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1、电子商务管理管控规章制度 第一章：企业员工守则一、标准一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务 意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会 效益做出应有的贡献。二、仪容仪表企业员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理管控水平的具体体 现。（-）企业员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作规定时间内应保持良好的 精神面貌，语言文明，举止端庄；（二）上岗时企业员工须保持良好的个人卫生；（三）企业员工工作规定时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，男企业员 工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公规定时间内进入办公区。（四
2、）企业员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。三、行为规范为保证工作秩序，企业员工应遵守下列行为规范（-）企业员工按照公司规定的规定时间上下班，不迟到、不早退；（二）接听工作相关公司正式正式生效方法，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明 了，严格执行岗位规范,对于本部门机构其他企业员工或其他部门机构的相关公司正 式正式生效方法有义务转达和告知；（三）企业员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他 与工作无关的活动（例如：聊天，网络游戏等）；（四）企业员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长 规定时间打私人相关公司正式正式生效方法。除
3、规定工作相关人员外，其他人不得轻 易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。（五）企业员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护办公设备，节约 办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不 必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之 类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以50-100元的罚款；（六）企业员工应绝对遵循公司的保密规章制度，未经经理批准，不得公司的技 术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关相关人员甚至公司以外的企业员工透 漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一 步追
4、究其法律责任的权利。（七）如企业员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公 司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。（八）企业员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假 手续。（九）企业员工必须遵守公司和部门机构制定的各项管理管控规章制度和岗位职责。第二章：行政上班规章制度一、总述（一）、主管相关相关项目公司考勤工作，包括规章制度解释及完善,组织检查和分 析考勤的执行情况及管理管控工作。（二）、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假 日等。二、日常出勤规定考勤规章制度（一）、周一全员在岗。工作规定时间为：
5、上午10:00-12:00 ,下午13:00-18:00 ;值 班：18:30 - 21 : 30 ;（二）、周休一天，轮休排班。（三）、企业员工应自觉遵守上下班规定时间，到上班规定时间本人还未到岗，即为 迟到；凡未到下班规定时间,提前离岗,即为早退，如无特殊原因早退当天按旷工处 理。实际到岗和离岗规定时间均以考勤记录规定时间为准。（四）、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导人批准的情况下，由直接主管 领导人本相关项目联系相关公司正式正式生效方法，交办公室备案，否则视为旷工； 如果直接主管领导人出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。（五）、企业员工请假须提前一天申请，经理
6、批准后报人事部备案。事假、病假属无 薪假，即企业员工请假期间，不计工资； （七）、迟到早退的处罚规定1、迟到或早退3次，15分钟以内罚款20元，15分钟一30分钟以内罚款30元，30 -60分钟罚款100元，半小时以上按旷工半天论处。2、凡每月迟到或早退超过三次者，依情节轻重给予提醒、警告、张榜等处分，屡教不 改者除名。三、旷工的处罚规定1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续 假者依旷工论处；2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。3、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款300元。4、不服从公司的岗位调配而拒绝不上
7、班者按旷工处理。5、企业员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日， 或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。6、凡请假须填写请假申请单并报办公室，特殊原因相关公司正式正式生效方法通 知部门机构主管，否则视为旷工。7、如需外出提前向部门机构主管说明外出原因，否则视为早退。四、请假规定除非特殊情况，企业员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取请假申请单， 并依人事权限给予审批后方为正式生效；否则按旷工处理。1、企业员工因病或非因公受伤请假一天以内者,应补办请假手续；2、企业员工因病期E因工伤请彳段超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续， 连续病假3天以内有直接由
8、直接主管上级批准，3天以上由主管领导人批准。3、企业员工到医院看病视为病假，以实际离岗规定时间填报病假申请单，办理请假手 续。4、企业员工医疗期自病假之日起计算。五、事假规定1、企业员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门机构提出 书面申请，办理相应请假手续；2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事 前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续；3、企业员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；4、企业员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导人批准。5、病假、事假为无薪假。八、加班规定1、本公司如
9、因工作需要,可于办公规定时间以夕忖旨定企业员工加班，如企业员工无特 殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、 除名等处罚。2、公休日加班可补休，补休规定时间由主管批准安排，交办公室备案办公室无备案的 不予承认。第三章：办公用品的购买1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公 室统一购买。2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室报告，确定定购数量， 必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定规定时 间内将办公用送到公司。3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门机构提出特殊需求的情况
10、下按照成本 最小的原则，订购所需要的办公用品。4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票或单据，经主管及主管部门机构 经理本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后，转交给出纳相关相关项目人支付 或结算。5、发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门机构，如有特殊情况，允许 各部门机构在提出办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品 管理管控部门机构有权进行审核。长远办公用品发放规定本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。二、公司各部门机构应本着节约的原则领取、使用办公用品。三、各部门机构须指定专人管理管控办公用品。四、采购相关人员须根据计划需要采购，保证质量。五
11、、办公用品入库和发放应及时记帐，做到帐物相符。六、任何人未经允许不得私自挪用办公用品及其他物资，物品要做到类别清楚、摆放 整齐。第四章：卫生规章制度一、办公室日常卫生由配班相关人员相关相关项目；其他相关人员保持自己办公桌周 边整洁，清爽；二、积极参加公司的每一次大扫除，平时要保持个人办公台和电脑桌的干净整洁，严 格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔；三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。第五章：人事管理管控规章制度一、相关人员入职第一天，应按要求认真填写准企业员工档案，如发现所填个人资料 有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除；二、正式企业员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向经理提出辞职申请，否
12、则公 司将不予办理工资结算等辞职手续。企业员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、 设备以及钥匙归还公司。第六章：合同协议档案管理管控规章制度1、合同协议文档以年代结合相关项目性质进行分类编号。2、保存的合同协议文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处 理，并追究相关相关人员责任。3、合同协议管理管控组要加强对合同协议档案的统计工作，要以原始记录为依据，编 制合同协议统计清单。4、合同协议管理管控组应根据实际需要编制合同协议档案检索工具，以有效地开展合 同协议文档的查询、利用工作。5、各分公司、各部门机构企业员工可在合同协议档案管理管控组查阅合同协议文档， 确因工作需要须借出
13、查阅，须经分公司、部门机构主管领导人本相关项目联系相关公 司正式正式生效方法同意后,方可在合同协议管理管控组办理相关借阅手续，以影印 件借出。合同协议原件无特殊情况不得外借。6、合同协议文档的保存条件：防火，防潮。7、合同协议文档必须专人相关相关项目。第七章：财务管理管控规章制度企业应有较完善的旅行社财务管理管控规章制度，并加以实施。具体操作如下：一、对财务相关人员的要求1、所有参与财务管理管控的相关人员要有高度责任心,工作认真相关相关项目,按章办 事。2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经公司董 事同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和账目，现金会计要及时
14、准确地把每 天发生的收支情况报给主管会计,并要谨慎审核各项开支实行4戋账分开。3、现金会计和主管会计一定要配合好，把所有账目要每月一结，每月一核算，每月一 公布，做到账款相符，不得拖延。4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以1000元- 5000元的罚款。二、办公室开支审批1、所有办公室开支要先做出预算，报经公司相关相关项目人本相关项目联系相关公司 正式正式生效方法批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票或单据报销。无批条擅自 开支的不予报销，由个人自理。如公司相关相关项目人不在单位时，必须经相关公司 正式正式生效方法征求同意后方可执行。2、办公开支必须经总经理本相关项目联系相关公
15、司正式正式生效方法同意，若规定时 间紧急且有人外出必须相关公司正式正式生效方法征求同意后方可执；3、各位企业员工的开支要及时报给总经理本相关项目联系相关公司正式正式生效方法 后到财务处报账。4、所有报销单具一律粘好，干净、利落、美观。三、团队账目审批1、所有团队、散客一经签定合同协议，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留 团款，一经发现处以100元-1000元的罚款。2、原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团 团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总 经理同意本相关项目联系相关公司正式正式生效方法，以保持公司正常的现金流量。
16、3、所有团队的支出一律由计调部出具团队预算单，并本相关项目联系相关公司正式正 式生效方法后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字 是否吻合且有效后，方可予以报账。4、所有团队团款出团前付80% ,余款在团队返回后三日之内必须全部结清，出现呆 账、坏账追究责任，谁造成的损失谁相关相关项目；散客出团前必须全部交清费用， 否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。5、所有团队在报账时必须有协议合同协议、费用确认单、费用明细清单等，缺一不可, 否则不给予报账。并装订成册。四、业务经费开支审批1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求总经理同意后方可支付，否则公司不予报 销。2、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、等其他开支。4、总经理对业务经费进行监督。五、其它补助1、企业员工当月业务相关公司正式正式生效方法费用按照各自的标准，月初有办公凭 话费清单统一报销，总经理标准：实打实报；部门机构经理：120元/月，不超过120 元按实际发生报销；业务员：80元/月，不超过120元按实际发生报销，2、伙食补贴按每天10元，30天计算，300元/月，七、财务部与计调部的合作1、财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司 的其他工作做好后勤工作。2、计调部每天下到比眦当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团 队的情况，并做好团款的预支。