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1、汽车内饰件产品生产一致性控制计划（内饰件产品）目录第一章生产一致性控制总则第二章产品涉及的标准第三章 产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定第四章 试验设备、人员的控制要求第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定第六章制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定引用文件附表一 汽车内饰件关健关键原材料一致性控制项目附表二 汽车内饰件关键工序质控点一致性控制项目表 附表三 汽车内饰件COP 一致性控制项目表第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定1、生产一致性控制计划的编制和申报技质部负责编制汽车内饰件生产一致性控制计划并归口管理，其它相关部门协助技质部共同完成，技质部编
2、制完成后经公司内部 按照文件/资料控制程序CQ/XY-GLHB-12-2014的规定实施审批 后上报认证机构，待认证机构的主管工程师确认后下发至相关部门 执行。2、生产一致性控制计划的变更一致性控制计划发生变更时，公司应向认证机构进行申报，具体工 作流程由相关部门将变更内容上传到技质部，技质部整理汇总后将 资料上报认证机构，申报的内容包括：1）变更的项目；）变更前后的内容说明；2 ）认证机构对于相关变更的批准；）变更前后的试验/验证（确认）报告；5）变更后的一致性控制计划书。公司一致性控制计划变更的情况应包括一致性计划主要内容的变 更，控制方法控制要求的变更、组织机构或管理架构的变更以及公 司
3、对于这些变更影响生产一致性的分析说明等。生产一致性计划的变更，除涉及汽车内饰件产品试验或检查、关键 件以及产品的一致性和与标准的符合性的项目需事先向认证机构申 报外，其他项目如：一些关键过程控制方式的变更、人员和设备的 变更、生产不一致追溯和处理措施的变更等，可在生产一致性执行 报告中向认证机构每年提交一次说明。凡生产一致性控制计划发生 变更的，除在执行报告中进行变化说明外，公司还应另提供一份新 版本的生产一致性控制计划。3、生产一致性控制计划的执行1技质部负责组织相关部门对上一年度生产一致性控制计划 的实施情况进行总结，编制生产一致性控制计划年度执行报告 提交认证机构核查。3.3 本控制计划
4、涉及的相关资料、文件按文件/资料控制程序 CQ/XY-GLIIB-12-2014进行管理并归档。3.4 本控制计划规定的质量记录按质量记录控制程序CQ/XY- GLHBT3-2014进行填写、保存。3.5 本控制计划所有引用程序以最新版本为准，每年进行一次有效 性确认，如有重大变化向认证机构提出申请。第六章 制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定1、公司内部发现的产品不一致追溯流程本公司内发现认证产品不一致时，如何落实在认证机构的监督下采 取一切必要措施，己尽快恢复一致性的规定及相关的处理和追溯的 规定见表1:序号不一致情况发现部门处置部门恢复一致性措施追溯及处理措施1工厂信息不一
5、 致办公室技质部向认证机构申报变更由供销部门调查确认后更换包装2与产品有关的 法律法规不一 致技质部技质部质量负责人向认证机构申报 变更1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、由技质部查明相关法律法 规的执行时间，并通知供销部 门召回或更换产品。3关键原材料供 应商不一致生产部技质部供销部库房技质部质量负责人向认证机构申报 变更或更换为与 申报一致的关键 原材料1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、由发现部门通知技质部处 置，技质部按照产品标识和 可追溯性控制程序的规定追 查以往产品，如发现有类似情 况需更换关键原材料或者封 存产品待变更批准后生产和 销售。如以流入市场需召回产品或前往更换关键原
6、材料。4产品结构不一 致生产部技质部技质部质量负责人向认证机构申报变更1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、由生产部将以生产的产品 封存，对已销产品由供销部召 回并封存，待变更批准后生产 和销售。5技术参数 不一致公 司 内 检 测技质部生产部技质部生产部供销部返工、调整重新 检测后合格。1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、技质部按照不合格品的控 制程序、产品标识和可追溯 性控制程序、产品例行检验 和确认检验控制程序执行。向认证机构申报 变更由发现部门通知技质部处置， 技质部按照产品标识和可追 溯性控制程序的规定追查以 往产品，由生产部将以生产的 产品封存，对已销产品由供销 部召回并封存，待
7、变更批准后 生产和销售。质 量 监 督 抽 查相关监督检测机构技质部质量负责人立即组织相关人 员，查明该产品 的不合格原因， 并制定详细的整 改计划，并将整 改措施报认证机1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、技质部按照不合格品的控 制程序、产品标识和可追溯 性控制程序、产品例行检验 和确认检验控制程序执行。构3、对确认当批生产或前几批 生产的产品有不合格产品，企 业应召回该批或几批生产的 不合格产品，并按照不合格 品的控制程序进行处理，不 得将不合格产品卖给消费者。6关键原材料产 品不一致技质部技质部供销部退换关键原材料产品1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、由发现部门通知技质部处 置，技
8、质部按照产品标识和 可追溯性控制程序的规定追 查以往产品，如发现有类似情 况需整理封存，由供销部与供 应商进行沟通更换关键原材 料产品。如以流入市场需召回 产品或前往更换关键原材料 产品。7生产中产品的 不一致生产部技质部生产部技质部返工、返修后重 新检测1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、技质部按不合格品的控制 程序，产品标识和可追溯性 控制程序的规定追查。8销售中产品的 不一致供销部技质部生产部供销部退换产品1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、技质部按产品标识和可追 溯性控制程序的规定追查。 对已流入市场的产品需召回。2 、对交付或开始使用后发现的产品不一致追溯流程：当产品型号规格与外
9、观、外形与申报产品不一致时：应立即调换回 该批内饰件产品，由技质部按该批生产日期进行追查，并检查该批 其他产品有无类似情况发生。若为批量时应立即停止该批产品的销 售，并召回不符合产品；当产品技术参数与申报产品不一致时：应立调换回该批内饰件产 品，由技质部按该批生产日期进行追查，并检查该批其他产品有无 类似情况发生。若为批量时应立即停止该批产品的销售，并召回不 符合产品；当产品所使用的关键原材料与申报产品不一致时：应立调换回该批 内饰件产品，由技质部按该批生产日期进行追查，并检查该批其他 产品有无类似情况发生。若为批量时应立即停止该批产品的销售， 并召回不符合产品；当产品属于质量问题时，按公司不
10、合格品的控制程序CQ/XY- GLHB-01-23规定执行处理。第一章生产一致性控制总则1、目的为保证本公司批量生产的汽车内饰件产品符合强制性产品认证的规 定，确保汽车内饰件产品的结构型式及技术参数与型式试验样机一致 性。以及本公司批量生产的认证产品持续满足实施规则规定的各项标 准及技术法规要求。加强对国家强制性产品认证标志（以下简称认证标志）的统一管理。2、范围本计划书适用于本公司生产的汽车内饰件产品（型号详见表1）生产 一致性控制的全过程。表1申请编号产品名称产品型号3、各相关部门职责3 . 1质量负责人：负责认证产品生产一致性控制计划运行的全面工 作。4 .2办公室：3. 2. 1负责对
11、生产一致性控制计划运行过程进行监控。3. 2. 2负责按年度总结产品和关键原材料质量控制实施情况。3.3技质部:3.3. 1负责编制生产一致性控制计划，并组织相关部门总结年度 实施情况及编写汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告。3. 3.2负责控制计划变更管理。3. 3.3负责与产品质量控制相关检验设备的使用和管理，负责按照 周期鉴定计划进行计量检定及校准。3. 3.4负责与认证机构的联系沟通，负责认证实施规则的宣贯。3. 3.5负责认证产品的申报。3. 3. 6负责对生产一致性控制计划及汽车内饰件生产一致性 控制计划执行报告进行审核，并上报认证机构。3. 3.7负责汽车内饰件及关键原材料的质
12、量控制，负责按控制计划 要求实施产品及关键原材料的检验检测，并做好记录。3. 3.8有效地控制不合格品，确保不合格品不流入、流出厂。3. 3. 9负责按年度总结供应商关键原材料质量控制实施情况。3. 4供销部负责关键原材料供应商的选择、评定和日常监督。3. 4. 2负责按年度总结关键原材料供应商质量控制管理的情况。3. 5生产部3. 5.1负责汽车内饰件生产过程质量控制。3. 5. 2负责按年度总结汽车内饰件生产过程质量控制实施情况。4、认证标志的管理认证标志的购买、管理、领取、使用等严格按照认证标志的管理 和使用规定CQ/XY-ZLSC-25-2014规定执行。第二章产品涉及的标准汽车内饰材
13、料的燃烧特性GB8410-2006第三章 产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定1、技质部编制各型号的检验规程汇编、工艺流程图和作业 指导书。作业指导书中需规定各工序的操作步骤、作业要点、 技术要求等。2、关键原材料控制2.1关键原材料入库前，技质部应按照进货验证规程CQ/XY- JYGC-01-01和关键件验证及检验控制程序CQ/XY-GLHB-01-15的 相关规定进行检验并做好相应记录进货验证记录。其控制要求见 关键原材料一致性控制项目表（附表一）3、生产过程控制3.1公司暂无不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控制 的关键原材料和关键制造过程、检验过程。若有则由由相应的委托
14、 方进行控制，本公司以合同或及其附件、技术协议、图纸或控制要 求、相关检验规范等形式明确相应的检查项目、检查方法、检查频 次和判定准则等控制要求。该控制要求可以由本公司制定或由委托 方制定并经本公司确认，无论何种方式均需由双方进行充分沟通并 以书面形式（包括双方在控制要求文件或图纸上的签字确认）进行 确认并在本公司备案。本公司每年度或不定期对委托方以抽查检 验、试验记录的方式进行必要的监督检查。3. 2技质部检验人员进行过程巡检时按作业指导书和关键工序控制程序CQ/XY-GLHB-17-2014对关键工序和关键原材料厂家的 型号等进行抽检，其关键工序及其控制要求见汽车内饰件关键工序 质控点一致
15、性控制项目表（附表二），并做好相应记录首检/巡检 检验记录。3. 3当生产过程发现不合格时，按不合格品的控制程序CQ/XY- ZLSC-19-2014的相关规定进行处理。4、出厂检验控制内饰件的出厂检验技质部严格按例行检验和确认检验规程 CQ/XY-JYGC-01-03.产品例行检验和确认检验控制程序CQ/XY- GLHB-18-2014的规定进行检验并做好相应记录汽车内饰件例行检 验记录，其控制要求见汽车内饰件COP控制项目表（附表三）。第四章试验设备、人员的控制要求1、汽车内饰件产品试验设备控制1.1 公司技质部按照设备、工装及计量器具控制程序CQ/XY- GLHB-19-2014,做好设
16、备的识别、校验、搬运、包装、储存及保 护，确保测量的结果符合规定的要求。1.2 技质部负责对测量监视设备的管理和控制；1.3 应使用标识，确定其校准状态，在校准/或检定（验证）时获 得的任何偏离规范的读数，记录校正结果；1.4 搬运、保养及储存检验测量设备时，应加以保护，防止损伤或 变坏；1.5 当发现检验测量设备不符合要求时，对以往的测量结果进行有 效性的评价和记录，对该设备和任何受影响的产品采取补救措施， 如果可疑材料或产品已被发运，2小时内向顾客发出通知。1.6 量具、检测设备校准/或检定（验证）后，应当标识其状态，可 以用文字、颜色等标识，出具有关符合规范的说明，并将校准和验 证结果的
17、记录予以保持。1.7 技质部负责建立检验试验仪器设备台账，编制计量校准计 划，并将检测设备送交具有检定资质的机构检定。检测设备的日常 使用、维护、修理以及检定不合格时的处理等要求按测量系统分 析控制程序CQ/XY-GLHB-23-2014执行。1.8 公司定期对试验设备进行有效性分析，严格按照测量系统分 析控制程序CQ/XY-GLHB-23-2014进行，并保留相关记录表格。2、汽车内饰件产品试验人员控制要求为确保本公司从事对产品质量有影响的工作人员都具有胜任其岗位 工作的能力，对关键工序人员、检验人员、试验人员等均需培训并 考核合格后方可上岗操作。其他各岗位任职要求及职责详见岗位 职责及任职要求CQ/XY-GWZZ-04-2014,具体归口管理及控制要求 按照公司人力资源控制程序CQ/XY-GLHB-10-2014的规定执行。