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1、四、物资供应采购管理规定（一）部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工 作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。（二）为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规 范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负资会同业务部 门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂 家和供货商。（三）对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订 合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理 处，物资管理处汇总平衡后会同其他
2、相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向 省局订购，更不能擅自在市场上采购。（四）集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类 实施：1 .对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划， 集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要 严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责 制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担 任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程 师或其他领导担任组长，工作小组由科
3、技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政 处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准 后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后 方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划J、询价、选型、谈判、签定合同等工 作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到 货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。2 .对属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件， 使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量 较少的配件、设备可在征得市局物资处同
4、意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购， 订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规 定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。3 .对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提 前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低 于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。（五）市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管 理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源（利用外资或自筹、贷款）和支付 计划的情况下，方可开始进行商务谈判。
5、重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资 处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前I天将相关款项付 给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。（六）为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的 目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40% 留在市局，60%返回各订货单位。（七）在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理 规定和外事工作纪律。参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收 受回扣或酬金。无论是技术、商
6、务谈判，要保证参加人数不少于两人。参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互 相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈 判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。（八）各单位要根据省局的规定和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位 的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位 的领导都不能越权签订购买合同。市局将上述规定的执行情况列入方针目标考核的内容， 市局纪检、审计部门将会同物资、计财、科技等相关处室不定期地对各单位进行检查，对 有令不行，问题严重的单位进行严肃处理，并追究单
7、位领导的责任。（九）除省局集中管理的通信产品目录中的18项物资以外的其他通信物资（包括设 备、材料、用品、用具和单式）的采购办法仍按深局物字（1991）001号文和深局物字（+）本规定由市局。物资管理处负责解释。（十一）本规定自发文之日起执行。物品采购管理规定为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的 实际情况，特制定本制度。1、采购人员须认真学习合同法及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当 而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准， 方可签署。2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两
8、份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。3、物品的采购：3.1 物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经 理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。3. 2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意 后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等， 各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。3. 3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款 计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可
9、付款。3. 4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补 齐相关手续。3. 5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的 物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出个月内报销，逾期未报 销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。3. 6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉 淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品（包括各分库）盘点情况汇总表报财务 部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人 为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。6、本制度由财务部制定并负责解释。