评估方法主要采用工作任务分析法和事故机理分析法对风险进行评估和分级。利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险
4、等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。根据风险值的大小，可将风险分为四个等级：重大风险、中等风险、一般风险、低风险。第 11 条评估和控制工作流程（一）危险源辨识、评估内容：全矿生产系统及辅助系统。（二）风险辨识、评估管控的基本内容包括：风险点识别、风险评估的分类和风险控制措施的确定。（三）组织全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理系统中的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。（四）在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由分管负责人（分管技术负责人）或业务部门组织安全风险评
5、估。（五）现场开工条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前，由班组长对作业现场环境、设备、评价安全设施和工程质量是否满足安全生产条件，并认真填写现场记录。（六）班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由班长组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员安全评估和安全措施。（七）岗位评估。作业人员每班上岗前，在其职责范围内对自己的工作条件和环境负责、设备、设施、劳动防护进行安全评估。（八）检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有
6、毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、评估并确认精神状态和劳动防护用品的穿戴情况。作业完毕试运转前，作业负责人对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施（如短路线、电气接地等）恢复等情况进行评估和确认。（九）特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由施工负责人组织专业技术人员、施工人员应分析和评估作业中可能的安全风险因素和可能的危害后果，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指以下内容：1、涉及高温、高压、有毒、有害且容易泄漏、中毒、爆炸危险的作业；2、特殊场所的重型起重作业，如超重型起重或受限空间、高处作业
7、、受限空间作业、危险区动火作业，动土作业等特殊条件作业；3、重要设备安装、撤除、改造、维护等特殊操作;4、其他复杂、特殊施工作业。（十）异常状况评估。正常生产（运行）的系统（装置）在生产工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故时，业务部应组织相关人员对系统的安全性和可靠性进行重新评估。（十一）工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，应分别在项目立项、建设施工、组织试生产等阶段的安全风险评估。1、项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、全面分析评价管理机构的技术能力和安全管理水平。2、
8、项目施工期间，施工部门对施工现场安全措施是否落实到位，危险因素分析排查、安全隐患管理是否按规定和其他条件进行动态安全评价。3、项目试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全防护，试产方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等条件是否具备试生产条件进行综合分析评价。试产过程中，涉及安全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。（十二）“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员的技术能力是否具备安全测试或推广应用的条件。（十三）其他评估。（十四）各级评价得出的
9、结论和存在的安全风险因素，如果可以在现场公示，应在明显位置公示，不能公示的应及时告知相关人员。（十五）确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防控措施的针对性。（十六）应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据新的要求和上级的实际需要进行调整和修订。（十七）应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表、检查记录和其他书面材料，存档备查。第六章安全风险分级控制第十二条根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到底，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身
10、上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。重大风险及时上报公司，并由矿级组织实施协调整改；中等风险由各个部室进行监督整改落实;一般风险应由负责员工培训、教育和监督的团队进行整改;低风险由岗位员工负责加强现场的管理，做好防护，落实整改措施。第 13 条现场评估产生的不同类型的安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和值班管理人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估;存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任;存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指述”进行作业。
11、第十四条针对重大风险，有公司及矿长采取涉及、代替、转移、隔离等技术、工程、管理手段、制定管控措施和工作方案，人员资金要有保证，并在划定危险作业区域，制定重大安全风险管控措施并设定作业人数上限。由矿长牵头组织召开专题会，每月检查分析评估的重大安全风险控制措施的实施和控制效果，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合专项安全风险辨识评价结果，布置下一个月安全风险管控重点。第十五条由安全副矿长牵头，“安全风险分级控制”办公室负责严格比较各项安全风险的控制措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。第十六条各业务科室要突出管控重点，重大安
12、全风险的生产系统，生产区域，岗位实行重点管控，开展有针对性的监督检查等日常管控工作。第十七条实时动态调整，密切关注生产状况和危险源变更后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。第七章安全风险公告警告和培训第十八条完善安全风险公告制度，作业现场存在重大安全隐患区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安环科负责做好
13、日常监督检查。第十九条加强风险教育和技能培训，组织安全风险识别与评估技术人员至少每半年进行一次识别与评估专项培训;每年对全员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。第二十条各业务部门应当将现场发现的隐患及时录入风险预控信息系统，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理，根据风险等级的划分对应四级预警落实隐患责任及考核。如下表：姜尔煤矿危险源风险预警等级表第八章考核管理措施第二条考核管理措施总共分为三级，第一级考核为公司对矿考核，是检验风险预控体系运行效果、判断煤矿是否满足系统总体要求的综合评价标准。二级考核为矿对各业务科室、施工单位，从人-机-环-管四个方面对全矿生产系统进行检查考核，保障露天矿安全生产。三级考核为各业务科室、施工单位对班组及员工进行考核，通过现场考核、内业考核和事故考核手段提升施工单位、业务科室、班组、员工的安全管理水平，约束员工不安全行为。第九章附则第二十二条本制度由安全环保科负责解释。第二十三条本制度自发布之日起施行。