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1、全市化工行业企业安全生产隐患排查专项整治行开工作督导检查检查要素检查内容存在的问题1.安全生产 责任制落实 情况1 .企业是否建立、健全安全生产责任制度，实行 全员安全生产责任制；2 .企业法定代表人、实际控制人、实际负责人是 否严格履行安全生产第一责任人的法定责任，是 否严格落实周一带队检查、“晨会”制度、高危作 业审核、重大生产活动集体研究、安全知识抽考 等“安五条”规定；3 .企业是否赋予安全总监对企业安全管理的最高 权限；安全总监是否严格履行企业安全管理职责， 并严格执行工作报告制度。4 .从现在起到2022年底，企业主要负责人、分管 负责人、安全总监是否轮流24小时在岗带班，是 否每
2、天到关键装置、重要设施和重点岗位巡检不 少于1次，及时发现和解决问题隐患。2.安全管理 制度和安全 操作规程落 实情况（工艺 流程、操作规 程、重点岗 位）1 .企业是否认真落实化工企业全过程的安全管理 制度和措施；2 .企业是否根据物料性质、工艺流程、作业活动、 设备使用要求制定符合岗位要求的操作规程，是 否根据现场变化，及时修订完善岗位操作规程；3 .操作规程中是否包括异常情况处理等内容；4 .岗位人员是否经培训考核合格，熟悉岗位安全 操作规程和应急处置措施并严格执行；5 .中控室内操、外操人员对异常工艺装置状态指 令传达是否顺畅、有效、安全，异常工况是否及 时报告带班领导，妥善处置。3.
3、安全生产 教育培训落 实情况（警示 教育专项研 讨）1 .企业是否认真开展全员安全生产教育培训，特 别是新上岗人员、转岗人员是否严格落实“三级” 安全教育培训；2,返岗人员尤其是特种作业人员是否按规定进行 岗前再教育再培训，是否做到“不培训不上岗， 培训不合格不上岗”；3.企业是否认期组织观看红线等事故警示片 开展警示教育，全员是否对照警示事故举一反三、 吸取教训，自省问题、自查隐患。4.自动控制、 安全仪表（联 锁保护）运行 情况1.自动控制、安全仪表（联锁保护）、监测监控等 系统是否设置合理，是否适用并满足安全生产要 求，是否有效维护和正常运行，工艺和检测报警 是否及时处置；单位:时间:2
4、 .安全设施、控制仪表等是否认期检测；3 .涉及重点监管的危险化工工艺和重点操作单元 是否按要求进行机械化、自动化改造。5.开停车、试 生产和变更 管理情况1 .企业是否严格执行山东省化工装置安全试车 工作规范、危险化学品企业停产、复产及停产 期间主要安全措施清单（试行）（鲁应急函2020） 3号），是否将开停车、试生产方案向属地应急管 理部门报告，是否建立和落实工艺、设备、人员、 管理等变更管理制度，并严格落实；2 .试生产前人员、技术、安全、应急措施等准备 工作是否有效落实，特别是工艺报警连锁、防火 防爆安全措施是否可靠有效。6.控制危化 品场所操作 人员数量落 实情况1 ,企业生产定员是
5、否遵循“按岗定质、按质进入、 按岗培训、严格考核”的原那么，有计划的配备和 培训人员；2.安排部署危化品生产厂房人员统计，高危场所 减人工作情况。7 .严格工艺、 设备运行安 全管理落实 情况L企业是否按照“装置负荷不发生大的波动、操 作参数不做大的调整”的原那么，确保生产工艺运 行平稳安全；2 .企业是否严密关注装置平稳率、工艺指标非正 常情况，操作数据出现异常时，立即进行原因分 析，制定落实消除波动的措施，视情况启动相应 级别应急预案；3 .企业是否加强设备预防性维护维修，严密监测 转速、振动、位移、温度、压力、腐蚀性介质含 量等运行参数，全面评估关键设备的运行状况， 及早发现和消除设备缺
6、陷；4.当出现故障无法保 证生产运行安全时，是否能立即维修、更换或者 系统停车。8.分级风险 管控和隐患 排查治理落 实情况（隐患 深层次原因 分析）1 .企业是否按照安全生产法要求构建双重预 防机制；2 .企业是否全面评估本单位安全生产风险状况， 并开展风险分级，针对不同级别的风险，建立不 同的体系化的管控措施，定期、分级进行隐患排 查；3隐患排查是否做到全面覆盖、责任到人；4排查发现的安全隐患和问题是否有效整改；5企业是否全员开展反“三违”活动，严厉打击违 章指挥、违章作业和违反劳动纪律行为，把“三 违”行为遏制在萌芽状态。9.特殊作业 环节管控情 尸1.企业特殊作业培训教育是否到位，特殊
7、作业管 理制度是否修订完善，特殊作业审批、作业票填 写、检测和防护是否到位；2 .外来施工队伍（承包商）的资质审查、施工方 案审查、教育培训、现场监督等安全监督和管理 是否到位；是否及时准确将外包作业相关信息上 传至外包作业APP平台；企业是否将外来施工作 业人员纳入本单位安全管理体系统一管理，履行 安全生产监督保障责任。要安排本企业管理人员 对外来施工作业进行全过程监护，及时发现和制 止违规作业、冒险作业等行为；3 .从现在起到2022年底，企业进行动火、进入受 限空间、动土、临时用电、高处、断路、吊装、 抽堵盲板等检维修作业时，要升级管理，是否严 格执行各项规定、各种设备检维修安全规程，确
8、 保作业安全。10 .信息化建 设应用情况1 ,企业双重预防机制数字化平台、人员定位系统、 智能视频监控等信息化是否建设完成并有效应 用；2 .重大危险源在线监测预警信息是否及时有效处 置，主要负责人、技术负责人、操作负责人是否 按要求开展在线履职。11 .老旧装备 管理和精细 化工企业情 况1 .企业是否对运行的老旧装置加强设备管理，是 否修定设备管理制度或维保计划，加大压力容器 及压力管道的检测频次和预防性维修管理；2 .涉及高危工艺精细化工企业是否做到全流程安 全风险反响评估及结果运用，是否落实反响风险 评估、自动化改造、人员资质、控制室等人员密 集场所布局等四项任务“清零二12.应急值守 和应急准备 落实情况1 .企业是否配足配强人员力量，备足备齐应急物 资，安排经验丰富、专业水平高的技术人员值班 值守，确保生产技术和操作人员熟知应急处置的 内容要求；2是否能畅通信息报送渠道，确保遇有突发事件， 及时报告情况，严防信息报送迟报、漏报、瞒报 和突发事件延误处置等情况。检查人:单位负责人（盖章）: