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1、定岗定编定员，首先要明确公司的组织结构设置，然后明确各个岗位的职责要求，以此为依 据定员。小型商贸企业，可以设置如下岗位：总经理，销售经理，业务员，财务相关人员岗，内勤相 关人员。各个岗位的主要履行以下职责：总经理岗位职责1、代表公司参加重大的内外活动；2、审核以公司名义发布的各种文件；3、领导人制定公司的市场运营、发展战略及规划；4、领导人制定公司年度计划，中长期发展计划等；5、批准公司的年度财务预算；6、领导人公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；7、领导人公司制定各种规章规章制度，并深入贯彻实施；8、决定各职能部门机构主管的任免、报酬、奖惩；9、加强企业文化建设，搞好社会公
2、共关系，树立公司良好的社会形象；10、定期主持召开企业员工座谈会，了解企业员工动向；11、定期组持召开公司质量分析会。销售经理岗位职责1、在销售总部领导人下，和各部门机构密切配合完成工作。2、严格遵守公司各项规章规章制度，处处起到表率作用。3、制订销售计划。4、确定销售政策。5、设计销售模式。6、销售相关人员的招募、选择、培训、调配。7、销售业绩的考察评估。8、销售渠道与客户管理管控。9、财务管理管控、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。10、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。一、销售计划、组织与客户管理管控1、营销范围的把握与市场现状调查。2、决定新设客户的交易条件。3、与客户人际关系的确立。
3、4、搜集竞争者情报。5、销售目标与定额的设订和管理管控。6、科学而有效的营业分析。二、客户的计量管理管控1、客户的销售统计和销售分析。2、客户的经营分析指导。3、客户资金运转指导及信用调查。三、客户营销参谋1、客户销售方针的设定援助。2、支援客户的计划方案。3、从客户处做市场观察。4、为客户做销售促进指导四、推销技术1、技术研讨会的举办。2、商品及销售基础知识的传授。3、陪同销售及协助营销。4、销售活动、售后服务指导及抱怨处理。五、专业推销1、接受订单的业务2、销售事务与公司内部联络。3、帐款回收。4、每日、周、月销售总结、汇报。业务员岗位职责1、完成上级下达的销售回款与工作目标：2、在所辖的
4、县级市场完成乡镇市场的分销与县级市场的铺货陈列等工作；3、按计划及要求拜访客户，并填报经销商拜访跟踪表与终端拜访表；4、按要求建立客户档案，并保持良好的客情关系；5、收集市场动态与竞品信息，及时上报上级领导人；6、进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户；7、按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品；8、完成上级领导人交给的其他工作任务。业务员入职要求：性别不限，22岁以上1中专以上学历，懂电脑操作，有较强的I头表达能力，思路敏捷，良好的人际沟通能力； 2、要求责任心强，肯吃苦耐劳，做事富有激情和主动性，诚实可信、富有团队合作精神； 3、乐于学习、敢于创新，追求卓越，敢于接受挑战，有一年以上业务工
5、作经验者优先。财务相关相关项目人岗位职责1、财务相关相关项R人在单位相关相关项H人的领导人下全面相关相关项目单位财务管理 管控和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和相关人员配备方 案；相关相关项目组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用相关人员，并对操作相关人 员的权限作出规定；相关相关项目会计电算化日常工作管理管控，协调各电算化岗位的工作 关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组 织有关相关人员尽快恢复系统的正常运行。2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章规章制度。 对本单位的财务会计规章制度进行
6、督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及 时向单位相关相关项目人或上级主管部门机构报告。3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类 财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息、，调整预算，加强业务收 支管理管控。4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失也金、医疗保险金等款项， 并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。出纳岗位1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理管控和银行结算规章制度，按照规定办理现金收 付和银行结算业务，府一切货币资金收、付凭证进行认真更核，对不符合规定的收、付凭证 有权拒绝受理或退回要求重制
7、。2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保 险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额 部分的现金及时存入银行。3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头 支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂 失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。4、及时确认记录收本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司 正式正式生效方法或盖章凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理管控好银行存款, 每月与银行对帐，保持
8、双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。5、相关相关项目收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴 存银行。6、相关相关项H酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。7、认真完成财务相关相关项目人交办的其它事项。三、制单岗位1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计规章制度规定的会计科目和会计软件的要求 编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关 系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。2、相关相关项目打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行
9、对帐单调节 相符。4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务相关相关项目人汇报。四、1按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用计算机会计核算系统对 制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根 据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务相关相关项目人同意后，方可在计 算机上执行。五、稽核岗位1、按会计法和有关法规、财务规章制度、收支标准等规定，相关相关项目对记
10、帐凭证 和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、 手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关相关人员更正、补齐，再进行重 新填制与审核。3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表 表相符。4、根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算规章制度，改进会计工作的意见和建 议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务相关相关项目人汇报。六、报表编制岗位1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完 整、说明清楚、编制及时。2、
11、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变更修 改原因，提出建设性意见，为领导人提供经济决策依据。3、相关相关项目年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。七、系统管理管控岗位1、相关相关项目财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正 常运转，不得擅自修改程序和公式。2、严格遵守计算机的各项规章制度规定，做好密码与口令的保密工作。3、定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。4、相关相关项H电算化系统升级换版的调试和相关人员变动重新设置工作。5、定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。八、工资核算岗位1、按人事部门机构通知，编制
12、工资发放名册，并按时正确发放。工资名册要装订成册，按 会计档案管理管控要求妥善保管。2、正确划分工资及代扣款项的明细相关项目，提供详尽的工资分配明细资料。3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失 业保险金、医疗保险金、工会费等款项。固定资产核算岗位1、设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、调入、调出、内部转移、 相赁、捐赠、封存、报损应按规定及时调整或督促有关部门机构办理报批手续，做到帐卡物 三相符。2、按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按期编报固定资产增减变动情况表。3、参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定
13、进行帐务处理，同时 要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不 当的固定资产要及时向分管领导人汇报，并提出处理意见。4、会同有关部门机构对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使 用，并督促有关部门机构加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。基建会计岗位1、严格按照基建财务会计规章制度规定进行会计核算和财务管理管控，按规定时间和要求 向上级主管部门机构和财政部门机构报送基建财务报表。2、促具体经办相关人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进 行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往
14、来款项，做好债权债务的清偿工作。4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。成本核算岗位1、根据国家有关规定，结合酒店特点和需要拟订成本管理管控办法，并根据实际情况及时 进行修订。2、根据酒店成本支出的特点和成本管理管控的规定，对各项直接成本、间接成本的核算， 成本对象和成本中心的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。3、会同有关部门机构建立定额、原始记录、内部结算价格规章制度，做好内部成本管理管 控的基础工作，为正确计算酒店成本提供可靠依据。4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行 情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本
15、费用的办法 和加强管理管控的建议。5、在成本核算的基础上，开展酒店经济核算，对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。往来结算岗位1、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。2、及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及 时向财务相关相关项目人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应本相关项目联系相关公 司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章，应查明原因，并 按有关规定处理。档案管理管控岗位1指导会计岗位对各种会计资料的收集、编号、整理、装订工作。年终相关相关项目将全 年的会计资料收集齐全，完成审查核对、整理立卷、编制目
16、录，装订成册的工作任务。2、当年的会计档案保管年后，填报移交清册，交医院档案室统一保管。3、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，本院认为重要的 会计资料，应复印留存。票据管理管控岗位1、认真学习有关行政事业性收费票据管理管控的规章规章制度，熟练掌握各类票据管理管 控业务。2、做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。3、严把票据领用关，做好领用登记工作。4、相关相关项目办理各类票据的领用、结报和缴销手续。5、指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据。6、对尚在使用相关人员手中的未使用票据要定期进行核对。办税员岗位1、熟悉和掌握医院相关的税收政策。2、相关相关项目房
17、租税、个人所得税等计算和申报工作。3、按要求向税务部门机构报送有关报表，自觉接受监督。办公室内勤岗位职责一、相关相关项目中心文件收接、下载，按规定范围转达，收存、归档工作。二、相关相关项目中心各类数据表格的制定，数据的统计。三、相关相关项目中心的考勤工作，正式企业员工上岗基本津贴、绩效津贴制表、发放工作； 临时企业员工的工资发放工作。四、相关相关项目中心各类文字处理工作。五、相关相关项目中心文件归类、工作计划、中心检查，考核资料、工资奖金发放、工程结 算资料等档案整理、保存工作。严格遵守保密规章制度。六、相关相关项目中心相关公司正式正式生效方法记录，转达工作。七、完成领导人交给的其他临时性工作。