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1、国军标认证办理条件.、流程和需要准备资料一：公司具体的条件：1、承担武器装备论证、研制、生产、维修任务的单位或是与之配套的整机、部件、组件、器件和材料 生产单位或是为武器装备进行试验、贮存、和工程试验的组织；2、有固定科研生产场所、检验检测手段和相应的专业技术人员；3、申请单位必须向军方提供过产品,且军代表室对提供的产品进行评价,最后现场审核时应有军品生产 或现场。4、公司缴纳社保人员：总经理,管理者,国军标内审员至少 2 名,技术研发负责人,技术,业务负责人等所有和军口接触的人员成立相关小组5、按 G9001B-2009 标准建立质量管理体系,且运行了三个月并有相关记录二：认证流程1、公司先
2、期成立质量管理体系认证小组,可从质量、技术、生产等部门抽调,也可指定专门部门人员负 责,明确这些人员的职责和权限。2、对各类人员进行 G9001B-2009 标准培训。各类人员包括：公司领导、质量管理体系认证小组、各部门负责人、技术人员、管理人员、内审员等。3、内审员培训：最好委托具备培训能力机构或审核认证机构进行。一般培训10 人左右即可,内审员考试合格,由培训机构颁发资格证书,由公司最高管理者签发内审员授权书。4、依据G9001B-2009 标准结合公司的实际编制质量手册、程序文件及相关体系文件。1) 编制前先确定公司机构设置,并依据G9001B-2009 标准结合实际进行质量职能分配。2
3、) 接下来确定公司质量方针,结合实际建立公司质量目标。3) 开始编制质量手册、程序文件及相关体系文件。4) 对质量手册、程序文件及相关体系文件进行评审。5) 最高管理者、管理者代表审批质量手册、程序文件及相关体系文件。 5、打印并下发质量手册、程序文件及相关体系文件6、学习贯彻质量手册、程序文件及相关体系文件。国军标体系开始实际运行,实际运行期间可以 补充作业文件、记录等三、四级文件。7、内部按下列几个方面参照标准具体执行。1) 确定目的和范围2) 内审时间3) 内审组织4) 内审程序8、管理评审：按下列几个方面参照标准具体执行。1) 会议时间2) 管理评审计划3) 输入：管理评审会议资料准备
4、4) 管理评审会议5) 输出1 / 9.9、实施认证1) 填写认证申请书、认证合同书2) 选择认证机构：新时代、军友、天一正等3) 按认证机构反馈信息,策划和实施认证现场审核前准备工作及现场审核后针对不合格项的整改工作。10、获得质量管理体系认证证书。三准备的资料1、申请书2、产品所在阶段情况调查表3、军代表推荐函4、企业法人营业执照,组织机构代码证等5、开票信息 及 增值税一般纳税人证 清晰 盖公章扫描页 注：此项以开票模版为准；6、产品所在阶段情况调查表；视企业具体情况而定7、产品实现流程图产品工艺流程图；8、主要设备一览表；9、质量手册、程序文件；四具体操作实施和进度表：初次申请书需要军
5、方用户签署认证意见和盖章,填写产品所在阶段情况调查表一、领导决策,组成质量管理体系认证小组,明确职责和权限；二、对各类人员含内审员的G9001B-2009 标准培训负责人：*；培训员：*；教师：*。1.*年*月*日*月*日 讲解 G9001B-2009 标准参加人员：公司领导、质量管理体系认证小组、各部门负责人、技术人员、管理人员、内审员等。2. 内审员审核能力培训 1 *年*月*日*月*日 关于G9001B-2009 标准的内审方法和审核技巧的培训可委托具备培训能力机构进行；参加人员： 全体内审员；2*年*月*日*午*：*：*：*全体内审员书面考试；3 内审员考试合格, 培训机构颁发资格证书
6、,由总经理签发内审员授权书。三、依据G9001B-2009 标准结合公司的实际编制质量手册及相关体系文件负责人：总经理；经办人：管理者代表*、质量管理 体系认证小组；总完成日期：*年*月*日 1.总经理主持确定公司机构设置,并依据G9001B-2009 标准结合实际进行质量职能分配；2.总经理主持确定公司质量方针,结合实际建立公司质量目标；3.依据 G9001B-2009 标准编制质量手册及相关体系文件完成时间：*年2 / 9*月*日*月*日,责任人：质量管理体系认证小组、*；4.对质量手册及相关体系文件 进行评审必要时和审核完成时间：*年*月*日,责任人：管理者代表、质量管理体系认证小组；5
7、.总经理、管理者代表审批质量手册及相关体系文件完成时间：*年*月*日*日 6. 打印并下发质量手册及相关体系文件完成时间：*年*月*日*月*日,责任人： 质量管理体系认证小组、*；四、学习贯彻质量手册及相关体系文件,QMS 实际运行负责人：总经理；经办人：管理者代表、质量管理体系认证小组、*；总完成日期：*年* 月*日 1.学习方式：自学和必要的辅导为主；2.考核方式：*年*月*日书面简答；3. * 年*月*日*月*日,QMS 试运行,加深理解文件的要求,建立相应的质量记录；4. *年*月* 日,QMS 正式运行,形成完整和正确的QMS 过程运行符合性和有效性的客观证据。五、依据G9001B-
8、2009 标准和质量手册及相关体系文件,进行一次全面内部审核 1.内审的目的和范围；2.内审时间：*年*月*日*日；3.内审组：组长：*,组员：按需确定授权的内审员 4.内审程序：成立审核组编制内审实施计划审核组再学习G9001B 标准、质量手册及相关体系文件按审核分工编制内审检查单现场审核首次会、现场检查并记录 QMS 运行客观证据、确定并提出不合格项、评价QMS 运行有效性、编制内审报告、末次会不符合项整改及有效性验证*年*月*日完成内审资料归档。六、依据G9001B-2009 标准、质量手册及相关体系文件,总经理主持进行管理评审 1. 管理评审会议时间：*年*月*日；2. 编制和批准管理
9、评审计划,确定评审目的、要点和评审输入资料准备要求；3. 管理评审准备时间：*年*月*日；组织管理评审准备和实施责任人：管理者代表、*及各部门 负责人；4.管理评审会议资料准备要求：1*部：G9001B-2009 标准培训、贯彻及文件编制/ 修订和内部审核情况报告；2*部、*部、*部、*部：G9001B-2009 标准和质量手册及相关体系文件学习贯彻情况及效果分析必须在管理评审会议前 2 天完成。5.管理评审会议执行管理评审会议程序：1 主持人：总经理；2 参加人：公司领导层、管理者代表、各部门负责人和内审组成员；3 管理评审会议资料整理和归档,由*部负责,并于会后 3 天完成管理评审报告、改
10、进措施计划,报管理者代表审核、总经理审批。七、实施QMS 认证 1.*年*月*日由* 部负责填写认证申请书、认证合同书,报总经理审批、签署并盖章。2.*年*月*日以 快递方式寄出申请书、合同书,并按要求附相关的资料质量手册及相关体系程序文 件、组织机构代码复印件、营业执照副本复印件等。3.按认证机构反馈信息,*部负责策划和实 施 QMS 认证现场审核前准备工作及现场审核后针对不合格项的整改工作。4.*年*月*日前完成QMS 认证的全部工作,以确保*年*月*日前完成QMS 认证工作,并获得质量管理体系认证证书。* * *.*年*月*日附件一：工作进度及责任分工附件二：质量管理体系程序文件/制度修
11、订责任分工及说明3 / 9国家军用标准质量管理体系认证转换工作总进度计划实进度控制节点20年 01 月12 月序施责任项目号阶部门/人段相 关111部门/人012体确 定 体质量公 司系修系变更修订部门领导1订策范围、分工要划求认洽谈、签质量证变订 认 证变更部门2更协协议议质 量 手质量册修订部门质 量 管文件文理体系程序编人、责任件3 文件修订部 门 负 责修人订文 件 审核、会签相 关部门、编审领导小组4 文文 件 报分公公 司4 / 9件批司质量部领导审批文 件 新相关修订后, 质量各 职 能 部实5 体系按新的门、事业部施要求实施和完善内内 审 和分公各 部审问题整改司质量部、事 业
12、 部 质量部门及内审员理审管评管 理审和问题改评整公 司办公室/ 总经理各 职能部门事业部换转审现 场核不 符审合推机技 术 质 量部各 相关部门及推机事业678核项整改部国家军用标准质量管理体系认证工作总进度计划5 / 9.序号程序文件/制度名称标准条款修订/编写部门是否重点修订修订/编写责任人1质量手册2质量手册3文件控制程序标准 4-6 章,手册章节号 01至 6标准 7-8 章、手册章节号 7至 8文件控制质量部质量部5质量目标控制程序质量目标质量部6记录控制程序记录控制内部沟通顾客沟通5.6 管理评审质量部记录7信息沟通与交流控制程序质量部9管理评审程序军工产品质量信息管理规定质量部
13、126.5 质量信息技术质量部是14产品设计和开发控制程序7.3 设计和开发技术质量部是15军工产品试制程序7.3 8 新产品试制技术质量部是附件二：20版质量管理体系文件/制度修订分工6 / 9171819生产物资采购规定生产计划控制程序产品标识和可追溯性控制程序7.4 采购生产和服务提供的控制产品标识和可追溯性采 购 部 技术质量部技术质量部是是采购序号程序文件/制度名称标准条款修订/编写部门修订/编写责任人21关键过程管理规定仅适用于军品产品交付控制程序关键过程技术质量部22交付销售公司23产品售后服务控制程序是24测量设备的控制程序交付后的活动7.6 监视和测量设备的控制销售公司技术质
14、量部25技术状态管理程序军品顾客满意度测量控制程序7.7 技术状态管理技术质量部是26顾客满意市场部27内部审核控制程序内部审核质量部28产品检验和试验控制程序产品的监视和测量技术质量部29不合格品控制程序8.3 不合格品控制技术质量部30信息分析及改进控制程序8.4 数据分析和持续改进技术质量部7 / 931纠正措施和预防措施控制程序纠正措施和 8.5.3 预防措施技术质量部说 明 ：1、本次质量管理体系文件编制修订依据：国家标准 GB/T19001-2008质量管理体系 要求国家军用标准 G9001B-2009质量管理体系 要求公司现有机构和部门职能参考目前公司质量手册、相关程序文件及制度
15、。2、根据国军标 2009 版条款变化程度,要求文件编制责任部门对以下 8 个程序文件/制度进行重点军工产品质量信息管理规定仅适用于军品设计和开发控制程序军工产品试制程序仅适用于军品关键过程管理规定仅适用于军品技术状态管理程序仅适用于军品8 / 9产品售后服务控制程序生产物资采购规定3、文件格式和内容按公司制度修订管理办法执行。4、文件编制程序：分公司质量部负责组织、协调 XX 园区各部门的文件编制工作；推土机技术质量部负责组制工作。编制人员修订完文件/制度后,报本部门室主任和部长审核。各部门领导审核后分别报分公司质量部和推机技术质量部进行审核。由分公司质量部征集相关部门领导会审意见,并形成审批稿。按制度审批流程请领导批准发布。5、各部门安排文件的编制人员,于月日前并报质量部确认,如有变动请及时与分质量部质量管理室： 9 / 9