理塘县乡村振兴局2021年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、JII中和会计师事务所有限公司Sichuan Zhonghe Certified Public Accountants Co., Ltd理塘县乡村振兴局2021年部门整体支出绩效评价报告川中和会咨询字2022第253号理塘县财政局：我们接受理塘县财政局委托，于2022年8月1日至2022年9月26日 对理塘县乡村振兴局2021年部门整体支出开展绩效评价。具体情况如下：一、部门概况（一）部门基本情况1、部门职能主要职责：一、负责贯彻执行国家、省、市、县关于移民工作的方针、政策和法 律、法规。二、承担扶贫移民资金监管责任。三、负责综合协调解决全县扶贫移民工作中的重大问题和信访案件查 处。四、负责全

2、县农村扶贫开发工作。五、组织、协调和指导全县社会扶贫、精准扶贫和扶贫项目建设工作。2、部门架构办公室、财务室、各项目科室。遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。评价标准主要是参照计划标准和其他可比性标准制定。对于已经制定 计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没 有制定计划目标的指标,则参照其他可比性标准进行评价。绩效评估结果分为优、良、中、差四个等级，其中90分以上为优，80-90 分为良，70-80分为中、70分以下为差。四、评价结论及绩效分析（一）评价结论通过对收集的相关数据和资料进行整理汇总，结合现场核查情况，对 理塘县乡村振兴局部门预算管理、绩效结果应用

3、、自评质量情况进行全面 分析，对理塘县乡村振兴局整体部门支出绩效进行客观评价，最终评分为 81分，评价等级为：“良”。分值构成情况详见附表理塘县乡村振兴局2021年度整体支出绩效评 价指标体系（二）绩效分析1、部门预算管理（1）预算编制目标制定10分：评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。1.绩效目标编制要素完 整的，得5分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌 情扣分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打 分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。理塘县乡村振兴局编制了相关部门预算，2020部门项目绩效目标制定 的不够细化量化，故扣3分。目

4、标实现10分：评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。以项目完成数 量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指 标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项 指标得分二达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的 项目绩效目标包含的所有数量指标）项目分类准确性5分：评价部门年度预算项目编制分类准确性。对照预算编制项目分类情况, 专项类项目是否专账核算，是否开支人员、三公经费、办公费等。发现1 个问题扣1分，直至扣完。编制准确5分：评价部门年初预算编制是否科学准确。指标得分二（1-（10义部门全年 预算调剂金额/年初部门预算数）*指

5、标分值。其中：若部门全年预算调 剂金额/年初部门预算数0.1,此项得0分。2021年理塘县乡村振兴局年初预算收入为.02元，调整预算数为.10 元，调剂金额.08元，故此项不得分。（2）预算执行支出控制5分：部门公用经费及非定额公用支出控制情况。计算部门日常公用经费、 项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预 算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在 10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。2021年理塘县乡村振兴局公用经费年初预算237352. 93元，实际执行 737340. 68元，偏差度为68%,此项不得分。“三公”经

6、费控制5分：当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况。 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项扣3分，三项不得分。动态调整10分：评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情 况。1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分二 部门项目支出绩效监控调整取消额小（部门绩效监控调整取消额+预算结余 注销额）*10。2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时， 指标得分二（1T0*结余注销额/年度预算总额）*10,结余注销额超过部门 年度预算总额10%的，指标不得分。3.当部门绩效监控调整取消额与结余 注销额均为零时，得满分。执行进度

7、10分：评价部门在6、9、11月的预算执行情况。部门预算执行进度在6、9、 11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%. 67.5%、82. 5%o 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、 3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。（3）完成结果预算完成10分：评价部门预算项目年终预算执行情况。部门预算项目12月预算执行进 度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。2021年理塘县乡村振兴局年初预算支出为0万元，调整预算数为.08 元，决算数为.08元，预算执行率为100%。项目绩效管理抽查10

8、个已完成项目，按照无绩效自评报告的项目数量占总抽取项目 数的比重作作为扣分比重。抽取10个，其中3个无项目自评报告。违规记录10分：根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合 规。依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪 违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。2、绩效结果应用(1)信息公开自评公开2分：评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况 向社会公开。按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得 分。(2)整改反馈结果整改4分：评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 针对绩效管理过程中(包括绩效目标

9、核查、绩效监控核查和重点绩效评价) 提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算 挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。应用反馈4分：评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。3、自评质量自评准确10分：评价部门整体支出自评准确率。部门整体支出自评得分与评价组抽查 得分差异在5%以内的，不扣分；在5%T0%之间的，扣4分，在10%-20%的, 扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分， 部门自评满分为90分）五、存在的问题（一）部门项目绩效目标制定的不够细化量化部门项目绩效目标制

10、定的不够细化量化。如：完成指标三级指标设置 的是数量指标，理塘县乡村振兴局填写的是总预算，对于指标的具体计算 模糊不清，不够细化量化。绩效指标不清晰、无可衡量指标值、无可量化 的绩效指标、不能为绩效目标的目标值测算提供相关依据或符合客观实际 情况，无法客观地对项目预算的实施效果进行评价。（二）部门预算编制不准确2021年理塘县乡村振兴局年初预算收入为.02元，调整预算数为 1元, 调剂金额.08元。通过分析了解到，理塘县乡村振兴局在编制年初预算时, 未编制有关综合预算，仅考虑了同级财政拨款预算，未考虑非同级财政拨 款预算，导致在最终形成决算报表时，出现大量调整金额。（三）未将自评报告及时公开评

11、价部门应按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向 社会公开。截止目前，理塘县乡村振兴局自评报告尚未公开。（四）部门公用经费预决算偏差程度较大公用经费年初预算237352.93元，实际执行737340. 68元，偏差度为68%,偏差率较大。六、相关建议（一）强化绩效管理工作，深化预算管理和绩效管理的有机结合。在现行绩效管理考核机制下，将预算管理的规范性和结果纳入年度考 核和绩效管理。将绩效管理工作与预算管理工作有机结合，逐步建立“用 钱必问效、无效必问责”的长效机制。推进预算管理各环节与绩效管理的结合。结合单位职能、年度工作任 务等信息，分类设定预算绩效目标，在数量、质量、时限、进度上

12、细化、量 化预算绩效目标，建立切实可行的预算绩效目标体系，有利于在预算执行 过程中监控资金安全性、规范性、项目的实施进程、绩效目标实现的情况。（二）开展预算绩效培训，全面提升预算绩效管理质量。根据本次检查的情况，理塘县乡村振兴局目前绩效意识不深入，对预 算绩效管理的概念和内涵理解不深刻亦不够重视，使其在编制预算时，绩 效目标或填报流于形式。因此要加强有关人员的预算绩效管理培训，树立 责任意识和绩效意识，确保绩效目标申报质量，提升管理水平。（三）科学、合理设置整体绩效目标及项目绩效目标。根据理塘县乡村振兴局提供的2021年度预算绩效目标申报表，其整体 绩效目标和项目绩效目标设定欠缺科学性、合理性

13、。建议对单位整体职能进行梳理，确定单位的各项具体工作职责，结合 单位长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计单位在本年 度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为单位整体目标，并以定 量和定性相结合的方式进行表述。依据单位整体目标，结合单位的各项具 体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中提取最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据, 确定绩效标准，从而设定单位整体绩效目标。建议对单位具体项目功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出 范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能性。依据项目 功能性，预计项目实施在一定时期内所要达

14、到的总体产出和效果，确定项 目所要实现的总体目标，采用定性、定量相结合的方式进行表述。对项目 支出总目标进行细化分解，从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关 键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，从而设定具体项目支出绩 效目标。（四）建议提高过程管控，保障项目按进度实施。建议在编制项目实施方案时明确项目计划实施进度，提高项目实施过 程的管控。保障项目实施阶段的有效进行。同时，促进合理、完善的管理 制度或办法的形成。附件：理塘县乡村振兴局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系四川中和会计师事务所有限公司四川中和会计师事务所有限公司中国注册会计师:中国成都中国注册会计师:2022年9月26

15、日3、部门人员情况在职18人，其中行政人员13人，非参公事业人员5人。（二）年度工作计划完成情况2021年是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的起步之年，也是“十四五” 规划的开局之年。今年以来，全县上下深入学习贯彻习近平总书记关于扶 贫工作系列重要讲话精神和在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精 神，坚决落实中央、省、州县部署要求，进一步动员全县上下统一思想、 攻坚克难，全力做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。与此同时，按照大 中型水库移民后期扶持相关政策，积极做好全县移民后期扶持工作，现将 我局2021年工作总结如下：1、巩固脱贫成果与乡村振兴的有效衔接方面。一是结合县情及开展脱 贫攻坚工作的经验，

16、制定出由县委、县政府主要领导担任“双组长”，以 “1+5+1”（即乡村振兴办公室+五大振兴+监督监察组）的模式；县委常委 分别联系一个乡（镇），调度督导乡村振兴；形成横向到边、纵向到底的 责任体系，做好规划统筹长期发挥效能。二是加强项目管理。重点以产业 发展及非提档升级不可的基础设施建设为主，做好乡村振兴项目库筹备， 现在项目库项目储备项目达236个。有效规避了资金等项目，导致项目及 资金运转均滞后等问题；三是扩大资金渠道。以乡村振兴为平台，除各种 直接补助农民的普惠资金、有特殊用途的救灾资金外，在渠道不乱、用途 不变的原则下，将资金打捆，重点投放在乡村振兴产业发展等重点项目上, 整合资金18

17、006. 16万元。东西部协作乡村振兴渠道申报资金1500万元， 其中主要项目理塘县耗牛现代农业园区数字农业建设项目，是新建耗牛园 区智慧大数据体系，实现园区数字化管理。四是 过渡期内，严格落实了“四 个不摘”要求，持续压实压紧责任，统筹抓好产业支撑、政策激励、就业 优先、援藏帮扶等各项工作，紧紧扭住农牧民群众增收环节。五是不断健 全防止返贫监测和帮扶机制，从致贫返贫风险看，我县返贫对象均为因灾 致贫。对此，我县已对新增检测对象给予了综合保障措施、临时救助和低 保等保障措施。大力宣传防贫保，配套县级资金33. 16万元，帮助3454户 老百姓返贫上保险。进一步增强我县巩固拓展脱贫成果和内生发展

18、动力。 六是继续按照开发性移民的方针，完善扶持方式，加大扶持力度，改善移 民生产生活条件，逐步建立促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境 改善、农村社会稳定的长效机制，使水库移民共享改革发展成果，实现库 区和移民安置区经济社会可持续发展。2、人才振兴方面一是坚持就业安民，广开就业门路，就业规模持续扩大。加大就业援 助帮扶。将就业援助制度由城市向农村延伸，继续推进公益性岗位进村。 推进充分就业创建。今年为自主创业成功的一名大学生发放创业补贴1万 元，为返乡农民工发放返乡创业补贴1万元，1名返乡农民工创业补贴， 发放创业担保贷款10万元。二是完善就业招聘服务。多渠道、多形式举办 专场招聘会，为毕

19、业生积极提供招聘岗位信息，广泛搭建各类就业交流平 台。共93家2686多个岗位，现场达成求职意向人数共491人，其中脱贫 户270人，大中专毕业生21人，“9+3”毕业生3人，返乡农民工10人， 农村转移劳动者147人，退役军人4人，就业困难人员36人，发放宣传资 料2000余份。三是落实就业创业培训。开展职业技能培训25期，参训1120 人。其中新都区、金堂县对口援助技能培训3期，参训145人；东西部协 作（钱塘区）对口援助技能培训4期，参训206人。开发乡村公益性岗位 22个，安置22名监测户、边缘户劳动力；开发就业困难人员公益性岗位 79个。城镇新增就业515人，完成目标任务340人的1

20、51%,较2020年同 比增幅51%；城镇失业人员再就业18人，完成目标任务18人的100%；就 业困难人员再就业10人，完成目标任务10人的100%;城镇登记失业率控 制在4. 18%以内。3、产业振兴方面一是打造农业全产业链。引导农产品加工企业集中布局，发展产地初 加工、精深加工和副产物综合利用，完善资产收益扶贫项目利益联结机制， 让农民更多分享产业增值收益。禾尼乡（耗牛）成功申报第十一批全国“一 村一品”示范镇。以“极地果蔬、勒通耗牛”作为特色优势主导产业进行 重点培育，补短板、强弱项，统筹推进建设理塘县现代农业产业园区，濯 桑蔬菜农业园区获“四川省五星级农业园区”称号，理塘县耗牛现代农

21、业 园区积极申报创建州级现代农业园区。积极探索“种养循环、景园一体、 产村相融”的三产深度融合模式，不断优化种养、加工、文旅等在现代农 业园“一园三区”中的产业布局。已在园区创建农旅融合4级景区1个、 精深加工绿色生产线4条。园区现已建成生态种养基地14. 2万亩，农畜产 品年产量5万吨，产品远销粤港澳 及东南亚等地区，进入盒马鲜生等超 市。基本形成了 “群众 能增收、企业能赚钱、产品有市场、质量有保障、 产业可持续”的发展格局。园区全部建成投产后，预计蔬菜产量达10万 吨、耗牛肉产量达1.5万吨，实现产值超35亿元。围绕集 体牧场扩群、 优质牧草基地建设和耗牛肉、奶绒产品等内容积极开展耗牛产

22、业集群建 设。开展甲洼镇东珠村、木拉镇麻依村等7个“两江一河”流域乡村振兴 试点示范村建设。二是建设农业现代化示范区。把农业现代化示范区作为 推进农业现代化的重要抓手，围绕提高农业产业体系、生产体系和经营体 系现代化水平，依据理塘县的资源禀赋和产业特征，按照农业现代化要求, 示范区将着力构建“两带六园八基地”产业空间布局，努力打造“两带”， 即：沿G318线牧、文、旅相融的现代生态畜牧产业带和沿G227线农、 文、旅相融的现代高原特色农业产业带。“六园”，即：耗牛种养循环、 濯桑高原蔬菜、拉波油菜、下坝青棵、木拉马铃薯、君坝中药材产业园。“八基地”，即：耗牛种养循环基地、优质牧草繁育、高原蔬菜

23、、拉波油 菜、下坝黑青稼、木拉马铃薯、君坝中药材、勒通绵羊繁育基地。全链构 建理塘优势农业产业集群。4、文化振兴方面一是依托县文化馆、图书馆和乡镇综合文化站实施文化设施免费开放 工作，服务人次达8000余人次。二是为了丰富农牧民的业余生活，我县组 织格桑花艺术团开展群众活动135场次，观看人次65307o千人合唱传统锅庄比赛歌唱家乡红歌晚会等丰富多彩的文体活动，极 大地丰富了全县人民群众的精神文化生活。三是开展宣讲工作共953场 134232人次为加强全县精神文明建设和创建和谐社会注入了生机与活九5、生态振兴方面：一是推行农业绿色生产方式。继续推进化肥农药减量化，大力推广有 机肥替代化肥，建立

24、园区有机肥加工点1处。推广绿色防控产品和技术， 开展科学安全用药技能培训，推广精准高效施药、轮换用药技术。抓好农 业深度节水控水。实施新一轮草原生态保护奖励补助政策，共计发放 4854. 2万元奖励补助资金。投入资金577. 39万元，采购草种462. 5吨， 建成优质牧草基地1.85万亩，产量达9250吨。二是全面实施长江“十 年禁渔”。开展专项打击整治行动，加强长江渔政执法队伍和装备条件建 设，确保“禁渔令”有效落实。三是强化农业废弃物资源化利用。制定实 施种养结合建设规划，深入推进畜禽粪污资源化利用，指导规模养殖场建 立粪肥还田计划和粪肥施用台账。秸秆综合利用率达到86 %。推进农业废

25、弃物回收利用，已建2个农业废弃物回收点，农膜回收率达到90%以上。 强化农产品质量安全。在全县共检测蔬菜样品50批次，合格率达100九 日常农产品抽样检测297个样品，出动车辆33台次，出动监测人员127 人次，其中0个样品有机磷、氨基甲酸酯类农药残留超标，297个样品基 本合格，合格率100%。举行“放心农资下乡，维护农民权益”的放心农 资下乡宣传活动。为2个企业、1个合作社进行电脑设备和合格证打印机 安装与运用培训6台套。完成今年我县香菇、木耳两个绿色食品产品的年 检工作，推动萝卜、番茄等6个绿色食品申报工作。力争在2022年完成 达标合格证示范企业的建立以及理塘县农产品区域公用品牌的创建

26、。开展 “治违禁促提升”行动，加大对企业、合作社、种养大户等的宣传，严厉 查处禁限用农兽药使用及超标问题。创新“品牌创建”战略，培育本土特 色农业品牌。成功申报注册“理塘耗 牛” “理塘耗牛肉”地理标志，申报 无公害农产品产地认证4. 8万亩。积极创建“极地果蔬” “天空牧场”等 农特产品品牌。6、组织振兴方面聚焦基层组织建设，不断立柱架梁、强基筑底。始终围绕“1+7+1”党 建工作思路，立足于党建引领乡村振兴、产业发展、民族团结，持续深入 推进“高城先锋党建工程”。坚持健全党组织，强化服务功能。建立寺管 局（会、所）党组织20个，切实强化对寺庙的依法管理。建立跨边界联合 党组织66个，有力促

27、进了和谐边界建设。全覆盖推进22名乡镇组织委员 兼任22个乡镇小学校党组织第一书记工作。新建“两新”党支部11个， 其中功能性党支部7个，一对一选派党建指导员28人次，实现“两新”党 组织工作全覆盖。近五年来累计发展党员1617名，其中农牧民党员1322 名占发展党员数的81. 76 %；二、部门财政资金收支情况（一）部门收入情况2021年理塘县乡村振兴局年初预算收入为4,518,586. 02元，调整预 算数为35,317,941. 10元，决算数为35,317,941. 10元，其中：一般公共 预算财政拨款收入24,597,941. 10元、政府性基金预算财政拨款收入 10,720,000

28、. 00元。2021年度理塘县乡村振兴局收入预决算对比表情况如 下：（金额单位：元）（二）部门支出情况收入年初预算数调整预算数决算数一般公共预算财政拨 款收入4,518, 586. 0224, 597, 941. 1024, 597, 941. 10政府性基金预算财政 拨款收入0. 0010, 720, 000. 0010, 720, 000. 00合计4, 518, 586. 0235,317, 941. 1035,317,941. 102021年理塘县乡村振兴局年初预算支出为4,518,586. 02元，调整预 算数为39,059,003.42元，决算数为39,059,003. 42元，其

29、中：基本支出 5,196,872. 34元,项目支出33,862,131. 08元。2021年度理塘县乡村振兴 局支出预决算对比表情况如下：（金额单位：元）收入年初预算数调整预算数决算数预算执行率一、基本支出4,518, 586. 025, 196, 872. 345, 196, 872. 34100. 00%人员经费4, 281,233. 094, 459, 531.664, 459, 531.66100. 00%公用经费237, 352. 93737, 340. 68737, 340. 68100. 00%二、项目支出0. 0033,862, 131.0833,862, 131.08100

30、.00%合计4,518, 586. 0239, 059, 003. 4239, 059, 003. 42100. 00%（三）部门结转和结余情况2021年理塘县乡村振兴局年初结转和结余3,741,062. 32元，本年实 际收入35,317,941. 10元，本年实际支出39,059,003.42元，年末结转和 结余0. 00元。三、评价工作开展情况（一）绩效评价目的部门整体支出绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物资源与 部门职能匹配情况，从而从更加宏观的层面把握单位（部门）的部门职能 履职情况，从整体支出效益分析中更加精准地查找问题，进而有的放矢地 进行改进。2021年度理塘县乡村振兴

31、局部门整体支出绩效评价，通过收集理塘县 乡村振兴局部门职能、内设机构职责，对应部门管理及支出类别，分析理 塘县乡村振兴局的部门基本支出以及专项支出对部门基本运转及部门职能 履行的保障作用，相关项目效益情况，总结经验做法，找出部门履职和管 理中的薄弱环节，提出改进建议，提高部门履职效率及财政资金的使用效 果。（二）评价方法本次项目评价将运用社会调查法、因素分析法、专家咨询等多种方法 从多个角度对项目进行分析。1、社会调查法，通过公众问卷、访谈方式等对项目内容的公众评价情 况以及项目绩效目标的实现程度进行调查，并对项目资金的投入进行分析。2、因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目

32、绩 效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析 如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果,达到项目绩效目标。3、专家咨询法，主要是利用专家在专业方面的经验和知识，用征询意 见和其他形式向专家请教而获得信息的方法。主要包括评价的实施路径、 项目评价的思路以及具体指标的分析方法等。(三)指标体系设计思路1、绩效评价指标确定原则(1)相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当 反映目标的实现程度。(2)重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求 的核心指标。(3)可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于 评价标准的规范和评价结果可相互比较。(4)系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定 性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效 益和可持续影响等。(5)经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和 可操作性，符合成本效益原则。2、评价指标体系及标准评价指标体系分别从部门预算管理、绩效结果应用、自评质量三个方 面对部门整体支出进行评价，权重分别为80%, 10%. 10%o指标权重设计