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1、2019年度妇联部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况（包括部门财政供养人员编制数、实 际在职人数、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。区妇联现有领导班子2名，其中主席1名，副主席1名。 在职在编干部2名（其中1名改任非领导职务），政府雇员1 名。按有关要求，区妇联不设内设机构。主要职能及重点工作 计划如下：1、根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据中华全国 妇女联合会章程和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作, 联系团体会员，并进行业务工作指导。2、组织、协调、指导全区妇女开展“双学双比”、“巾帼 建功”、“五好文明家庭”、“两型家庭”、“勤廉书香家庭”、 “最美家庭”、“
2、平安家庭”、“示范妇女儿童之家” “婚调 委”等创建活动。3、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精 神，全面提高素质，促进妇女人才成长。4、加强与社会各界的联系，协调和维护妇女儿童合法权益, 推动社会各界为妇女儿童办好事、做实事。5、调查研究全区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政 府反映情况，提出意见和建议。6、致力提高妇联干部的整体素质，加强妇联干部队伍建设、 妇联组织建设和妇联阵地建设，增强妇联组织的凝聚力和战斗 力。7、团结和带领全区各族各界妇女在社会主义物质文明建设和 社会主义精神文明建设中发挥积极作用。8、完成区委、区政府和上级妇联部署或交办的其它工作任务。（二）部门
3、年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向 和主要内容、涉及范围等。1、收入支出预算安排情况。2019年年初预算数213.8万元，其中，一般公共预算拨款 213.8万元，收入较去年增加6.87万元，主要是人员工资调标, 公共预算拨款增加。2、收入支出预算执行情况。2019年年初预算数213.8万元，其中，工资福利支出 107.76万元，商品和服务支出19.29万元，对个人和家庭的补 助27.76万元，项目支出59万元。支出较去年增加6. 87万元, 主要是人员工资调标，工资福利支出增加。.二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤 其是“三公”
4、经费的使用和管理情况。2019年年初预算数为205. 93万元，是指为保障单位机构运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津 贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购 置费等日常公用经费。2019年“三公”经费支出预算数为0万元，支出决算数为 0万元，未使用三公经费。比2018年无增减，原因为认真贯彻 落实中央八项规定精神和厉行节约、反对铺张浪费要求，严格 控制“三公”经费开支。（二）项目支出1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总 投入等情况分析。2019年年初预算数为59万元，是指单位为完 成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：芙 蓉
5、区婚姻家庭调解委员会工作经费专项6万元，主要用于聘用 专业调解员，开展婚姻调解工作，促进家庭稳定等方面；妇儿 工委工作经费专项4万元，主要用于完成市妇儿工委相关工作 任务及工作调研，推动新一轮规划实施等方面；妇联系列活动 宣传及表彰经费专项21万元，主要用于开展妇女儿童系列活动, 大力加大宣传力度，倡导男女平等，在各个节点举行各项活动 等方面；儿童早期发展项目实施督导经费专项26万元，主要用 于促进全区项目点儿童早期教育发展等方面；兼挂职主席工作 经费专项2万元，主要用于保障兼挂职副主席办公需求、提升 妇联队伍整体能力等方面。2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。部分 指标尚有结余，
6、使用情况良好，无浪费情况。3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制 订及执行情况。制定了部门资金管理制度、严格按照制度执行。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、 竣工验收等情况。项目调整、招投标等情况经过班子会讨论通 过完成。2019年，区妇联通过政府采购的形式确定两家儿童早 教专业社会组织（长沙市家和源家庭关系指导中心、长沙市零点 智能青少年成长服务中心）对12个ECD项目点进行运作管理， 项目执行时间一年，即2019年9月1日-2020年8月31日，项 目总金额为24万元，实际支付金额为237300元。长沙市家和源 家庭关系指导中心负责服务
7、6个项目点，定价总金额为118500 元，长沙市零点智能青少年成长服务中心负责服务其他6个项目 点，定价总金额为118800元，两家社会组织都已签订采购合同。 根据合同条款，尾款47460元未支付，于2020年8月项目到期 评估合格后支付。（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、 日常检查监督管理等情况。区妇联成立了部门专项组织实施小 组，使专项组织实施合理规范，并加强了日常检查监督管理。四、资产管理情况部门资产的配置、管理、处置等综合情况严格按照财务制 度执行。制度建设、管理措施、配置处置的程序依据相关政策 进行管理。五、部门整体支出绩效情况部门整体支出的经济性，对成本（预算）控制
8、、节约等情 况进行分析。本年预算支出总额控制在预算总额内，三公经费 预算未突破上年，三公经费未使用。部门整体支出的效率性，对各项工作、专项完成的进度及 质量等情况进行分析。本年度各项工作、专项完成进度正常， 完成质量高。部门整体支出的有效性，对反映部门整体支出使用效果的 个性指标进行分析。活动经费使用，全年开展了多场影响大、 意义深远的活动。部门整体支出的可持续性，对支出完成后，后续政策、资 金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行 分析。根据部门支出情况，完善管理措施。具体如下：儿童友好城市建设初显成效。出台芙蓉区妇联系统创建 儿童友好型城市2019年重点工作铺排实施方案，贯彻
9、落实长 沙市创建儿童友好型城市三年行动计划（20182020年）的要求, 围绕“政策友好、空间友好、服务友好”三个维度，做好芙蓉区 试点工作。在全区范围内组织开展“相伴共读书香润德”芙蓉区 家庭亲子阅读活动，开展家庭亲子阅读指导活动、巾帼读书会 主题活动、“书香传爱”图书捐赠活动、亲子公益书屋志愿服务 活动，引导家长为孩子讲好“人生第一课”，帮助孩子扣好人生 第一粒扣子，提升家庭的文明素养和教育教化功能。积极组织 全区各级妇联组织参加益跑长沙、“阅读的力量”大型图书公益 漂流、“我的长沙我的梦”绘画大赛等儿童友好城市创建公益活 动，提高市民及儿童对长沙儿童友好型城市创建活动的认知度 和参与度。
10、定王台街道丰泉古井社区将儿童友好社区建设与城 市有机更新、“十五分钟生活圈”建设紧密结合，在湖南大学儿 童友好城市研究室团队的指导下，开始探索以关爱城市流动儿 童为重点的“儿童友好社区”建设，11月，该社区获评中国儿童 友好城市首批试点社区。今年4月，芙蓉区迎接江苏省学习考 察儿童友好城市建设工作，考察团成员对芙蓉区儿童友好城市 建设给予了高度评价。ECD项目继续推进。今年，联合国儿童基金会ECD项目 试点工作完结，经区委常委会议研究决定，由区财政拨付26万 元经费继续支持该项目的开展。区妇联经综合考评，在保留原 有8个项目点的基础上新增4个项目点，探索与滩头坪社区卫 生服务中心、袁家岭西南商
11、圈党群楼宇服务中心、金沙里社区 妇女儿童之家进行合作，进一步扩大项目的覆盖面和影响力。8 月和10月，邀请ECD项目省级专家胡可帆老师对负责管理ECD 项目的两家儿童早教专业社会组织的执行人员分别进行理论和 实操培训，保证两家社会严格按照联合国儿基会的项目宗旨和 课程研发体系开展活动。2019年，各项目点每月平均开放天数 为16天，累计服务家长、儿童640余人次，为320多名家长提 供科学育儿指导。4月，芙蓉区接待社区儿童保护与服务体系项 目以及省级儿童资源中心项目相关人员来芙蓉区考察学习ECD 项目。11月，在全国妇联系统婴幼儿照护服务工作专题调研会 上，芙蓉区作为ECD项目代表作典型经验发
12、言。为爱加MI,婚姻家庭调适进一步提升。建立了以区婚调委 为中心、以公安派出所为后盾（14个派出所均设立了家庭暴力 投诉站）、以13个街道“司法所+婚调室”和79个社区婚调站为 基础的三级维权网络，以“妇工+社工+义工+专业力量”模式开展 婚姻家庭服务和妇女维权服务，实现全区覆盖，积极调处家庭 纠纷，预防和制止家庭暴力犯罪。今年以来，共接待准离婚夫 妻、调解家庭纠纷矛盾262对，调和82对，其中重点解剖167 对，陪伴家暴3对，出具家庭暴力告诫书14份，签发人身保护 令1次。从2019年8月到2020年8月，以政府购买服务的形 式，启动“为爱加MI”婚姻家庭调适服务项目，用每周一期以讲 座的形
13、式，以“提升爱的能力，构建幸福平台”为内容，为婚姻 调解工作落地社区和街道，有效实施探索一套标准化的流程和 方法。目前，已开课和沙龙19期，已为700多名妇女提供心理 辅导、学习和帮助。整合开展家庭教育工作。健全区、街道、社区三级家庭教 育平台，通过各类家长学校、芙蓉社区学院、13个街道社区教 育学校、79个社区的社区教育教学点开展家庭教育，受教12 万余人次，开展家庭亲子阅读主题活动130余场次，参加人数 7800余人。以政府购买服务送课的形式，启动“守护明天，守护 幸福”全省首个对全区家长学校开展家庭性教育的项目，委托长 沙市杨陶如家庭成长关爱中心，积极在芙蓉区开展爱本源性教 育，目前已覆
14、盖20多所中小学幼儿园，开展了 100多场孩子课、60场家长大型公益讲座，累计受益辐射人群超过5万余人，开 展10场次青少年近视防控科普妈妈行活动。六、存在的主要问题我单位在资金使用上，有一些专项资金无法合理安排且无 法估计费用，在具体使用过程中，可能造成使用不平均现象。七、改进措施和有关建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强 内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要 求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编 制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、 合理性、严谨性和可控性。2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、 跟踪及预算执行情况分析。3、加强管理，严格执行单位财务制度。