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1、甘孜州经济和信息化局2021年度推动园区发展专项经费支出绩效自评报告一、项目概况（一）推动园区发展专项资金申报及批复情况：该项目由我局园区科申报并组织项目实施。年初预算批复为30.00万元，全 年预算该项目共计30.00万元，2021年该项目执行数为30.00万 元，完成预算的100.00%。该项目的实施符合资金管理办法及相 关规定。（二）项目绩效目标。该项目总体目标为：1.推进飞地园区 建设。按照市州党委、政府主要领导每年1次，政府分管领导每 季度1次，主管部门每月1次赴成甘、甘眉工业园区调研，对接, 组织召开市州联席会议，协调解决飞地园区发展困难和问题，推 动飞地园区高质量发展，飞地园区预
2、计实现产值375亿元。2.推进州内工业集中区建设。按照甘孜州工业集中区发展 规划（2019-2025年），重点推进水电消纳、康泸、雅江松茸、 道孚、德格麦宿、康南乡城、理塘等工业集中区建设，赴各县开 展园区建设专题调研，组织园区参加相关培训、考察，组织园区 开展项目申报等，州内工业集中区预计实现产值7亿元，力争引（三）推动园区发展专项资金申报及批复情况申报内容与具 体实施内容相符，申报目标合理可行，年末圆满完成预算绩效目 标任务。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1 .资金计划及到位情况。推动园区发展专项资金到位及时, 截止2021年12月30日实际到位30.00万元，资金
3、到位率 100.00% o2 .资金使用。截止2021年12月底，该项目资金实际支出 30.00万元，主要用于：推进飞地园区建设、推进州内工业集中 区建设，按期完成工作的测绘服务费、办公费、差旅费，推动园 区发展专项工作的其他支出。在资金支付方面，严格按照项目执 行进度支付，支付依据合规合法，严格遵守国我局家财经法规和 财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨 付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资 金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（二）项目财务管理情况。为了进一步加强项目财务管理，杜绝违纪违法行为，我局在 财务管理工作中建立健全各项财务管理制度、内
4、部控制制度和内部支出管理制度，项目资金设置、分配、管理、使用均严格按照 专项资金使用规定执行，做到专款专用，严格把关资金使用。在 会计核算工作中，严格执行会计法预算法行政单位财 务规则等有关法律法规规定，严格执行单位“一支笔”签字审 批制度，经费支出必须先经项目经办科室向分管财务领导申请， 审批后方能执行。对大金额支出必须经局党组会研究决定。对不 符合要求的支出坚决不予受理。在执行预算支出时本着先有预算 再有支出的原则，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后, 严格按计划执行，做到账账相符、账实相符、账证相符。对绩效 目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表。对专项预算 提前细化，分科目
5、上报，做到收支平衡。按照要求及时如实公开 预决算信息，对资金使用进行绩效自评。（三）项目组织实施情况。推动园区发展专项项目由园区科具体实施。三、项目绩效情况（一）项目完成情况。召开甘眉园区市州联席会，飞地预计实现产值375亿元，协 调解决飞地园区发展困难和问题，推动飞地园区高质量发展，飞 地园区实现完成产值380.7亿元。组织州内园区参加相关培训、 考察2次，组织园区开展项目申报，州内工业集中区预计实现产（二）项目效益情况。通过有力推进园区重点项目建设，优化园区产业结构，延长 产业链、增加地方税收、提供更多的就业机会等，推动园区经济 高质量增长。同时，优化营商环境，确保项目引得进、落的实、 投
6、产快。四、问题及建议预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编 制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2021年，我们严格执行财经纪律和经费使用有关规定，厉 行节约，专款专用，加强支出管理，提高资金使用效益，确保资 金使用安全。按照项目支出绩效评价指标表要求，对推动园 区发展专项经费支出绩效认真进行了自查自评，自评得分98 分。甘孜州经济和信息化局2022年3月18日附件17. 1项目支出绩效目标自评表（2021 年度）注:项目支出包括部门预算支出和专项预算支出项目名称推动园区发展专项预算单位州经济和信息化局预算执行情况（万元）预算数：30. 00万元执行数：30. 00万
7、元其中：财政拨款30. 00万元其中：财政拨款30. 00万元其他资金其他资金年度预期目标实际完成目标目标完成情况1 .推进飞地园区建设。按照市州党委、政府主要领导每年1 次，政府分管领导每季度1次，主管部门每月1次赴成甘、 甘眉工业园区调研，对接，组织召开市州联席会议，协调解 决飞地园区发展困难和问题，推动飞地园区高质量发展，飞 地园区预计实现产值375亿元。2 .推进州内工业集中区建设。按照甘孜州工业集中区发展 规划（2019-2025年），重点推进水电消纳、康泸、雅江 松茸、道孚、德格麦宿、康南乡城、理塘等工业集中区建设, 赴各县开展园区建设专题调研，组织园区参加相关培训、考 察，组织园
8、区开展项目申报等，州内工业集中区预计实现产 值7亿元，力争引进企业项目1-2个。召开甘眉园区市州联席会，飞地园区实现产值380. 7亿兀，州内工业集中区完成工业产值8. 5亿元。年度 绩效 指标 完成 情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标飞地园区实现产值375亿元。飞地园区实现产值375亿元。实现产值380. 7亿元州内工业集中区实现产值7亿元, 力争新引进企业3户。州内工业集中区实现产值7亿元, 力争新引进企业3户。实现产值8. 5亿元，引进企业9户质量指标飞地园区召开市州联席会议2次, 实现产值28亿元。协调解
9、决飞地园区、州内园区发 展过程中存在的困难和问题，推 动园区建设。完成州内工业集中区实现产值7亿元, 力争引进企业项目1-2个。州内工业集中区实现产值7亿元, 力争引进企业项目1-2个。实现产值8. 5亿元，引进企业9户时效指标按季度开展相关工作和按重要时段完成。按季度开展相关工作和按重要时段完成。完成成本指标严格控制在年度资金总额30万 内。严格控制在年度资金总额30万 内。完成项目效果指标经济效益指标优化园区产业结构，推进园区重 点项目建设，推动园区高质量发 展优化园区产业结构，推进园区重 点项目建设，推动园区高质量发 展。完成注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。社会效益指标完善园区基础配套设施，增加就 业岗位，提高园区社会评价。完善园区基础配套设施，增加就 业岗位，提高园区社会评价。完成生态效益 指标完善园区环保设施，实现绿色发 展。完善园区环保设施，实现绿色发 展。完成可持续影响指标通过推动园区建设，助推经济发 展，解决人员就业，促进社会和 谐发展。通过推动园区建设，助推经济发 展，解决人员就业，促进社会和 谐发展。完成满意度 指标满意度指标